公司出差补助报销标准3篇.docx

公司出差补助报销标准3篇出差有没有补贴？出差费用要怎么报销？想必这些问题都是许多 人想要了解的。为大家细心整理了公司出差补助报销标准最新3篇，希 望能够予以您一些参考与帮忙。出差费用报销补贴标准篇一第一条为了加强管理，完善内部掌控制度，统一费用报销标准， 特订立本制度。第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、留宿费、伙 食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必需填写出差申请单 一式三份，附出差计划：包含往还时间、出差目的、行程布置（如：地 点、线路、交通工具）、费用估算等。一般人员出差由部门负责人核准, 部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务 部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差 人自留。二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。出 差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元 以内），超过伍仟元的必需呈送总经理批准。三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和 应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用 报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负 责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理 监证、财务负责人确认后用其它仿佛票据填补。第四条借款金额的确定经发觉，取消其全部津贴。6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理布置路线，不得 绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承当，并扣减多行走天数 已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。7、出差期间，若发生接待费，须事先征得总经理准许。报销时须 单独填报，要求写明发生费用原因，被接待对象及其联系电话和就餐金 额。8、出差途中，征得准许中途请假回家的员工，请假回家路费本人 承当，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经准许中途回 家的员工，当次出差往还路费全部由该员工本人承当。9、全部票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必需填写物品支 领单，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特别需 要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日 期。未经准许做私事，按旷工处理。12、施工及售后服务出差人员，除客户供给的正常食宿布置外， 未经总经理准许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物 红包、小费等一切馈赠。有违反者，予以收受物5倍罚款。依照估计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。第五条报销时限要求出差人员返回后必需在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必需是国家财政、税务机关统一印制的 合法票据。杜绝任何白条及不合法的票据显现。第七条报销标准：火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列 支（副）部门经理及相当职务人员软座一般舱位三四等舱实报实销500 元/日以内350元/日以内60元/日60元/日其余人员硬座四等舱50元/日以内350元/日以内200元/日以内 40元/日40元/日（备注：一级城市：包含省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦 门，；二级城市：一级城市以外的城市）交通、留宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、留宿费1、留宿费、出差留宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一 人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性 别（非夫妻）的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同 事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别 分别计算，以此类推。在规定的标准限额内凭据报销，超过限额标准的 部分不予报销。、出差人员因住亲访友，但非自家，而未发生或少发生留宿费 用的，按留宿费报销标准的50%予以伙食补帖。2、交通费乘坐火车，从晚八时至次日七时之间，在火车上过度6小时以 上的，或连续乘车超过12小时的，可购卧铺票。因工作需要，随行出差人员享受随高标准。一般出差人员乘坐飞机从严掌控，出差路途较远或出差任务紧 急的，经公司主管副总经理或以上领导批准方可乘坐。市内出差人员，其公交费用，据实报销，严控的土费用。出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往还机场的专线客车费用， 在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。下列出差人员不实行外埠市内交通限额报销方法：各种外派学习及训练人员；年假探亲及工作调动人员；公司供给 交通工具的出差人员。二出差补助1、在途补助乘坐火车硬座按票价比例计发个人补助费。乘坐高速列车、磁悬浮列车、卧铺列车的，不按票面金额进行补 贴；乘坐其他列车的，按其票面金额的50%计发，可以同伙食补贴重复 发放。乘坐长途汽车、轮船超过8小时的，每人每天按标准发放伙食 补贴，但一天只发放一次补贴，不重复发放；乘车不足8小时的不发放2、出差伙食补助出差伙食补贴，不分途中和住勤，每人每天补贴标准为：（副） 部门经理，经理助理及相当职务人员每人每天补贴60元；其余人员每 人每天补贴40元。发生留宿费用的，按留宿地标准和留宿天数计发伙 食补贴；应发生而没有发生留宿费用的按出差天数减一计算补贴天数； 当天往还的出差时间在8小时以上按标准进行伙食补贴，当天往还的出 差时间在4小时以上不足8小时的按标准的50%计发伙食补贴。外派短期学习、与会或训练人员在外期间，伙食自理的，按其 出差标准发放伙食补贴费；年假探亲及工作调动人员在途期间不发伙食 补贴费。在南通市境内（含所属县级市）出差，中午不回公司就餐的， 凭就餐券（或仿佛凭据）及出差申请单每人每天发放误餐费10元。三、差旅费报销1、员工外出参与工作会议期间的伙食补贴费、留宿费、市内交通 费依照其出差目的地相应标准报销。2、员工借出差或工作调动之便，事先经公司批准就近回家探亲做 事的，其交通费按标准凭票报销。不发在家期间的出差伙食补贴费、留 宿费和市内交通费。四、出差人员交通费、留宿费、伙食补贴费的其他规定1、同居的父母、配偶、十六周岁以下的子女和必需瞻养的家属， 伴同调动时所需的交通费、留宿费，按被调动人员的相应标准报销。2、夫妇双方都是员工而又同时调动的，其交通费、留宿费均按职 务高的一方的标准报销。3、员工调动工作的行李、家具等托运费，不分员工和家属，每人 在不超过500公斤的范围内按实报销。第八条其他费用事项的说明一、凡是同出差无关的'费用，一律不准夹在差旅费中报销。严禁 任何人用任何手段谋取个人私利，如有弄虚作假行为，一经发觉，除追 回损失，并处以虚报金额的双倍罚款，并在全公司范围内进行通报批判。