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公司出差补助标准（4篇） 第一条 目的 为标准员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 其次条 适用范围 本制度适用于公司和分公司全体员工。 第三条 出差审批权责 1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。 2、部门经理出差由总经理审批。 第四条 出差治理原则 1、出差人员必需根据高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对铺张行为。 2、出差必需先获批准或被安排出差，对擅自主见者不予报销差旅费。 3、提倡力行节省并对限额掌握的差旅费用实行超支自理。 第五条 出差审批 1、出差应填写因公出差审批表（附表），经有审批权限的领导批准同意。 2、出差人员凭因公出差审批表办理差旅费预借审批，向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。对无故未报销者不予再次借款。超过一个月还未办理报销手续，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。 3、出差中途转变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。 4、出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。 第六条 差旅费构成 列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括： 1、交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。 2、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。 3、膳食补助：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。 4、交际费：请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。 第七条 出差费报销标准 员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节省，并按不超出规定限额报销。限额掌握的详细标准: 1、住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的方法，按出差实际住宿天数计算。 住宿费标准 以上费用超标自付，欠标不补（住宿主要以商务连锁宾馆为主） 2、交通费： 实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、出租车票和公共交通车票。 3、膳食补助：部门经理以上级别60元/人/天，一般员工50元/人/天。按实际出差天数计算（不报销个人餐饮费）； 4、出差人员如需请客户吃饭、送礼等产生的交际费用，需提前电话向总经理申请，经公司领导批准后凭据报销。 第八条 出差住宿费报销审核 1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标精确定，并附与出差时间、出差地点全都的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的局部自理。 2、因外事或重要业务需要款待客户住宿或需要提高来宾及伴同人员住宿费标准的，应事先向分管领导报告。经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。 3、总经理级(含)以上治理人员出差，可住单人间。其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房，报销额不超过两人报销标准的合计额。 第九条 膳食补助报销审核 1、膳食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的20%；午晚餐各占日限额标准的40%。 2、出差期间因公发生对外业务款待费的按公司业务款待治理方法执行。但伴随款待就餐人员，按陪餐次数减发膳食补贴。 第十条 交通费报销审核 1、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间全都的有效票据报销。 2、在出差地办理公务以乘坐公共交通工具为原则，任务紧急或携带公物重的可选择乘坐计程车。市（县、区）内交通费报销时按规定附有效报销凭证。 3、多人一起出差，同乘一辆计程车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。 4、出差期间有以下状况之一者，不予报销交通费： （1）未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支局部； （2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支局部； （3）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的局部。 第十一条 出差期间公休与延期的处理 1、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，连续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避开此类状况，出差前应事先与有关单位联系。 2、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不行抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的根底上，根据实际差旅费报销；因生病（需住院）缘由造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费；住院期间出差补贴不超过20天；超期停留报销时需附上状况说明。 3、出差期间不能按时回公司时，出差者必需向主管领导报告公务进展状况，并保持24小时开机。 第十二条 差旅费报销违规与失职追究 1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理。 2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。 3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员担当相应的连带责任。 4、部门负责人和分管领导如有有意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重赐予行政处分。 因公出差审批表 出差补助治理制度范例 篇二 目的：为标准公司治理，标准差旅程序和费用报销政策，特制定本规定。 