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2023年物品采购管理制度(篇) 书目 餐饮酒店物品选购管理制度 随着餐饮酒店规模的不断扩大,餐饮酒店的管理也越来越难,尤其在财务物品选购管理方面更是难上加难了,不过有一套好的物品选购管理制度管理就不再是难题了。有了制度还必需要有流程标准,同时还要做好如何削减餐饮选购中的漏洞问题。为了加强餐饮酒店物品选购的管理,防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失,我们须要结合餐饮酒店的实际状况,制定该管理制度,详细如下: 1、选购人员须仔细学习合同法及有关法律和餐饮酒店规定,不得因合同条款订立不当而给餐饮酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书,报餐饮酒店总经理批准,方可签署。 2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。全部合同必需保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。 3、物品的选购: 物品的选购,按每月运用安排及合理库存的须要,经营业部门经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延选购而影响营业,也应避开因超安排选购带来积压或损失。 选购人员选购物品时,应依据请购单的数量、规格、质量要求、用途,审核同意后报总经理审批,方可选购。管理用物品的选购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,报总经理批准后统一购买。 办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,已经总经理审批的付款安排或购货合同执行状况表,报财务部审核后,方可付款。 财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。 选购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必需填写清晰齐全,如须要质检的物品,应附质检部门的审签手续。依据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由选购经办人担当,该部门经理负同等责任。 选购、库管人员按季度对库房存货状况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负干脆责任。 4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点状况汇总表报财务部,并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清晰,刚好处理,削减不必要的损失。如是人为因素给餐饮酒店造成损失,当事人要担当责任。 5、选购人员不得假公济私,吃回扣贪污,假公济私,如发觉有上述行为,将严厉追究当事人经济或刑事责任。 以上五点就是物品选购管理制度的内容,可能内容比较广,详细的细化内容还须要自己依据自身的工作岗位要求进行调整,同时以上制度的内容是由财务部制定并负责说明的,财务部负主要责任。有了这份物品选购管理制度还必需要有一套餐饮业选购流程及标准还能把选购部的工作做得更好。 第一中学大宗物品选购管理方法 区第一中学大宗物品选购管理方法 为了规范大宗物品选购行为,强化选购管理,提高选购资金运用效益,促进廉政建设,维护学校利益,特制定本方法。 一、大宗物品选购管理须根据中华人民共和国国政府选购法要求进行。选购应当坚持公开透亮原则、公允竞争原则和诚恳信用原则。严格执行有关法律、法规和学校的有关规定。 二、大宗物品是指价格在1万元以上的仪器、设备、图书、教材、药品、原材料等。 三、学校大宗物品选购实行政府集中选购和分散询价选购相结合。部门依据须要提出大宗物品购买请示报告,请示报告的内容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、详细用途等,经学校后勤处审核报分管校长同意和校长审批,一万元(含一万元)以上三万元以内(不含三万元)的严格执行政府选购;三万元以上(含三万元)要进行公开招投标。 四、选购项目经主管部门批复后,由后勤处支配选购员、老师代表等成立三人以上五人以下的选购小组,详细办理选购事宜。选购人员在办理选购事宜前,要具体查阅有关技术资料和技术要求,本着货比三家的原则,与有关厂家联系,必要时进行实地考察,了解产品的价格、质量、性能等,写出购买报告,提交学校领导探讨通过后,方可组织购买。 五、凡适于招标的,由办公室和后勤处组织评委进行招投标,学校工会负责监督,程序严格根据招投标方法进行。 六、物品选购部门要根据合同法规定与供应方签定严密的订购合同。 