环境因素与危害因素辨识评价控制程序QHEOP.docx

XXXXX有限公司编号FM-QHE0P-028环境因素与危害因素辨识评价控制 程序版本A/0核准：张财 审核：陈阳 编制：体系小组实施日期2022年10月01日1 .目的本程序的制定是为了有效地识别本公司能够控制以及能够施加影响的环境与职 业健康安全因素，评价确定、更新重大环境因素与不可接受危害因素，并对其进行控 制管理的策划。2 .范围本程序适用于本公司全部活动、产品、服务中的环境因素、危害因素的识别、评 价、更新与管理控制。3 .术语无4 .职责4 . 1各部门依本程序规定，负责本部门（含本部门所涉及外部相关方，如运输方/垃圾 处理方/供应商/劳务提供方等）的活动/服务/产品中的环境因素与危害的初步识别、 评价并确定控制措施。5 .2总经办、生产部、酿造部组织环境因素/重大环境因素及危害因素/不可接受风险 的汇总上报（后勤管理部门报总经办，其他部门按管理职责上报），管理者代表负责 重大环境因素与不可接受风险的审核，总经理批准。5.工作程序5.1 因素识别与评价的时机5.1.1 本公司在建立环境与职业健康安全管理体系进行初始评审时；5.1.2 以各部门为对象，在每年的环境与职业健康安全管理体系管理评审之前针对法 律法规的变化可能带来新的环境因素或危害因素的变化；5.1.3 1.3当公司的产品、服务或活动有变动（如修改或引进新作业方式、材料、工艺）可 能带来新的危害和风险时。5.2 环境因素与危害因素的识别与风险评价5. 2.1本公司在环境因素与危害因素的识别与风险评价时，将充分考虑能够控制和能 够影响角度。（a）能够控制的危害因素是指公司管辖范围内的环境因素与危害因素，主要包括：XXXXX有限公司编号FM-QHE0P-028环境因素与危害因素辨识评价控制 程序版本A/0核准：张财 审核：陈阳 编制：体系小组实施日期2022年10月01日 常规(正常)、非常规(异常、紧急)的活动； 作业场所所有的活动(包括相关方、外部参观人员等的活动)； 人的行为、能力和其他人的因素； 已识别的源于工作场所外，能够对工作场内组织控制下的人员的健康安全产生不 利影响的危险源； 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源； 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； 组织及其活动、材料的变更，或计划的变更； 职业健康管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响; 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； 对工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序和工作组织的设计，包 括其对人的能力的适应性。一一工作场所所有的设备情况作为环境因素与健康与安全危害评价的基础资料。(b)能够施加影响的环境与危害因素是指本公司的相关方，包括供应商和合同方的 环境与危害因素。5. 2. 2危害因素识别调查时应包括六种类型(六个方面)(a)物理危害因素；(b)化学危害因素;(c)生物危害因素；(d)心理生理性危害因素；(e)行为性危害因素；(f)其他危害因素，如火灾、爆炸等。6. 2. 3环境因素调查时应包括以下几个方面：(a)向大气的排放；(b)向水体的排放；(c)向土地的排放；(d)原材料和自然资源的使用；XXXXX有限公司编号FM-QHE0P-028环境因素与危害因素辨识评价控制 程序版本A/0核准：张财 审核：陈阳 编制：体系小组实施日期2022年10月01日(e)能源使用；(f)能量释放(如热/辐射/振动等)；(g)废物和副产品；(h)物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。5. 2. 4环境因素与危害因素的识别与风险评价步骤(a)确定本公司的全部活动、产品或服务过程；(b)确定全过程伴随的环境因素与危害因素；(c)确定环境影响及职业健康安全风险；(d)评价环境影响与职业健康安全风险的严重程度，从而确定重大环境因素与重大 危害因素。5. 2. 