范围：本规定适用于公司全部员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、驻派等（不含公司统一安排的带薪培训） 规定内容： 一、 出差流程规定： 1、 员工出差前两天应提前具体填写员工出差申请表。 2、 获部门经理（主管）批准后，人事处留申请表复印件，原件交至财务处。 3、 人事部门依据已批的申请表预订酒店及交通。 4、 出差前两天将批准的借款单交至财务处，领取预借的现金。 5、 必需在出差完毕一周内将出差报告和出差费用整理完毕交至总经理处报批，批准后交至财务处报销。 6、 财务处将在拿到报告后一周内进展核对及报销。 7、出差人员应尽快与财务处结清预借款及差旅费用。预借款必需在出差完毕两周内结清，两周内未结清，不得再预借现金。 二、补助标准规定： 1、住宿费： 1)报销标准 区域划分 类别 县级市、县、乡、镇地区 一般城市 省会城及二线城市 北上广及直辖市 住宿标准 员工级别 50-100元/天 70-120元/天 100-150元/天 120-200元/天 主管级别 70-100元/天 100-150元/天 120-200元/天 120-220元/天 经理级别 150元/天 200元/天 250元/天 300元/天 2)住宿规定： A、如外地召开的各类培训，出具邀请方食宿费自理证明，凭住宿发票按规定标准执行。否则不予报销。 B、持有相应标注时间和公司名称的住宿发票按标准实报实销；未取得相应住宿发票的不予报销。 C、同性出差时，如无特别缘由，应入住标准间。因特别缘由无法入住标准间时，获总经理许可后，可分开居住。无批准擅自分开入住，则不予报销。 D、住宿期间使用宾馆电话只能用于公事。如使用宾馆电话，在退房时必需打出电话详单，报销时自行勾除私话。 E、员工短途出差，无住宿补助。 2、交通费： 1)报销标准：采纳实报实销。但须选择快捷、价格合理的交通工具。 2)报销规定： A、包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票、出租票、公交票。 B、途中所用时间少于4个小时，出差员工应尽量乘坐火车、汽车或渡轮，选用最优待的票价。 C、全部申请出差的员工如需乘坐飞机，必需乘坐一般舱，特别状况下，经总经理批准，出差人员可乘一般舱以上舱位；没有批准就乘坐其他舱类，应自付与一般舱的差额。出差员工依据业务需要估计出差时间，应以最合理的价格预定航班，不能指定航空公司。只可报销与业务有关的行李费用。 D、自驾车出差所产生的过路费和油费经总经理批准后由凭据实报实销。 E、全部车费报销票据均应注明来回地点、时间和事由。 3、膳食费： 1)补助标准： 区域划分 类别 县级市、县、乡、镇地区 一般城市 省会城及二线城市 北上广及直辖市 膳食标准 员工级别 30元/天 40元/天 50元/天 60元/天 主管级别 30元/天 40元/天 50元/天 60元/天 经理级别 30元/天 40元/天 50元/天 60元/天 2)报销规定： A、员工短途出差，不享受出差膳食费用补助。 B、交际费用需填写报销单，写明缘由后，报总经理批准方可。原则上不得超过500元/餐。 C、如外地召开的各类培训，出具邀请方食宿费自理证明，凭餐饮发票按规定标准执行。否则不予报销。 4、综合补助： 1)补助标准： 补助标准 员工级别 主管级别 经理级别 10元/天 15元/天 20元/天 2)补助规定： A、综合补助主要包含员工通讯，出勤补贴等其他杂费。 B、员工短途出差，不享有综合补助。 C、业务人员不享有综合补助。 三、其他规定 1、员工出差分为“长途”和“短途”两种，当天能来回的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。 2、出差地点区分为“县级市、县、乡、镇地区”，“一般城市”，“省会城市及二线城市”和“北上广及直辖市”四类。参照各地经济消费水平不同予以不同标准报销及补助。 3、报销票据须持所乘当班交通工具的真实票据，不得用其他票据顶替，如发觉虚假业务的费用票据或其它票据顶替报销的，按作废处理并以虚报金额2-5倍的罚款责成当事人担当，累计两次马上开除。 4、财务处有权对不实的出差费用向员工出差居住酒店直接查询，如有虚假行为，公司将按情节轻重予以惩罚。 5、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规定的票据，财务处有权不予报销。 6、不被许可的报销费用： 1)舱位的升级 2)航空意外附加险或其他附加的差旅保险 3)因出差人员本人没有准时取消预订（宾馆或交通）而产生的费用 4)个人消遣费用。包括在机上观看电影，使用耳机，宾馆中按次计费的电影，各种社交活动，及其他相关杂费等 5)差旅中所饮用的酒精饮料喝烟草制品 6)同工作无关的款待费用 7)延迟结账和房间担保产生的费用 8)其他同出差目的无直接关系的费用 本规定自即日起开头执行。 中心国家机关和事业单位差旅费治理方法 篇三 第一章总则 第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，标准差旅费治理，完善公务活动接待制度，制定本方法。 其次条 本方法适用于中心国家机关和事业单位，包括中心驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。 第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。 第五条 各单位要建立健全出差审批治理制度，严格掌握出差人数和天数。严厉财经纪律，加强廉政建立，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。 其次章城市间交通费 第六条 出差人员要根据规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支局部自理。 （一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：(略） （二）出差人员乘坐飞机要从严掌握，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。 （三）副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。 第七条 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购置卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%赐予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再赐予补助。 第八条 乘坐飞机，来回机场的专线客车费用、民航机场治理建立费和航空旅客人身意外损害保险费（限每人每次一份），凭据报销。 第三章住宿费 第九条 财政部依据各地的经济进展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。 第十条 中心国家机关工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：副部长级人员住套间，司局级人员住标准间，处级以下人员两人住一个标准间。 