七、大宗物品一经到货,选购小组应马上组织人员进行验收。验收包括实物验收和技术验收。实物验收要依据订货合同、装箱单的内容与实物逐样核对,仔细填写实物验收单。技术验收要依据产品的技术要求对产品的性能和质量进行具体检查,并仔细填写技术验收单。对验收不合格的产品,要刚好做出退货、换货、索赔处理。 八、有关人员要恪守国家法律、法规,自觉抵制不正值的购销行为。严禁商业贿赂,违者将对其进行责任追究。 九、本方法由学校后勤处负责说明。 第一中学物品选购管理制度 第一初级中学物品选购管理制度 一、选购人员必需坚持仔细负责,勤俭节约,办事公开,廉洁自律的原则,选购500元以上物品,原则上必需2人到场,做到钱物分开。 二、学校选购必需通过大型商场进行选购,所购物品要物美价廉,保质保量。 三、学校正常的教化教学、办公服务所需物质订购,一律实行选购申报制度。小件物品集体选购,大件物品政府选购或招标选购。 四、选购人员必需充分驾驭市场信息,收集市场物资状况,预料市场供应改变。 五、选购物品需事先填写申购单,然后由后勤处审核报校长签署看法。购买1000元以上的物品先请示分管校长和校长;购买5000元以上的物品由校长(行政)办公会探讨确定;10000元以上一般在先安排的基础上,经校长(校务会)探讨后报主管部门进行政府选购。 六、签订选购合同,必需注明供货品种、型号、质量、价格、交货时间、货款交付方式,供货方式、违约经济责任等,否则,造成的损失由选购人员负责。 调高医院总务物品选购管理制度 医院总务物品选购管理制度 1、选购员在总务科科长的干脆领导下,负责总务库房和专项物资的选购工作。 2、各科所需的办公用品,按月造安排报送总务科,全院每月所需的用品,由总务库房汇总制定安排,一式三份,经主管科长审查,报经主管院长审批,审批后按安排选购。 3、固定资产的购买由主管科长、主管院长批准后方可购买,购买后办理验收入库的同时,要登记入帐。 4、选购员须根据批准的安排进行选购,要严格把好质量、价格关,做到货比三家,择优选购。 5、对临时性安排,经主管科长、主管院长批准后刚好选购,保证临床一线的供应。 商务酒店原材料及物品选购管理方法 商务酒店原材料及其他物品选购管理方法 第一条.由厨师长、生产班度依据宴会预定单参照厨房库存及生产安排,提出采买安排。 其次条.将选购安排送交财务部审核。 第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由选购员。 第四条.选购员要负责将价格真实、精确、清晰的记录于请购单上。 第五条.选购员购买后,将原材料干脆拨入厨房和生产车间,由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。 第六条.验收后选购员将签字的请购单连同内部直拨单、选购发票送交总经理审批。 第七条.选购员持内部直拨单、选购发票到财务报帐。 第八条.其他物品的选购,由各部门提出申请选购安排,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给选购员选购。 原材料选购流程图 宴会预定单或销售安排 提出申请 审核填请购单 销售部- 厨师长(或生产班长)-财务部- 审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 总经理-选购员-总经理- 核帐、报帐 -财务。 其他物品选购流程图 提交 审核 签字 各部门提出选购安排-保管员-主管会计-总经理 审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐 -选购员-总经理-财务部. （中学学校）进一步加强物品选购验收管理规定 中学(学校)关于进一步加强物品选购验收管理的规定 为了进一步规范学校财务制度,完善学校物品选购验收管理制度,切实发挥好教代会民主监督的职能,经学校党委探讨作出如下规定。 1、选购物品前首先由相关处室提出项目申请,经学校党委探讨通过后方可购买,项目金额达二千元的要通过招标、议标程序选购。 2、参加招标、议标的教代会代表通过随机抽签的方式产生。 3、招标、议标前要派教代会代表进行市场调查,并将调查结果报学校主管领导。 4、选购由申购部门牵头,教代会代表参与并监督,整个招标、议标过程要公开透亮,招标必需定好合同。 5、相关主管处室派人验货。验货人不得是本次选购中参加招标、议标的相同人员。验货人必需逐项核对,仔细核查,并供应签字书面验收报告。 6、校纪委对招标、议标、选购、验货等整个过程全面监督,对选购验货过程中出现的问题负责调查、核实、查处。 7、验收结果与选购合同规定的物品规格、型号、厂家一样,没有数量和质量问题,校纪委监督合格,参加选购的教代会代表,验货人员方可在票据上签字,主管领导再加盖“教代会审查通过”章。 8、学校财务部门在商家全部手续完备的状况下方可与之按合同结账。 