2022年平顶山市新华区焦店镇新庄小学.docx

2022年平顶山市新华区焦店镇新庄小学预算公开目录第一部分平顶山市新华区焦店镇新庄小学概况一、主要职责二、预算单位构成情况第二部分平顶山市新华区焦店镇艇小学2022年 预算情况说明第三部分名词解释附件：平顶山市新华区焦店镇新庄小学2022年预算表 一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出表七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表十、国有资本经营预算支出情况表H 、项目支出表十二、单位预算项目绩效目标汇总表十三、政府采购汇总表第一部分平顶山市新华区焦店镇新庄小学概况一、平顶山市新华区焦店镇新庄小学主要职责（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其 他各项方针、政策。（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研 究和改进教学方法，不断提高教学水平。（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学 期计划。（五）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利 职称评定，以及退休、离休等工作。（七）组织领导做好后勤工作，坚持为教学服务，不断 改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺 利进行。（八）做好预算编制工作。开展资源调查、摸清家底， 同时分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对 比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础。（九）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制 度，加强对学校的管理。（十）负责本单位国有资产的管理。二、平顶山市新华区焦店镇新庄小学预算单位构成情况平顶山市新华区焦店镇新庄小学预算包括：办公室、教 导处、德育处、财务室、后勤处等科室的预算。第二部分平顶山市新华区焦店镇新庄小学2022年预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明平顶山市新华区焦店镇新庄小学2022年收入总计128. 7 万元，支出总计125. 3万元，与2021年相比，收入增加13. 2 万，增长1.14%。主要原因：我单位预算中增加项目支出； 支出增加13. 2万，增长1.14虬 主要原因：预算中增加项 目支出。二、收入预算总体情况说明平顶山市新华区焦店新庄口小学2022年收入合计128. 7 万元，其中：一般公共预算125.3万元；上年结转结余3. 4 万元；政府性基金收入0万元。三、支出预算总体情况说明平顶山市新华区焦店镇新庄小学2022年支出合计128. 7 万元，其中：基本支出119.2万元，占92. 61%；项目支出 9. 5 万元，占 7. 39%o四、财政拨款收入支出总体情况说明平顶山市新华区焦店镇新庄小学2022年一般公共预算 收支预算125. 3万元，政府性基金收支预算0万元。与2021 年相比，收入增加13. 2万，增长1.14%。主要原因：我单位 预算中增加项目支出；政府性基金收支预算0万元。五、一般公共预算支出情况说明平顶山市新华区焦店镇新庄小学2022年一般公共预算支出年初预算为128.8万元。其中：基本支出H9.2万元， 占92.55%；项目支出9.5万元，占7. 45%。主要用于以下方 面：小学教育支出99.8万，占77.48%；事业单位离退休支 出2. 8万元，占2. 17%；社会保障和就业支出H. 6万元，占 9%；卫生健康支出5.9万元，占4. 58%；住房保障支出8. 7 万元，占6.77%。六、一般公共预算基本支出情况说明平顶山市新华区焦店镇新庄小学2022年一般公共预算 基本支出年初预算为119. 2万元。其中：人员经费支出117. 8 万元，占98. 83%；公用经费支出1.4万元，占1. 17%。七、“三公”经费支出情况说明平顶山市新华区焦店镇新庄小学2022年“三公”经费 预算为0万元。八、政府性基金预算支出情况说明平顶山市新华区焦店镇新庄小学2022年无使用政府性 基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明平顶山市新华区焦店镇新庄小学2022年无使用国有资 本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为。的，仍需 进行情况说明）（一）行政（事业）单位机构运转经费平顶山市新华区焦店镇新庄小学2022年机构运转经费 支出预算9. 5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要 ,主要包括本单位的办公费以及其他费用。（二）政府采购支出情况2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 预算0万元。（三）绩效目标设置情况平顶山市新华区焦店镇新庄小学2022年预算项目均按 要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方 面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、 质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象 满意度等情况。（四）国有资产占用情况。2021年期末，平顶山市新华区焦店镇新庄小学共有车辆 0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设 备1套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包 括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营 预算拨款。二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入，不包括教育收费。四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取 、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的 资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障 单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费 、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费 、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。平顶山市新华区焦店镇新庄小学2022年预算表