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2023年集团管理细则8篇 书目 第1篇集团公司平安监控系统管理细则 第2篇港务集团道路交通平安管理实施细则 第3篇集团公司流淌资产管理细则 第4篇集团信息系统平安管理细则 第5篇某某集团公司办公管理制度监督检查细则 第6篇中国大唐集团公司发电企业平安风险限制评估工作管理方法实施细则 第7篇建业集团信息系统平安管理细则 第8篇某集团平安监控系统管理细则 集团公司流淌资产管理细则 某集团公司流淌资产管理细则 一、流淌资产是指可以在一年内变现或者运用的资产,包括现金及各种存款,应收及预付款项,可变现的有价证券、存货等。 二、低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具物品,低值易耗品的管理,在购入领用后实行一次摊销,由管理部门进行实物管理。 三、请款报销管理 1、请款报销的一切费用原则上实行一支笔制度,即全部费用报销必需由总经理签字方可请款报销。 2、公司各部主管须于本月25号前填报下月的“费用预算单”,“预算单”一式三联,呈报部门、行政部、财务部各一联,具体填写预算单的全部内容报行政部、财务部经理初核,于月末最终一个工作日,集中交总经理核定。 3、公司总部办公用品由行政部统一选购管理,行政部选购、签收登记岗位分明,各部门专业用品依批准的“预算单”自行选购,由行政部专人签收登记,各部门再从行政部领取。 4、详细请款程序 (1)对预算内费用,申请人由财务部领“借款单”,由部门负责人签字后,再送行政部主任签字后方可生效。 (2)对预算外实发费用,由申请人于财务部领“请款单”,部门负责人签字,写明事由,上交行政部初核,总经理每周一上午及周四上午接受统一批阅,审核批准后一式三份,送行政、财务各一份,留存一份,再于财务部领“借款单”送行政部主任签字。 (3)行政部经理须严格按审批流程及权限审批,若出现明显过失则视状况赐予肯定惩罚。 5、现金报销流程 (1)报销应自费用发生之日(或发票开具之日)起柒天内,期限最终一日如遇节假日,顺延至节假日后第一个工作日,完成财务报销,逾期除经总经理批准之外不予报销。 (2)报销须持合法发票,经办人签名,并由行政部专职验收人员签字,报销款项,属“费用预算单”之内的;财务经理签字后即予报销,财务部将各部门实际数字汇总填入“费用预算单”,以考核各部门费用实际执行状况,发生超预算及非预算状况,由总经理核签,财务经理签字后即予报销。(时间同请款流程) 四、现金管理 1、现金收支设出纳岗专人管理,设置现金日记帐、现金必需日清月结,现实相符,不准白条抵库,现金存量按银行核定量存放,不能坐支,套现。 2、因公出差,可预支差旅费,但必需在出差后三天内报销,不得随意拖延。 3、选购物品应有专人负责监收,并在发票上签字证明,再依程序审批。 五、银行存款的管理 1、公司设置人民币银行日记帐,支票由出纳保管,印章必需由两人保管,月份终了依据银行存款对帐单编制银行存款余额调整表,将公司银行存款的余额与银行对帐单余额调整相符。 2、在办理银行结算时,仔细审查原始凭证、合同、以及审批鉴证的手续。 3、运用转帐支票时,应填好日期、台头、用途及金额。 4、不准出租、出借帐户,不弄空头支票,不开远期支票。 5、在经营活动中要时刻提高警惕,收付款时要仔细、谨慎、精确、无误,防止上当受骗,保证资金平安。 集团公司平安监控系统管理细则 一般规定 矿井必需装备矿井平安监测监控系统(简称“系统” ),同集团公司平安监测监管系统实现联网,联网系统必需有集团公司联网验收合格证件、年检验收合格证件和确保监测监控系统平安的防范措施。 系统新建、扩容、升级、改造,由矿(公司)提出方案,经集团公司审批,方可实施。 系统设备必需取得合格、有效的“ma”标记准用证,“平安仪器仪表检验合格证”,用于爆炸性环境的设备还应取得“防爆合格证”,属于计量器具的还应取得“制造计量器具生产许可证”,“计量器具合格证”,严禁运用未经国家授权的平安生产检测检验机构平安联检的关联设备。 