zz中学总务处 中学物品选购管理规定 中学物品选购规定 随着学校办学规模的不断扩大,学校总务处购物工作也显越来越重要,为加强学校物品选购管理,开源节流,对我校物品选购作如下规定: 1、购物范围:除学校专项购物(规模较大,如校内网络、图书馆购买书等)外,其它学校日常运行过程中的购物工作全部纳入校总务购物体系。 2、购物申请:各相关部门(人)依据工作须要提出书面申请,统一采纳学校印制的物品选购申请表,注明购物名称、数量及用途,申请前须询问学校仓库管理员确认是否有库存。如购置固定资产的,还须经相关部门资产管理员初审确认(如:电教设备须经电教室资产管理员初审确认)。送相关部门主任审批后,再送分管校长审批,金额超过2000元的项目须由校长审批同意。常规购物须提前5天提出申请,(最好供应有关购物信息),综合类大批物品选购(多类别多品种,照实验室学期购物申请),必需提前一个月递交申请。 3、购物过程:总务处接到物品选购申请表后,派人外出询价并选购后办理总务处仓库入库手续或对应室固定资产登记手续,并刚好把购物状况通知购物申请部门(人),请其刚好领用。特别物品可由总务处汇同申请人(部门)一同选购。 4、购物期限:紧急物品当天购物到位,常规物品5天内到位,大宗物品一般2周内到位,特别型号30天内到位,如不能在规定时间内到位或购齐,应刚好向申请方(人)说明缘由。 5、反馈信息:申请部门(人)领用所购物品后应刚好把运用信息(数量、质量等)反馈到总务处购物小组,以便提高以后的购物质量。 物品选购管理规定方法 工程物资选购管理制度 第一章总则 第一条为了加强公司(以下简称公司)的工程物资选购管理,规范工程物资选购工作的程序和标准,防范和降低工程物资选购中的风险,保障公司经营的效率和效益,依据等法规的相关规定,特制定本制度。 其次条本制度中的工程物资是指公司开发项目所须要的、由公司选购的材料和设备,包括:工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。 第三条本制度适用于公司开发的全部项目。 其次章部门设置与职责分工 第四条需求部门 负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门,负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、刚好提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术沟通、物资验收和物资后续管理等工作。 第五条选购执行部门 物资部是工程物资选购的执行部门,负责根据需求部门的安排组织选购、选购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资选购信息传递、物资验收和交接、建立选购台账、建立合格供应商档案、提出选购付款申请等工作。 第六条选购审核部门 集团供应公司是工程材料选购价格的审核部门,负责收集并依据公司选购的历史价格、外部市场价格、专业机构供应的价格等可比较信息对选购价格进行独立审核。 第七条选购审批部门 根据集团公司的选购审批程序执行。 第八条选购监督部门 签证部是工程物资选购工作的监督部门,负责对选购内部限制、选购工作执行状况进行监督。 合同部、财务部对选购付款状况进行监督。 第三章选购程序与工作标准 第九条月度选购安排 需求部门每月依据工程设计和施工进度编制,每月按时将安排提交给物资部。物资部依据上报的安排,进行汇总,形成,报公司安排会议批阅。批阅通过后,物资部依据套用安排或定额价格提出资金支付安排,提交资金管理部落实选购资金,并统筹做好人员支配、时间支配等选购打算工作。 第十条需求申请 1、需求部门依据根据统一格式编制。应分类填写,根据施工单位和类别连续编号,要求内容精确、明晰、完整,需求部门对申请的正确性和合理性负责。 2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。 酒店物品选购管理制度（11） 酒店物品选购管理制度(十一) 为了加强物品选购的管理,防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失,结合酒店的实际状况,特制定本制度。 1、选购人员须仔细学习合同法及有关法律和酒店规定,不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书,报酒店总经理批准,方可签署。 2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。全部合同必需保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。 3、物品的选购: 3.1物品的选购,按每月运用安排及合理库存的须要,经营业部门经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延选购而影响营业,也应避开因超安排选购带来积压或损失。 