2023年收货管理制度及要求(3篇).docx
2023年收货管理制度及要求(3篇) 书目 第1篇公司非工程选购收货管理制度 第2篇麻醉药品及第一类精神药品收货验收管理制度 第3篇物业管理公司非工程选购收货管理制度 公司非工程选购收货管理制度 公司非工程选购及收货管理制度 一、全部部门的非工程选购需经过行政部,申请人需在实际选购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程选购申请单。申请人可提出对供货商的建议,由行政部统一选购。 二、经行政部选购的项目包括(不仅限于)下列选购项目: 1、公用事业及电话服务。 2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。 3、机票、酒店代理。 4、货物运输、邮政、邮电服务。 5、广告、印刷服务。 6、办公保险。 7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备,如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等,网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等,以及在上述设备上运行的系统软件,各种应用软件,各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的选购需先申报管理信息部提出选购建议,由行政部按建议详细实施选购。 三、当行政部所获报价高于选购申请单上申请人所要求价格的5%,或大于人民币100元,需在申请人部门主管重新加签后,方可向供货商签发选购订单。 四、全部选购订单需由行政部发出,选购订单应由行政部授权签发。 五、选购订单应依据选购申请,发给经审核的供应商。无选购申请,行政部不能发出订单,选购订单发出前,不得支付任何选购预付款。 六、全部收货必需由独立于选购人的收货人完成。收货必需在订单完成之后,否则收货人员有权拒绝收货。 七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一样,据此填写收货报告。收货人员马上通知申请人取走货物,申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、选购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。 八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后,确定订单有效性。 麻醉药品及第一类精神药品收货验收管理制度 目的:为保证麻醉药品和第一类精神药品质量、防止不合格麻醉药品和第一类精神药品进入公司,特建立一个规范的麻醉药品和第一类精神药品收货与质量验收管理制度。 范围:本制度适用于麻醉药品和第一类精神药品的收货与质量验收的管理。 职责:麻醉药品和第一类精神药品验收专管员、收货专管员对本制度实施负责。 内容: 1严格根据麻醉药品和第一类精神药品有关质量标准和购货合同规定的质量条款对药品实施双人收货和双人验收制度,并双人收货和双人验收只能在专库内操作。 2麻醉药品和第一类精神药品到货时,收货人员应核实运输方式和质量限制状况是否符合要求并记录,并随货同行单比照选购记录核查麻醉药品和第一类精神药品,做到票、账、货相符。 3收货人员对符合收货要求的麻醉药品和第一类精神药品,应按品种放于待验区域通知验收;对不符合检査标准或怀疑为假劣药的状况,应当由质量管理部处理。 4验收员入库验收时,应逐箱验收到最小包装,清点数量,检查包装密封状况,包装应有封签,验收人员应做具体登记,并作验收记录,双人签字。 5公司应当按规定进行麻醉药品和第一类精神药品电子监管码扫码,根据规定核注核销,并按时上报中国麻醉药品协会。 6麻醉药品和第一类精神药品待验区域及验收麻醉药品和第一类精神药品的设施设备应当能够符合以下要求: 6.1待验区域符合待验麻醉药品和第一类精神药品的储存温度要求; 6.2麻醉药品和第一类精神药品待验区域为专用的并符合平安限制要求; 6.3验收设施设备清洁,不得污染麻醉药品和第一类精神药品; 6.4按规定配备电子监管码扫码与数据上传设备。 7 验收人员按规定进行麻醉药品和第一类精神药品质量验收,比照实物在系统选购记录的基础上录入麻醉药品和第一类精神药品的批号、生产日期、有效期、到货数量、验收合格数量、验收结果等内容并确认后,系统生成验收记录。 8验收人员做好麻醉药品和第一类精神药品电子扫描数据采集工作。 9验收记录保存至超过有效期一年,最少不低于5年。 10 验收员应具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历或具有药学初级以上专业技术职称。 * * * * * * * * 物业管理公司非工程选购收货管理制度 物业管理公司非工程选购及收货管理制度 一、全部部门的非工程选购需经过行政部,申请人需在实际选购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程选购申请单。申请人可提出对供货商的建议,由行政部统一选购。 二、经行政部选购的项目包括(不仅限于)下列选购项目: 1、公用事业及电话服务。 2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。 3、机票、酒店代理。 4、货物运输、邮政、邮电服务。 5、广告、印刷服务。 6、办公保险。 7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备,如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等,网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等,以及在上述设备上运行的系统软件,各种应用软件,各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的选购需先申报管理信息部提出选购建议,由行政部按建议详细实施选购。 三、当行政部所获报价高于选购申请单上申请人所要求价格的5%,或大于人民币100元,需在申请人部门主管重新加签后,方可向供货商签发选购订单。 四、全部选购订单需由行政部发出,选购订单应由行政部授权签发。 五、选购订单应依据选购申请,发给经审核的供应商。无选购申请,行政部不能发出订单,选购订单发出前,不得支付任何选购预付款。 六、全部收货必需由独立于选购人的收货人完成。收货必需在订单完成之后,否则收货人员有权拒绝收货。 七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一样,据此填写收货报告。收货人员马上通知申请人取走货物,申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、选购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。 八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后,确定订单有效性。
