2023年部门预算整体支出绩效目标表.docx

2023年部门预算整体支出绩效目标表单位名称中国人民政治协商会议四川省华釜市委员会办公室年度 主要 任务任务名称主要任务任务内容预算金额（元）总额财政拨款其他资金任务1基本支出保障单位正常运转4, 569,1944,569, 194任务2项目支出（本级）保障项目正常开展，完成年度绩效目标2, 220, 0002,220,000金额合计6,789, 1946, 789,194年度 总体 目标根据政协章程和有关规定，市政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕市委市.政府工作大局，扎实开展各项工作。 2023年在中共华釜市委的坚强领导下，市政协紧紧围绕政协工作要点，承办市政协五届四次会议、常委会、主席会、全市政协系统干部培训等重要会议和重大活动；围绕市委 市政府、市政协2022年度协商工作计划议题开展重点调研，同时分类开展专题协商、对口协商、提案办理协商；通过全体会议、常委会议、主席会议和专委会会议等形式，开 展协商议政，为党委政府科学决策提供参考。绩效 指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）产出指标数量指标开展专题调研、专题视察次数223次开展民主协商、民主监督专项工作次数28次委员履职能力培训人数2217 人质里指标政协委员提案办结率>90%履职能力培训合格率298%时效指标工作完成时限2023年12月31日前效益指标经济效益指标拉动社会经济增长率26%社会效益指标委员履职能力提升持续提升满意度指标满意度指标人民群众满意率N90%2023年市政协办部门预算项目支出绩效目标表金额单位：元项目名称预算数预算级次（本级/上级）年度目标（简练描述）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重（%）一般行政管理280,000本级日常办公设备购置与基础 设施维护，保障市政协联 络服务中心、政协办离退 休支部、人大政协办公场 所等正常运转。产出指标数量指标更换办公设备套数25台10质量指标基础设施正常运转率298%15时效指标项目完成时限定性2023年12月 31日前15成本指标预算控制数280,000元10效益指标社会效益指标办公环境优化定性持续优化15满意度指标满意度指标群众满意度95%15政协会议740, 000本级保障市政协全委会、常委 会、主席会议等正常召开 和政协委员履行职责。产出指标数量指标全委会召开次数=1次10常委会召开次数5次10质量指标会议后勤保障率100%10时效指标项目完成时限定性2023年12月 31日前10成本指标预算控制数740,000元20效益指标社会效益指标委员履职能力提升定性优%15满意度指标满意度指标服务对象满意度295%15参政议政1,200, 000本级认真履行政治协商、民主 监督、参政议政的职能， 通过开展调研及视察工 作，形成高质量调研报告， 为市委市政府提供决策参 考意见。产出指标数量指标开展调研、视察、协商次数231次20质量指标提案办结率290%15时效指标项目完成时限定性2023年12月31日前15成本指标预算控制数1,200, 000元10效益指标经济效益指标拉动社会经济增长率26%10社会效益指标委员履职能力提升定性优%10满意度指标满意度指标群众满意度290%10