3.2选购人员选购物品时,应依据请购单的数量、规格、质量要求、用途,审核同意后报总经理审批,方可选购。管理用物品的选购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,报总经理批准后统一购买。 3.3办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,已经总经理审批的付款安排或购货合同执行状况表,报财务部审核后,方可付款。 3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。 3.5选购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必需填写清晰齐全,如须要质检的物品,应附质检部门的审签手续。依据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由选购经办人担当,该部门经理负同等责任。 3.6选购、库管人员按季度对库房存货状况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负干脆责任。 4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点状况汇总表报财务部,并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清晰,刚好处理,削减不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失,当事人要担当责任。 5、选购人员不得假公济私,吃回扣贪污,假公济私,如发觉有上述行为,将严厉追究当事人经济或刑事责任。 6、本制度由财务部制定并负责说明。 x房地产物品选购、验收、领用管理方法 房地产公司物品选购、验收、领用管理方法(暂行) 第一章总则 第一条为规范物品管理,加强物品选购价格监督管理,降低物品选购成本,降低库存,增加企业效益,特指定本方法。 其次条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等选购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。 第三条物品选购要树立选购经济批量观念,物品验收要坚持独立原则,物品的领用要树立需用原则。 其次章物品选购的管理 第四条各部门每月应依据部门须要,编制部门'选购安排明细表'(一式两份,部门一份,仓库保管员一份,见表一),经各部门主管签字确认后,报综合管理部(以下简称综合部)。综合部每月(25日前)应依据各部门提交的部门选购安排明细表及现物品库存状况编制'选购安排汇总表'(一式两份,综合管理部一份,仓库保管员一份,见表二),选购安排汇总表后附各部门所需物品明细。'选购安排汇总表'必需经仓库保管员、物业公司经理确认后,审批方可生效。对选购安排外的物质需求,必需填写'用品特批单'(见表三),经上述人员确认同意,财务审批后方可选购。 第五条综合管理部每月应编制选购安排,并建立选购明细台帐(保存期限为二年),接受主管领导检查,定期和财务进行核对。选购安排应以合理的库存和经济批量为前提,坚持'先利库,后选购'的工作程序,谁供应选购依据,谁担当经济责任。 第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定,并建立供应商档案,对于评审不合格的供应商予以淘汰,补充新的合格供应商。 第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。 第三章物品验收的管理 第八条所选购的货品到达公司前,选购人员应事先通知库仓人员做好验收打算。 第九条选购的物品到达公司后,必需由选购人员、负责检验人员(运用部门、工程部技术人员)和仓库人员一起依据供货方发货单(或发票)上所列物品进行逐一验收。 第十条选购物品的入库验收包括数量(直观上物品的完好度)、质量(规格、型号、产地等)、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责,质量验收由运用部门(或公司专业技术人员)或仓管人员负责。 第十一条公司所选购的物品到达后,应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。 第十二条公司购进物品,阅历收合格后,仓管人员必需刚好填制有编号的入库单,一式三联。对验收不合格的物品,仓管员不得办理入库手续,由选购员办理换货或退货;对入库后发觉不合格的,仓管人员应刚好通知选购人员办理换货或退货,给公司造成损失的,追究有关人员的责任。仓管人员填写入库单,应以独立保管的实体作为入库单位。 第十三条物品入库后,应当根据种类分区摆放整齐,按种类设置货物标识,严禁将不同种类的货物混放。 