机动车检验机构内审检查表（依据机动车检验机构资质认定评审补充要求编制）.docx

内审检查表依据机动车检验机构资质认定评审补充技术要求编号：JL2023-NS-01机动车检验机构资质认定评审补充技术要求审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现第二章技术能力评审要求第五条机动车检验机构应具备机动车安全 技术检验项目和方法（GB 38900）适用车辆类型 中的一类或几类车型的安全技术检验全部项目检 验能力，同时应具备汽油车污染物排放限值及 测量方法（双怠速法及简易工况法）（GB 18285）、 柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速 法及加载减速法）（GB 3847）或其他排放标准中 对应车型的排放检验能力（不适用的除外）。提问0查阅资料现场观察0综合部0检验部1.查看公司证书附件 是否具备GB 38900适 用车辆类型中的一类 或几类车型的安全技 术检验全部项目检验 能力及GB 18285和GB 3847对应车型的排放 检验能力1.查看了证书附件，公 司具备相应检验能力符合第六条具有多场所的机动车检验机构，每一 个检验场所都应具备一类或几类车辆类型的机动 车安全技术检验全部项目检验能力和对应车型的 排放检验能力，具备独立开展机动车检验的完整 检验能力和服务能力。提问查阅资料口现场观察口综合部检验部不适用，本公司非多场 所机动车检验机构不适用不适用第三章人员评审要求第七条机动车检验机构应按照资质认定要 求，配置相应的检验人员。机动车检验机构检验 人员应包括（但不限于）：登录员、外观检验员、 底盘部件检验员、引车员、0BD查验员、排放检 验员等。检验人员的检验能力应与所承担的机动 车检验工作相匹配。提问0查阅资料 口现场观察0综合部 口检验部1 .查看公司人员一览 表和职工公示栏，公司 检验人员配置是否充 足。2 .查看员工档案，查看 检验人员的检验能力1 .公司配置了满足检验 要求的检验人员，2 .检验人员的检验能力 与所承担的机动车检验 工作相匹配。符合机动车检验机构资质认定评审补充技术要求审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现机、数字信号处理系统（DSP数字信号处器）等。第三十一条机动车检验机构应建立记录管 理程序，保护和备份以电子形式存储的记录，防 止未经授权的侵入或修改。提问也查阅资料现场观察0综合部检验部1.查看程序文件是否 建立记录管理程序1.建立了符合第三十二条机动车检验记录（包括复检记 录、路试记录及电子形式存储的记录）应通过纸 质签名、电子媒介或者其他途径记录检验员个人 身份标识并可追溯到检验员。检验员个人身份标识应具有唯一性，并保证 安全，防止盗用和误用。授权签字人、检验员、受理人员采用电子签 名的，应符合相关法律法规的要求，并保留相应 的影像资料或具备人脸识别、指纹识别等功能， 确保记录可追溯。提问查阅资料 口现场观察综合部 13检验部1.查看20份检验记录， 通过检验记录是否能 追溯到检验员1.能够追溯符合第三十三条机动车检验报告中所有项目的 检验结果应能追溯到检验记录，检验报告和检验 记录的编号应具有唯一性并对应。提问 也查阅资料 口现场观察综合部13检验部1.查看20份报告，报 告中所有项目的检验 结果是否能追溯到检 验记录，检验报告和检 验记录的编号应具有 唯一性并对应。1.能够追溯，编号具有 唯一性并对应符合第三十四条 机动车检验机构不得在已出具 的检验报告上做任何修改。如确需对检验报告进 行修改，应将已出具的报告收回、作废，发出新 的报告，必要时重新进行检验。口提问0查阅资料现场观察口综合部0检验部1.查看20份报告，是 否有进行过修改1.无修改符合第三十五条机动车检验机构在保证安全、完提问口综合部1.是否在保证安全、完1.