5各部门自行组织调查本部门产品、服务和全部活动中的环境因素与危害因素(危 害)，并登记在环境因素识别和评价表、危险源辨识及风险评价结果一览表上。 在进行环境因素与危害因素识别时一，可以采用以下方式：(a)识别每一步骤中环境因素、危害因素和风险及可能发生的事故；(b)在现场观察整个工作操作过程；(c)与操作者交谈并讨论研究；(d)运用专业知识、个人经历；(e)与有关专家探讨；(f)与有关的规程对比；(g)回忆过去发生的事故。5. 2. 6各部门按照评价标准和是否违反法律法规的要求分别就环境因素与危害因素进 行初步评价、识别及评价结果报总经办、生产部、酿造部。(a)危险源辨识是指识别公司整个范围内所有存在的危险源并确定每个危险源特性 的过程。各部门根据危险源辨识及风险评价结果一览表开展本部门的危险源辨识(危险源特性确定)、风险评价工作。包括：常规活动，如正常的生产活动;非常规活动，如抢修等；XXXXX有限公司编号FM-QHE0P-028环境因素与危害因素辨识评价控制 程序版本A/0核准：张财 审核：陈阳 编制：体系小组实施日期2022年10月01日所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动；工作场所内的内部设施，如建筑物、生产设备、物质等；工作场所内由外界所提供的设施，如租赁的建筑物、设备等；(b)各部门在识别危险源时，除考虑自身员工的活动所带来的危险源和风险外，还 应考虑合同方人员和访问者的活动，使用外部提供的产品或服务所带来的危险源 和风险；(C)各部门全面分析以下风险的可能性：物理性；化学性；生物性；心理与主观性；生理性；行为性；其他。如：在平地上滑倒(跌倒)；人员从高处坠落；工具、材料等从高处坠落；头上 空间不足；与工具、材料等的手提/搬运有关的危险源；与装配、试车、操作、维护、 改型、修理和拆卸有关的装置、机械的危险；车辆危险源，包括场地运输和公路运输； 火灾和爆炸；对员工的暴力行为；可吸入的物质；可伤害眼睛的物质或试剂；可通过 皮肤接触和吸收而造成伤害的物质；有害能量(如电、辐射、噪声、振动)；由于经 常性的重复动作而造成的与工作有关的上肢损伤；不适当的热环境，如过热；照明度； 易滑、不平坦的场地或地面；不适当的楼梯护栏或手栏；合同方人员的活动。将本部 门已辨识的危险源及风险评价情况登录于危险源辨识及风险评价结果一览表中。 (d)总经办、生产部、酿造部汇总各部门的危险源辨识及风险评价结果一览表, 根据“风险评价方法”进行评价，填写其中的“评价” 一栏。(e)风险评价方法主要采用两种方法：一是直观经验法，凭专业人员的经验分类；二是作业条件危险性 评价法，在直观经验法分类的基础上，计算重要风险和不可接受风险的D值。XXXXX有限公司编号FM-QHE0P-028环境因素与危害因素辨识评价控制 程序版本A/0核准：张财 审核：陈阳 编制：体系小组实施日期2022年10月01日分类可能性后果轻微伤害一般伤害严重伤害极不可能可忽略风险可接受风险中度风险不可能可接受风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可接受风险其中： 伤害严重程度的判断，可考虑如下因素：轻微伤害，如： 表面损伤；轻微的割伤和擦伤；粉尘对眼睛的刺激； 烦躁和刺激（如头痛），导致暂时 性不适的疾病；般伤害，如： 划伤；烧伤；脑震荡；严重扭伤，轻微骨折； 耳聋；皮炎；哮喘；与工作相关的上肢损伤；导致永久性轻微功能丧失的疾病; 严重伤害，如： 截肢、严重骨折；中毒；复合伤害；致命伤害； 职业癌；其它导致寿命严重缩短的疾病；急性不治之症。 伤害可能性的判断，可考虑如下因素：暴露人数； 持续暴露时间和频率供应（如电，水）中断； 设备和机械部件以及安全装置失灵； 暴露于恶劣气候； 个体防护用品所能提供的保护及其使用率； 人的不安全（不经意的错误或故意违反操作规程），如下述人员： 不知道危险源是什么； 可能不具备开展工作所需的必备知识，体能或技能； 低估所暴露的风险；XXXXX有限公司编号FM-QHE0P-028环境因素与危害因素辨识评价控制 程序版本A/0核准：张财 审核：陈阳 编制：体系小组实施日期2022年10月01日低估安全工作方法的实用性和有效性。