第十四条付款时必需持合同、入库单、发票经总经理(或其授权人)审批后,方可到财务部办理付款手续,手续不全财务有权拒绝付款。 第四章物资领用管理 第十五条确需领用物品的人员、部门,必需填写公司统一印制的'领料单'及'选购安排明细表'并经部门负责人签字,领用人持'领料单''选购安排明细表'到仓库领料,领料单的有效期限为3天。保洁用品,办公用品等日常运用常见的物品,由各部门凭'领料单'、'选购安排明细表'按月一次领出。 第十六条仓管人员依据完备、有效、精确的领料单填写一式四联出库单,根据出库单上的项目逐一发放,并在各部门'选购安排明细表'上盖'已领用'章,定期将出库单传递给财务部门。 第十七条保洁班月领料安排应由保洁部主管按驾驭的日常消耗所需量严格编制,并经主管签字后,报项目经理审批。由月领料安排分解产生的旬安排、日安排由其主管审批后连同物业经理审批过的月领料安排应于安排月上月末送至仓库管理员,仓管人员严格按其次十条和二十一条的要求发料。 第十八条每月末,由仓库管理员对保洁部领用物料汇总,与月领料安排进行核对,若有差异报其物业经理并责成其说明缘由。 第十九条工程部主管依据历史数据、阅历,编制修理用料月安排,对于常常运用的替换配件、物品、修理材料等,由工程部主管提出申请,经财务部审核并经物业经理审核批准后,可实行定额备用量,一般保证7天的库存量。依据批准后的申请填写'领料单'(见表四),一次领出备用。并指定专人负责,建立明细台帐,月末工程部应将库存量结出,报仓管人员核对,财务部定期或不定期检查领用、库存状况。 其次十条对于不常常运用的物料,凭完备、有效的手续领用。 其次十一条须要修理的客户或公司部门,工程部必需依据客服中心填制的'报修单'(一式三联,财务、工程、客服各一联,见表五)进行修理,所需更换的物料或所需工费必需经客户或报修部门有关人员签字确认,月末客服中心应将报修单汇总后交仓管部门、财务部进行核对、核算。对于虚假的报修,一经发觉予以肃穆处理,工程部主管应担当相应的责任。 其次十二条实行'以旧换新'领用物料的部门或人员,必需持旧物料和完备、有效的'领料单',到仓库更换。仓管人员应在领料单备注栏中注明'以旧换新'字样,对回收废旧物料有变卖价值的,仓管人员应归类存放,无运用价值的,也应独立存放,定期按程序由综合管理部处理。 第五章附则 其次十三条选购必需按上述规定的程序办理,指定专人负责选购、验收和保管,公司将定期或不定期的进行全面检查(包括价格、合同、程序等),并将检查结果以书面形式上报公司领导;同时将此作为部门及个人的考核指标之一。 其次十四条本管理方法自下发之日起试行,原与此方法有抵触的,以本方法为准。 其次十五条本方法由财务部负责说明。 物业公司物品选购验收领用管理方法 物业公司物品选购、验收、领用管理方法(暂行) 第一章 总则 第一条为规范物品管理,加强物品选购价格监督管理,降低物品选购成本,降低库存,增加企业效益,特指定本方法。 其次条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等选购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。 第三条物品选购要树立选购经济批量观念,物品验收要坚持独立原则,物品的领用要树立需用原则。 其次章 物品选购的管理 第四条各部门每月应依据部门须要,编制部门'选购安排明细表'(一式两份,部门一份,仓库保管员一份,见表一),经各部门主管签字确认后,报综合管理部(以下简称综合部)。综合部每月(25日前)应依据各部门提交的部门选购安排明细表及现物品库存状况编制'选购安排汇总表'(一式两份,综合管理部一份,仓库保管员一份,见表二),选购安排汇总表后附各部门所需物品明细。'选购安排汇总表'必需经仓库保管员、物业公司经理确认后,审批方可生效。对选购安排外的物质需求,必需填写'用品特批单'(见表三),经上述人员确认同意,财务审批后方可选购。 第五条综合管理部每月应编制选购安排,并建立选购明细台帐(保存期限为二年),接受主管领导检查,定期和财务进行核对。选购安排应以合理的库存和经济批量为前提,坚持'先利库,后选购'的工作程序,谁供应选购依据,谁担当经济责任。 综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定,并建 第六条立供应商档案,对于评审不合格的供应商予以淘汰,补充新的合格供应商。 第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。 第三章 物品验收的管理 第八条所选购的货品到达公司前,选购人员应事先通知库仓人员做好验收打算。 第九条选购的物品到达公司后,必需由选购人员、负责检验人员(运用部门、工程部技术人员)和仓库人员一起依据供货方发货单(或发票)上所列物品进行逐一验收。 