二、出差期间发生的接待、礼品等应酬费用的，需单独填列报销 单报销，出差期间如有接待费用发生的，当天伙食费补贴降按其50%发 放。三、各部门因工作需要而宴请、馈赠礼品等应酬费用的，事前必 需提出书面申请，经分管副总经理、财务总监、总经理签批后方执行和 报销。出差在外的先以电话或短信方式申请，待回公司后再补书面申请。四、其他1、员工出差期间，因游览或非工作需要参观而开支的一切费用， 均由个人自理。2、公司驻外机构在其所在地办公期间不作为出差，出差到其余地 区的，按本规定报销相关差旅费用。3、因公出国人员费用开支标准和管理方法另行规定，不适用本方 法。第九条本规定自觉布之日起试行。最新出差费报销标准篇二为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，依据省财 政厅文件精神，结合我公司实在情况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机一般舱， 其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。2、严格掌控公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同 意批准。3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以 上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧 铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票 价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30% 发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算 包干限额，超出部分自理。公出人员往还旅程期间按实际天数每日补助 15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费）， 其他城市当日往还补助15元。3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人 每天40元。4、公司员工陪伴部门经理外出的，随部门经理的标准报销。5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实 报实销。6、旅途期间，在非工作地不许滞留。7、财务严格依照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以 审核报销。如中途有变动的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。三、报销票据：公出人员报销票据必需符合国家有关票据报销规定, 否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有 有意拖欠不适时报销的，适情节予以50元以上的惩罚。五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的, 均按本规定执行。最新出差费报销标准篇三 一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特订立本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往还的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假 日加班双倍工资。2、出差留宿费(1)留宿费凭留宿发票，按实际自理留宿天数，按25元/天计算 报销，超标准的，超出部分自理。客户单位供给留宿的，无留宿补助。3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特别 情况下，经总经理批准方可报销。(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用, 写明行程及行程目的，可据实报销。(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。4、生活补助客户单位供给生活的，无生活补助。客户单位不供给生活，按15 元/天补助。5、电话补助：领队按10元每天补助，一般施工人员按5元/天补 助，当月有话费补助的，需供给话费发票。6、出差补贴：领队按40元/天补助，一般队员按25元/天补助。7、陪伴客人出差的人员，倘若在食住行方面已享受公费者，均不 再享受食宿补助。伴同领导出差的员工，倘若食宿方面已经由领导负责，均不再享 受食宿补助。8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。9、总经理出差：交通、留宿、生活、接待费实报实销，出差按100 元/天补助。三、差旅费报销程序1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按 所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办 理。3、施工及售后完成后，必需征得客户单位同意，由客户在工程服 务表上签字，与客户交接清晰，全部借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到 登记，将当次出差工作内容与现场情况照实上报办公室，注销出差。办 公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上 签字。5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立刻报到的员 工，按旷工处理。6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。7、整体报账程序:施工单位签收工程服务验收表办公室登记签字 销差、仓库验收入库财务室报账四、差旅费票据要求1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特别情况，只能收据代 替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核 查。2、有往还车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写票据清 单，对每一张交通票据做出说明。3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特别情况只能收据代 替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备 核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。 工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。五、其他要求1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应本身交 足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取 消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。2、报销应遵从实事求是，严禁弄虚作假，如有发觉，取消报销资 格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。3、现场施工、售后、技术引导等现场服务人员在工作时间内，必 需着本公司工作服，工作鞋。4、当天往还的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途 出差，可享受每天15元生活补助。5、员工近地出差，应事先做好行程布置，在工作完成的情况下， 应当日往还，不得无故逗留，一