各矿(公司)的矿长、总经理对系统正常运行、维护、测试等管理工作负全面责任;总工程师对系统的安装、运行、维护、测试、监控数据分析等技术管理负责,所用系统必需申请年检,取得集团公司年检验收证书。 年产300万吨以上生产矿井,必需建立瓦斯监控队,300万吨以下矿井,建立专业监控维护组,行政隶属通风区管理,监测技术管理由通风区主任工程师负责,设队长、副队长、技术员等职数,下设机房监测组、仪器修理组和井下维护组;监测队井下维护组人员按每5台运用设备(各类监测分站、电源箱、传感器、交换机、断电仪、报警器等)配1人的原则进行配备,机房值班员按不少于5人配备,每井每采区每班值班人员不少于1人;监测技术管理人员、井下监测维护人员、机房值班员、监测设备修理人员必需经培训考核合格后持证上岗,复训期二年。 系统配接传感器稳定性应不小于15天,数据或状态应正确传输到地面主机;各类传感器、分站、交换机、电源等备用量不少于应配备量的20%。 采区设计、采掘工作面设计、采掘工作面作业规程和平安技术措施,必需对平安监控设备的种类、数量和安设地点位置,信号电缆、电源电缆敷设,报警值、断电值、复电值,断电限制关联区域等做出明确具体规定,并绘制平安监测监控系统布置图和断电限制图,依据采掘工作的改变状况刚好修改,布置图应标明传感器、声光报警器、断电限制器、分站、电源、中心站等设备的位置、接线、断电范围、报警值、断电值、复电值、传输电缆、供电电缆等;断电限制图应标明甲烷传感器、馈电传感器和分站的位置,断电范围,被控开关的名称和编号,被控开关的断电接点和编号。 地面中心站参数设置中各种传感器、分站、交换机、断电器等命名规则必需符合监测量设置标准中“设置规范”的规定,严禁加任何标点符号。 平安监控系统各种图纸的绘制、标注必需符合业标准的相关规定,布置图必需是以矿井通风系统图做底图、断电限制图必需是以矿井供电系统图做底图。 名称 图 例 名称 图 例 名称 图 例 甲烷传感器 t 风速传感器 f 声光报警器 g 粉尘传感器 m 一氧化碳传感器 y 分站 fz 流量传感器 l 开停传感器 k 电源 dy 压力传感器 a 馈电传感器 d 交换机 jh 温度传感器 c 断电限制器 j 中心站 z* 供水传感器 s 烟雾传感器 q 风筒传感器 o 通讯电缆 - 供电电缆 光纤 为适应通风系统网络图形信息化管理,各矿地质部门必需在每月初的5日内以电子图形文件格式向通风部门提交上月本矿的采掘工程平面图。通风部门必需在每月初的8日内完整绘制本矿的通风系统图、通风立体图、通风网络图、监测监控装置布置图、瓦斯抽放布置图、防尘管路与设施布置图、防灭火布置图、瓦斯区域断电监测设置图。并将绘制完成后的上述图形文件按要求的时间和格式传回集团公司监测中心。 各类监测量设置标准 地点 序号 名称 设置规范 安装位置 报警浓度 报警浓度 复电浓度 断电范围 回 采 工 作 面 回 采 工 作 面 1 煤与瓦斯突出矿井采煤工作面进风巷甲烷传感器 w+“工作地点”+进风 进风巷距工作面10m内巷道风流中 0.5%ch4 0.5%ch4 <0.5%ch4 进风巷内全部非本质安全型电气设备 2 低瓦斯矿井和高瓦斯矿井采煤工作面甲烷传感器 w+“工作地点”+机尾 回风巷距工作面10m内巷道风流中 1.0%ch4 1.5%ch4 <1.0%ch4 工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备 3 煤与瓦斯突出矿井采煤工作面甲烷传感器 w+“工作地点”+机尾 回风巷距工作面10m内巷道风流中 1.0%ch4 1.5%ch4 <1.0%ch4 进风巷、工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备 4 采煤工作面回风巷甲烷传感器 w+“工作地点”+回风 回风巷距采区回风10至15m巷道风流中 1.0%ch4 1.0%ch4 <1.0%ch4 工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备 