第十条选购物品的入库验收包括数量(直观上物品的完好度)、质量(规格、型号、产地等)、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责,质量验收由运用部门(或公司专业技术人员)或仓管人员负责。 第十一条公司所选购的物品到达后,应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。 第十二条公司购进物品,阅历收合格后,仓管人员必需刚好填制有编号的入库单,一式三联。对验收不合格的物品,仓管员不得办理入库手续,由选购员办理换货或退货;对入库后发觉不合格的,仓管人员应刚好通知选购人员办理换货或退货,给公司造成损失的,追究有关人员的责任。仓管人员填写入库单,应以独立保管的实体作为入库单位。 第十三条物品入库后,应当根据种类分区摆放整齐,按种类设置货物标识,严禁将不同种类的货物混放。 第十四条付款时必需持合同、入库单、发票经总经理(或其授权人)审批后,方可到财务部办理付款手续,手续不全财务有权拒绝付款。 第四章 物资领用管理 第十五条确需领用物品的人员、部门,必需填写公司统一印制的'领料单'及'选购安排明细表'并经部门负责人签字,领用人持'领料单''选购安排明细表'到仓库领料,领料单的有效期限为3天。保洁用品,办公用品等日常运用常见的物品,由各部门凭'领料单'、'选购安排明细表'按月一次领出。 第十六条仓管人员依据完备、有效、精确的领料单填写一式四联出库单,根据出库单上的项目逐一发放,并在各部门'选购安排明细表'上盖'已领用'章,定期将出库单传递给财务部门。 第十七条保洁班月领料安排应由保洁部主管按驾驭的日常消耗所需量严格编制,并经主管签字后,报项目经理审批。由月领料安排分解产生的旬安排、日安排由其主管审批后连同物业经理审批过的月领料安排应于安排月上月末送至仓库管理员,仓管人员严格按其次十条和二十一条的要求发料。 第十八条每月末,由仓库管理员对保洁部领用物料汇总,与月领料安排进行核对,若有差异报其物业经理并责成其说明缘由。 第十九条工程部主管依据历史数据、阅历,编制修理用料月安排,对于常常运用的替换配件、物品、修理材料等,由工程部主管提出申请,经财务部审核并经物业经理审核批准后,可实行定额备用量,一般保证7天的库存量。依据批准后的申请填写'领料单'(见表四),一次领出备用。并指定专人负责,建立明细台帐,月末工程部应将库存量结出,报仓管人员核对,财务部定期或不定期检查领用、库存状况。 其次十条对于不常常运用的物料,凭完备、有效的手续领用。 其次十一条须要修理的客户或公司部门,工程部必需依据客服中心填制的'报修单'(一式三联,财务、工程、客服各一联,见表五)进行修理,所需更换的物料或所需工费必需经客户或报修部门有关人员签字确认,月末客服中心应将报修单汇总后交仓管部门、财务部进行核对、核算。对于虚假的报修,一经发觉予以肃穆处理,工程部主管应担当相应的责任。 其次十二条实行'以旧换新'领用物料的部门或人员,必需持旧物料和完备、有效的'领料单',到仓库更换。仓管人员应在领料单备注栏中注明'以旧换新'字样,对回收废旧物料有变卖价值的,仓管人员应归类存放,无运用价值的,也应独立存放,定期按程序由综合管理部处理。 第五章 附则 其次十三条选购必需按上述规定的程序办理,指定专人负责选购、验收和保管,公司将定期或不定期的进行全面检查(包括价格、合同、程序等),并将检查结果以书面形式上报公司领导;同时将此作为部门及个人的考核指标之一。 其次十四条本管理方法自下发之日起试行,原与此方法有抵触的,以本方法为准。 其次十五条本方法由财务部负责说明。 z物业管理物品选购限制程序 公司程序文件版号: a 修改号: 0 ej-qp5.1物业管理物品选购限制程序页码: 1/3 1.目的: 确保选购的物品符合质量要求。 2.适用范围: 适用于公司各部门对物业管理服务相关物品的选购。 3.引用文件: 3.1质量手册第4.6、4.10、4.13章 3.2 is09002标准第4.6、4.10、4.13章 4.职责: 4.1公司各部门职责: 4.1.1各部门应设专人负责编制本部门相关物业管理项目所需物品的购置安排。 4.1.2各部门主任负责本部门物品购置安排的核定。 4.1.3管理者副代表负责物品购置安排的审核,公司副总经理负责物品购置安排的审批。 4.1.4经副总经理审批后的物品购置安排由综合办公室主任负责实施。 4.1.5综合办公室主任负责购置物品检查、验收、入库登记。 4.2工程修理部的职责: 4.2.1工程修理部负责物业分承包商施工材料及日常修理材料选购安排的审核。 4.2.2当住户发觉分承包商供应的日常修理材料存在质量问题或材料不足时,工程修理部应对分承包商所购物品和库存进行验证,并对其发出整改通知书。 5.工作程序: 5.1物品的购置安排由各部门依据本部门相关物业管理项目实际须要,编写物品选购安排报批表。 5.2购置安排要明确产品的名称、规格、型号、数量、购置用途与时间要求,有特释要求的应注明。 5.3购置安排编写完成后交部门领导进行核定,经部门领导核定后, 交管理者副代表审核,并由副总经理审批。 