定量评估计算法（LEC法）事故或危险事件发生 可能性分数（L）暴露于危险环境频率 的分数值（E）危险严重度的分数值（C）分 值可 能分 数频率分 值可能结果10完全可能，会被 预料到10连续暴露于潜在 危险环境100灾 难许多人死亡6相当可能6逐日在工作时间 内暴露40非常严重数人死亡3不经常，但可能3每周一次或偶然 地暴露15严 重重残或死亡，严重职业 病或一人死亡1完全意外，极少 可能2每月暴露一次7重 大暂时性重伤或轻残，或 造成一般职业病0.5可以设想，但高 度不可能1每年几次出现在 潜在危险环境3一 般轻微的可恢复的伤害， 或轻微疾病症状0.2极不可能0. 5非常罕见地暴露1引人注目不利基本的卫生健康0. 1实际上不可能0.5非常罕见地暴露1引人注目不利基本的卫生健康评价结果分类及控制要求：D=L*E*C,当D2170为不可接受危险源。D> 320极其危险，不能继续作业；320 > D >160高度危险，需要立即整改；160> D >70显著危险，需要整改；70> D >30可能危险，需要注意；D<30稍有危险，可 被接受（f）不可接受风险的确定总经办、生产部、酿造部组织各部门负责人对根据评价结果得出的“不可接受风险”进行综合评价，确定公司优先控制的不可接受风险。不可接受风险经管理者代表审核、总经理审批后，发放至各相关部门；各相关部门负责人应及时将本部门的不可接受风险向相关岗位的员工传达。（g）更新XXXXX有限公司编号FM-QHE0P-028环境因素与危害因素辨识评价控制 程序版本A/0核准：张财 审核：陈阳 编制：体系小组实施日期2022年10月01日当下列情况发生时，要及时进行危险源重新辨识和风险重新评价：(a)管理评审要求时；(b)相关法律、法规变更或追加；(c)新建项目或购进新设备时。(h)不可接受风险的控制对不可接受风险，应尽量体现在目标指标方案中，或通过制定方案或程序的方式 加以控制，直至风险降低后才能开始工作。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：消除; 替供；工程控制措施；标志、警告和(或)管理控制措施；个体防护装备。环境因素的评价中确定重大环境因素的办法为：重要环境因素是由所识别的环境因素中必须进行重点控制的可控环境因素。通过 对已识别环境因素的重要性进行评价，从中确定重要环境因素：环境方针的要求；有关法律、法规及其他要求中有明确规定排放标准的；控制该环境因素的技术经济可行性；相关方关注的程度，包括对公司及产品形象的影响程度；潜在的环境风险和存在的安全隐患；环境因素所产生环境影响的严重程度。属于以上六种情况的可直接判为重要环境因素并列入重要环境因素清单后报 总经办。5. 2. 7总经办、生产部、酿造部在充分考虑环境保护、健康安全方面和经营需求的基 础上，对已汇总的危险源辨识及风险评价结果一览表、环境因素识别和评价表 进行综合评价和整体分析，经讨论后报批确定，并登记在不可接受风险清单、重 要环境因素清单上。5. 2.8不可接受风险清单、重要环境因素清单经管理者代表审核，总经理批准 后，由总经办保留原稿。5.3环境因素与危害因素的更新XXXXX有限公司编号FM-QHE0P-028环境因素与危害因素辨识评价控制 程序版本A/0核准：张财 审核：陈阳 编制：体系小组实施日期2022年10月01日5. 3.1对公司引入的新设备、新设施而导致的新的环境影响及健康安全风险的评价， 分别由技术部与生产部/酿造部组织分析并评价，并补充形成相应的管理措施，相关 结果交总经办/技术部，按上述程序确定并管理。5. 3.2当法律发生变化时，由上述职能部门收集新的法规与相关要求及摘录形成电子 文本后，按本程序执行。各部门在各自的职责、权限、工作流程等相关可能影响本部门环境因素与职业 健康危害因素存续或变化的，应按本程序补充识别、评价及变更控制措施后，提报至 总经办、生产部、酿造部。5.4重要环境因素与不可接受风险的应用确定公司的环境与职业健康安全目标时，应充分考虑本公司的重要环境因素与不 可接受风险；运行控制程序、规程和作业指导书、应急准备和响应程序的编制也应以 确保重要环境因素、不可接受风险有关的活动受控为原则，避免或减少事故、事件发 生。6.文件记录方针、目标、管理方案管理程序法律法规及其他要求管理程序环境与职业健康安全运行控制程序应急准备和响应管理程序危险源辨识及风险评价结果一览表不可接受风险清单环境因素识别和评价表重要环境因素清单