在保证安全、完整、符合机动车检验机构资质认定评审补充技术要求审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现整、可追溯的前提下，可使用电子形式存储的记 录和报告代替纸质文本存档。0查阅资料现场观察E1检验部整、可追溯的前提下， 使用电子形式存储的 记录和报告可追溯的前提下，使用 了电子形式存储的记录 和报告第三十六条车辆检验报告与检验记录（包括 初、复检记录和路试记录）保存期应不少于六年， 机动车排放检验报告的电子档案保存期应不少于 十年。机动车检验机构应保存机动车检验过程中每 一次检验的检验报告和检验记录。与公安、生态环境、交通运输部门联接的与 检验相关的监控视频、图像和数据信息的保存按 照相关部门的要求执行。提问0查阅资料 口现场观察综合部 检验部1.查看检验报告与检 验记录是否按要求进 行保存1.是按要求保存符合第三十七条机动车检验机构应在服务大厅 设立公示栏，公示其服务承诺、资质信息、检验 项目、检验标准、收费标准等信息和车辆检验流 程图。提问查阅资料0现场观察口综合部 口检验部1.现场观看服务大厅 是否设立公示栏，公示 其服务承诺、资质信 息、检验项目、检验标 准、收费标准等信息和 车辆检验流程图。1.设立了符合第三十八条机动车检验机构在开展机动车 检验过程中应提供以下服务：（一）预约检车服务，并保障预约车辆优先 检验；（二）“交钥匙工程”服务，检验工作由检验 机构工作人员一次性负责办结。整合窗口服务流 程，实现全流程一窗办理。办事窗口实行排队叫提问查阅资料0现场观察综合部E1检验部1.是否提供了相应服务1.提供了符合机动车检验机构资质认定评审补充技术要求审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现号管理；（三）服务大厅设置综合咨询台，提供取号 和咨洵服务；设置电子屏幕，实时显示车辆检测 情况；（四）在明显位置公示监督举报电话、设置 举报箱，及时妥善回应群众合理意见。内审组长：郭晨内审组成员:内部审核时间：年 月日机动车检验机构资质认定评审补充技术要求审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现是否与所承担的机动 车检验工作相匹配。第八条机动车检验机构应对检验人员进行 培训，并经考核合格，确认其满足技术能力要求 后方可从事相关岗位的检验工作。提问也查阅资料现场观察0综合部 口检验部1.查看员工培训档案， 是否对检验人员进行 培训，是否进行能力确 认。1.查看了员工培训档 案，所以员工均进行了 培训，并考核合格，进 行了能力确认。符合第九条 机动车检验机构检验人员数量应与 检测线数量及日检验车辆数量相匹配，满足机动 车检验的要求。口提问查阅资料0现场观察口综合部 口检验部1.观察检验人员数量 是否和与检测线数量 及日检验车辆数量相 匹配。符合第十条机动车检验机构技术负责人、授权签 字人应熟悉相关的法律法规、标准，熟悉机动车 理论与构造、排放控制系统基础知识与组成、熟 悉各检验工位业务、流程及相关专业知识，熟悉 检验检测仪器设备的结构及性能，熟练掌握检验 检测仪器设备的操作规程。提问查阅资料 口现场观察0综合部检验部1.对授权签字人、技术 负责人进行相关知识 的提问1.授权签字人、技术负 责人基本能够回答相关 知识。符合第十一条机动车检验机构技术负责人、授权 签字人应具有中级及以上相关专业技术职称并从 事相关检验检测工作三年及以上，或者具备同等 能力。大型客车、校车和危险货物运输车辆检验 授权签字人为具有同等能力人员时，从事相关检 验检测工作时限要求在原有要求基础上增加两 年。本条所称相关专业技术职称是指：车辆工程、 动力工程（内燃机）、汽车运用工程、汽车维修工口提问M查阅资料现场观察0综合部 口检验部1.查阅技术负责人和 授权签字人档案，看是 否满足补充要求。1.查阅了相关档案，符 合补充要。