5.4经副总经理审批后的购置安排,由综合办公室主任负责实施。 5.5综合办公室主任对审批后的购置安排应托付办事员负责实施。 5.6办事员依据各部门的购置安排,要进行分类汇总,制定选购安排,选购安排应结合实际,以免造成资金的奢侈。 5.7对物品选购的要求: 5.7.1办事员在进行选购时,应从合格供应商名单中选择供应商,并依据各部门供应购置安排的时间要求,分轻重缓急,有安排地进行,以确保物品的刚好供应。 5.7.2工程修理部应建议物业分承包商对用量较大、数量较多且长年常常运用物品(如灯泡、水暖管件等)要采纳国家定点生产厂家或专业生产厂家生产的产品,以确保产品的运用寿命和运用平安。 5.7.3对各专业有特别要求的物品,办事员要会同专业技术人员共同去选购,以避开运用的困难。 5.8对物品的验收: 5.8.1物品到货后,综合办公室主任依据选购安排逐一进行清点检查、验收入库,并登记入库登记表中。 5.8.2物业分承包商购置的与物业管理相关的所需品,应与工程修理部共同验收,并将验收结果报工程修理部归档。 5.8.3对各专业有特释要求的物品,综合办公室主任应会同专业技术人员共同验收,并在入库登记表中注明验收结果。 5.9对不合格产品的处理: 5.9.1经办事员选购的物品,在进行检查验收时,发觉产品质量或规格型号不符合要求,或产品质量有问题,放到指定区域并在入库登记表中加以记录,马上通知供货方进行更换,已更换仍不符合要求或质量的产品,要提出退货,以避开造成经济损失。 5.9.2物业分承包商选购的物品,工程修理部主任负责审查材料月计 划和每月材料库存状况,确保分承包商所购材料符合质量要求。 5.9.3对供应不合格产品的生产厂家或物品供应商,要进行调整,好中选优,以确定长期合作供应商。 6.支持性文件与质量记录: 6.1合格供应商名单 ej-qr-qp5.2-01 6.2物品选购安排报批表 ej-qr-qp5.1-01 6.3入库登记表&n 某某物业公司物品选购验收领用管理方法 某物业公司物品选购、验收、领用管理方法 第一章 总则 第一条 为规范物品管理,加强物品选购价格监督管理,降低物品选购成本,降低库存,增加企业效益,特指定本方法。 其次条 本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等选购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。 第三条 物品选购要树立选购经济批量观念,物品验收要坚持独立原则,物品的领用要树立需用原则。 其次章 物品选购的管理 第四条 各部门每月应依据部门须要,编制部门'选购安排明细表'(一式两份,部门一份,仓库保管员一份,见表一),经各部门主管签字确认后,报综合管理部(以下简称综合部)。综合部每月(25日前)应依据各部门提交的部门选购安排明细表及现物品库存状况编制'选购安排汇总表'(一式两份,综合管理部一份,仓库保管员一份,见表二),选购安排汇总表后附各部门所需物品明细。'选购安排汇总表'必需经仓库保管员、物业公司经理确认后,审批方可生效。对选购安排外的物质需求,必需填写'用品特批单'(见表三),经上述人员确认同意,财务审批后方可选购。 第五条 综合管理部每月应编制选购安排,并建立选购明细台帐(保存期限为二年),接受主管领导检查,定期和财务进行核对。选购安排应以合理的库存和经济批量为前提,坚持'先利库,后选购'的工作程序,谁供应选购依据,谁担当经济责任。 第六条 综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定,并建立供应商档案,对于评审不合格的供应商予以淘汰,补充新的合格供应商。 第七条 综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。 第三章 物品验收的管理 第八条 所选购的货品到达公司前,选购人员应事先通知库仓人员做好验收打算。 第九条 选购的物品到达公司后,必需由选购人员、负责检验人员(运用部门、工程部技术人员)和仓库人员一起依据供货方发货单(或发票)上所列物品进行逐一验收。 第十条 选购物品的入库验收包括数量(直观上物品的完好度)、质量(规格、型号、产地等)、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责,质量验收由运用部门(或公司专业技术人员)或仓管人员负责。 第十一条 公司所选购的物品到达后,应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。 第十二条 公司购进物品,阅历收合格后,仓管人员必需刚好填制有编号的入库单,一式三联。对验收不合格的物品,仓管员不得办理入库手续,由选购员办理换货或退货;对入库后发觉不合格的,仓管人员应刚好通知选购人员办理换货或退货,给公司造成损失的,追究有关人员的责任。仓管人员填写入库单,应以独立保管的实体作为入库单位。