出差人员必需到定点饭店住宿，住宿费根据定点饭店的收费标准凭据报销。因特别状况未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。 出差到没有定点饭店的地方，住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。 定点饭店通过招标、协商方式确定，名单另行公布。 第十一条 中心事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。 第十二条 出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。 第四章伙食补助费 第十三条 出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。 第十四条 出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干方法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位照实申报，每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶款待费开支。 第五章公杂费 第十五条 出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。 第十六条 出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费供应交通工具的，应照实申报，公杂费减半发放。 第六章参与会议等的差旅费 第十七条 工作人员外出参与会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位根据差旅费规定报销。小型调查讨论会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位根据差旅费规定报销。 第十八条 到基层单位实(见)习、工作熬炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费根据差旅费开支规定执行；在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。 第七章调动、搬迁的差旅费 第十九条 工作人员因调开工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。 工作人员调开工作，一般不得乘坐飞机。 工作人员因调开工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过局部自理。 以上发生的各项费用，由调入单位报销。 其次十条 与工作人员同住的家属（父母、配偶、未满16周岁的子女和必需赡养的家属），假如伴同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女伴同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。 被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。临时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。 其次十一条 职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未伴同本人居住的配偶（非就业人员）及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按其次十条规定报销旅费。 其次十二条 由部队转业到地方工作的干部，其差旅费根据解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或削减单位的差旅费处理。 第八章附则 其次十三条 工作人员出差或调开工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的局部由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。 其次十四条 工作人员出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准承受违反规定用公款支付的请客、送礼、巡游。各接待单位要依据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应根据有关规定严厉处理。 其次十五条 国务院机关事务治理局可依据本方法制定补充方法，并报财政部备案。各单位可依据本方法，结合本单位实际状况制定详细规定。实行垂直治理体制的部门可依据本方法，结合本部门实际状况制定详细规定，报财政部备案。 其次十六条 中国共产党、各民主党派、各人民团体直属机关，参照本方法执行；中国人民解放军和中国人民武装警察部队的差旅费治理方法，由总后勤部参照本方法另行规定。 其次十七条 本方法自2023年1月1日起实行。财政部关于印发中心国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定的通知（财文字19962号）同时废止。 其次十八条 本方法由财政部负责解释。 出差补助费治理规定 篇四 1、报销的审批权限 1)、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交出差审批表及出差费报销单，经经理审核签字确认后，由经办人交会计处核算确认，最终到出纳处报销。假如员工因临时出差等缘由无法自行报销，待出差归来7天内办理报销手续。 2、员工差旅费报销标准。 1)、员工出差分“长途”和“短途”两种，在省内的为“短途”，在省外为“长途”。 2)、出差地点区分为一类区，二类区，三类区三种，即： 一类区：上海、北京、广州、深圳等消费较高的城市。 二类区：一般省会城市。 三类区：除一类、二类区以外的城市。 3)、出差补助标准额 3.1员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。 3.2长途出差补助标准：（包含住宿费和膳食费） 出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；一般销售人员； 注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。 4)、员工出差交通报销标准 4.1正常状况下实报实销（ 火车，汽车 ，轮船等），全部报销需要正规发票，不能获得发票的特别状况需要注明具体状况由经理签字方可报销。 4.2假如因特别状况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。 4.3销售人员出差，经理级别每月话费补贴300元；其他人员每月话费补贴200元。 附则： 1)、本规定自公布之日起，开头执行。 2)、本规定由人力资源部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。