符合机动车检验机构资质认定评审补充技术要求审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现程、汽车检测（技术）、汽车设计制造、汽车试验、 汽车服务工程及机械工程、道路运输安全、机电 制造、自动化控制、环境工程和环境监测类等技 术职称。本条所称同等能力是指：符合检验检测机 构资质认定评审准则规定的同等能力要求；或 者车辆工程、汽车运用工程、汽车服务工程等专 业大学本科毕业，机动车设计、制造、装配、检 测、维修、鉴定评估、整形及改装、汽车电子、 汽车营销与服务、汽车新能源等专业大学专科毕 业，从事相关检验检测工作三年及以上；或者具 有机动车检测、机动车维修、汽车制造、汽车装 调、工程机械维修类等技师及以上技能资格（等 级），从事相关检验检测工作三年及以上。本条所称从事相关检验检测工作是指：在检 验检测机构从事机动车整车检验、在机动车生产 企业从事整车检验、在汽车修理企业从事整车检 验、从事机动车安全技术检验、机动车排放检验、 机动车综合性能检验工作。第十二条机动车检验引车员应持有与检验 车型相对应的有效机动车驾驶证，并具有两年以 上驾龄。口提问0查阅资料 口现场观察0综合部 口检验部1.查看引车员档案，查 着驾驶证复印件和驾 驶证原件，是否符合要 求。1.引车员持有有效驾驶 证，并具有2年以上驾 龄。符合第十三条机动车检验机构应与机动车检验 人员签订劳动、聘用合同，建立劳动关系。检验口提问0查阅资料0综合部 口检验部1.查看是否签订劳动 合同，购买社保，1.查看了劳动合同，和 社保购买记录。符合机动车检验机构资质认定评审补充技术要求审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现人员应签订诚信检验承诺书，承诺严格按照法律 法规、技术标准等要求开展机动车检验工作。口现场观察2.查看是否签订诚信 检验承诺书2.签订诚信检验承诺书第四章场所设施评审要求第十四条机动车检验机构应具有所有权或 者完全使用权的固定工作场所，其工作环境能保 证检验结果的准确。口提问S查阅资料0现场观察0综合部0检验部1 .查看工作场地相关 手续，是否具有完全使 用权。2 .观察工作环境是否 有影响检验结果的因 素。1 .手续齐全2 .无影响检验结果的因 素符合第十五条机动车检验机构场地、建筑物等设 施应满足承检车型检验项目和安全作业的要求， 并设置相应的办公、检验、服务等区域。办公区域应设置办公室、档案室（分类存放 技术档案、车辆档案）、机房。检验区域应设置预检区、外检区、车辆底盘 部件检验区（可与具备其功能的检验区合并）、检 测车间（仪器设备自动控制区）、底盘动态检验区、 行车制动性能路试检验区（适用时）、驻车制动性 能路试检验区、整备/空车质量和外廓尺寸检验区 （适用时）。外检区应设置外检棚或外检车间。在 检验区域内对车辆进行有移动性质的检测时应封 闭管理，有隔离设施防止无关人员进入，确保检 验安全。口提问 口查阅资料0现场观察0综合部 0检验部1 .观察场地、建筑物等 设施是否满足要求2 .观察是否设置相应 区域3 .观察是否有防止无 关人员进入检验区域 的隔离设施1 .满足要求2 .设置了相应区域3 .有隔离设施符合第十六条 机动车检验机构内部道路应为水 泥或者沥青路面，并做到视线良好、保持畅通，口提问口查阅资料口综合部 O检验部1.观察内部道路是否 为水泥或者沥青路面，1.符合符合机动车检验机构资质认定评审补充技术要求审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现道路的长度、宽度、转弯半径应满足承检车型的 正常行驶要求。现场观察并做到视线良好、保持 畅通，道路的长度、宽 度、转弯半径应满足承 检车型的正常行驶要 求。第十七条机动车检验机构应合理规划场内 行车路线。应设置足够的交通标志、交通标线、 引导牌、安全标志等。场内交通标志标线信息应 简洁、清晰、连续且指向明确，符合道路交通 标志和标线(GB 5768)的规定，确保车辆和人 员通行安全和进出顺畅。口提问 口查阅资料 0现场观察综合部0检验部1.观察场内行车路线、 安全标志、引导牌等是 否完好、齐全符合要求1.符合要求符合第十八条 车辆底盘部件检验操作空间应当 满足检验要求，有良好的照明、通风、信号等设 施，地沟周围有车辆防坠入措施。进出地沟楼梯通道应设置在地沟侧面，进出 口有安全护栏，或有其他能够保护车辆底盘部件 检验人员的安全措施，且不影响车辆通行。使用举升装置进行检验的场地应留有足够的 工作和避险空间。提问 口查阅资料0现场观察综合部 检验部1.底盘操作空间是否 符合要求1.符合要求符合第十九条检测车间应为固定建筑，通风、照 明、排水、防雨、防火等满足安全防护要求。检测车间的长度、宽度、内部空间、各工位 空间及间隔距离和检测车间出入门应满足相应检 验车型和检验项目的要求。检测车间应充分考虑 空气的流通，必要时安装车辆废气排出装置，降口提问 口查阅资料 0现场观察综合部 口检验部1.检测车间是否符合 要求1.符合要求符合机动车检验机构资质认定评审补充技术要求审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现低车间内的空气污染，确保排放检验车间通风良 好，排放检验区域不发生机动车排气累积或聚集。检测车间应铺设易清除污物的硬地面（如水 泥、水磨石等），地面强度应满足被检车辆的承载 要求；行车地面纵向和横向坡度不大于0.1%;制 动性能检测设备前后的行车地面附着系数应当不 小于0.7 （大型车辆检测线6nl内、小型车辆检测 线3m内，使用平板制动检验台时除外），或有其 他防止制动检验时车辆后滑的措施。检测车间出入门应分别设置，不得混用。检测车间内人行通道（如有）应当设置隔离 栏和标志，与检验通道隔离，宽度不小于1m。检测车间出入口应设有引车道和必要的交通 标志。第二十条机动车检验机构应具备行车制动 路试车道，车道长度和宽度应当满足检验工作的 要求。路试车道应铺设平坦、硬实、清洁的水泥或 者沥青路面，设置规范的交通标志标线，纵向坡 度不大于1%、轮胎与地面间的附着系数不小于 0.7。总质量小于等于3500 kg的车辆路试车道， 有效长度不少于80nb宽度不少于6m；总质量大 于3500 kg的车辆路试车道，有效长度不少于 100m,宽度不少于6m；或经过实测满足承检车型 要求。路试车道应设有安全标识和安全防护措施。提问查阅资料0现场观察综合部 13检验部1.路试车道是否符合 要求1.符合要求符合机动车检验机构资质认定评审补充技术要求审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现不得在楼顶、地下室和场区外等区域设置路 试车道。采用平板制动检验台检验非营运小型、微型 载客汽车行车制动性能时，可不具备路试车道。第二十一条机动车检验机构应具备驻车坡 道或配备满足机动车安全技术检验项目和方法 （GB 38900）要求的驻车制动仪器设备。驻车坡道应满足以下要求：坡度15% （适用 时）和20%,坡道宽度比承检车型的最大宽度宽 lmo并设有安全标识和安全防护措施。不得在楼顶、地下室和场区外等区域设置驻 车坡道。提问查阅资料0现场观察综合部 口检验部1.驻车坡道是否符合 要求1.符合要求符合第二十二条机动车检验机构场区内应具备 底盘动态检验区，其长度和宽度应满足承检车型 要求。口提问0查阅资料现场观察口综合部0检验部1.场内是否具备底盘 动态检验区，其长度和 宽度应满足承检车型 要求。1.具备底盘动态检验 去，符合承检车型要求符合第二十三条机动车检验机构停车场地面积 应当与检验能力和日检验车辆数量相适应。停车场地应为水泥、沥青或者其他硬地面， 能承受车辆的碾压；场内应划分停车线和车辆行 驶通道，保持进出口畅通；满足消防等安全要求； 布局合理，标线指示牌清晰，能够保证检验流程 顺畅，尽量避免产生车辆交叉干扰，如无法避免 时应增设有效管控措施。提问查阅资料0现场观察综合部 0检验部1.停车场是否符合要 求1.停车场符合要求符合第五章仪器设备评审要求机动车检验机构资质认定评审补充技术要求审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现第二十四条机动车检验机构应依据其申请 的检验检测能力范围配备满足国家标准和规范要 求的检验检测仪器设备及相关标准物质。机动车检验的主要检验检测仪器设备，如制 动检验台、轮（轴）重仪（地磅）、侧滑检验台、 前照灯检测仪、外廓尺寸自动测量装置、底盘测 功机、底盘间隙仪等，应为固定式设备，自动控 制的仪器设备应安装在检测车间内。摩托车和三 轮汽车的主要检验检测仪器设备可采用移动式设 备。机动车检验机构对使用的检验检测仪器设备 应拥有所有权。提问13查阅资料0现场观察0综合部0检验部1 .查看检测站仪器设 备和标准物资是否齐 全，是否满足标准和规 范要求。2 .查看仪器设备档案， 是否具有仪器设备的 所有权。1 .仪器设备标准物质齐 全，满足标准和规范要 求。2 .具有所有权。符合第二十五条机动车检验机构应保证用于检 验检测并对结果有影响的软件符合相关法律法 规、标准的规定，经过验证，以及进行维护、变 更、升级后的再验证，并加以唯一性标识。机动车检验机构应确保用于检验检测的软件 的唯一性、完整性，不得擅自修改软件，确需升 级的，应记录版本号、时间和功能修改说明。口提问0查阅资料 口现场观察0综合部 口检验部1 .软件是否符合相关 法律法规、标准规定， 并进行验证，有验证报 告2 .软件是否有唯一性 标识。1 .符合相关法律法规、 标准规定，并进行了验 证，有验证报告2 .进行了唯一性标识符合第六章管理体系评审要求第二十六条机动车检验机构应在服务区域 的明显位置，公示由其法定代表人或最高管理者 签署的、具有法律效力的公正性和诚信承诺。提问查阅资料0现场观察0综合部检验部1.查看服务大厅是否 公示了由其法定代表 人或最高管理者签署 的、具有法律效力的公 正性和诚信承诺1.进行了公示符合机动车检验机构资质认定评审补充技术要求审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现第二十七条机动车检验机构应制定客户信 息保密制度，保密内容应至少包括以下内容：（一）委托方提交的文件与资料；（二）检验记录和检验报告所涉及的委托方 信息；（三）检验员在现场检验时获得的信息，包 括检验结论等；（四）机动车检验机构从客户以外的渠道（如 监管机构、投诉人）获得的有关客户的信息。口提问查阅资料 口现场观察0综合部 口检验部1.检测站是否制订了 客户信息保密制度，并 包含相关内容。1.制订了客户信息保密 制度，并包含相关内容符合第二十八条 机动车检验机构不得对机动车 检验进行分包。0提问 口查阅资料 口现场观察0综合部 口检验部1.查看检测站是否进 行了分包1.没有进行分包符合第二十九条对检验不合格的车辆，机动车检 验机构应一次性书面告知送检人不合格内容，当 出现不适宜继续进行检验的项目除外。口提问 口查阅资料 0现场观察口综合部0检验部1.对于检验不合格的 车辆，观看报告打印处 是否一次性书面告知 送检人不合格内容1.进行了书面告知符合第三十条机动车检验使用的固定式检验检 测仪器，应具有数据通讯接口，能够进行联网控 制和计算机联网。机动车检验机构不得改变联网检验检测仪器 设备的测试原理、分辨率、测量结果数据的有效 位数和检验结果，排放检验结果的修约应按生态 环境部门的要求执行。固定式检验检测设备，应采用数字式数据处 理二次仪表，包括：工控计算机、单片机、单板口提问 口查阅资料 0现场观察口综合部 检验部1.固定式检验检测仪 器是否能够进行联网 控制和计算机联网。1.可以符合