5 采煤工作面专用排瓦斯巷甲烷传感器 w+“工作地点”+尾巷 专用排瓦斯巷距采区回风10至15m巷道风流中 2.5%ch4 2.5%ch4 <2.5%ch4 工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备 6 (综放)工作面后部溜机尾甲烷传感器 w+“工作地点”+后溜 后部溜电机上方靠落山侧风流中 1.0%ch4 1.5%ch4 <1.0%ch4 工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备 7 采煤工作面上隅角甲烷传感器 w+“工作地点”+上隅角 工作面回风侧与密柱支柱拉齐的回风道进度棚(或液压支架顶梁末端的切顶线)靠落山侧 1.0%ch4 1.5%ch4 <1.0%ch4 工作面及回风巷中全部非本安型电气设备 8 专用排瓦斯巷的采煤工作面混合回风流处甲烷传感器 w+“工作地点”+尾巷混合 采区回风巷距专用排瓦斯巷下风侧10至15m巷道风流中 1.0%ch4 1.0%ch4 <1.0%ch4 工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备 9 采煤工作面回风巷长度大于1000m中部甲烷传感器 w+“工作地点”+中部 回风巷中部 1.0%ch4 1.0%ch4 <1.0%ch4 工作面及回风巷内全部非本安型电气设备 10 采用两条以上巷道回风的采煤工作面第二、第三条回风巷机尾甲烷传感器 w+“工作地点”+机尾 第二、第三条回风巷距工作面10m内巷道风流中 1.0%ch4 1.5%ch4 <1.0%ch4 工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备 11 采用两条以上巷道回风的采煤工作面第二、第三条回风巷回风甲烷传感器 w+“工作地点”+回风 第二、第三条回风巷距回风横管10至15m巷道风流中 1.0%ch4 1.0%ch4 <1.0%ch4 工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备 12 采煤机甲烷报警断电仪甲烷传感器 w+“工作地点”+采煤机 采煤机 1.0%ch4 1.5%ch4 <1.0%ch4 采煤机电源及工作面刮板输送机电源 13 容易自燃、自燃煤层的回采工作面一氧化碳传感器(至少2枚) y+“工作地点”+一氧化碳 上隅角、工作面、内尾或工作面回风巷 24ppm 14 容易自燃、自燃煤层的回采工作面温度传感器 c+“工作地点”+温度 上隅角、工作面或工作面回风巷 30 15 采煤工作面粉尘传感器 m+“工作地点”+粉尘 回风巷距工作面30m内巷道风流中 10mg/m3 掘 进 工 作 面 16 正、付巷掘进工作面风流甲烷传感器 w+“工作地点”+正煤、w+“工作地点”+付煤 正、付巷工作面距煤头5m内的巷道风流中 1.0%ch4 1.5%ch4 <1.0%ch4 掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 17 正、付巷掘进工作面回风流甲烷传感器 w+“工作地点”+正回、w+“工作地点”+付回 正、付巷工作面距回风横贯口10至15m的巷道风流中 1.0%ch4 1.0%ch4 <1.0%ch4 掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 18 双巷掘进工作面采区混合回风流处甲烷传感器 w+“工作地点”+采区混合 回风巷距采区回风10至15m巷道风流中 1.5%ch4 1.5%ch4 <1.0%ch4 包括局部通风机在内的双巷掘进巷道内所有非本安型电气设备 19 双巷掘进工作面分区混合回风流处甲烷传感器,两巷之间距离大于50米分区加2个混合传感器 w+“工作地点”+分区混合 回风巷距分区回风横管30内处巷道风流中 1.0% ch4 1.0%ch4 <1.0%ch4 双巷掘进巷道内所有非本安型电气设备 20 掘进机甲烷报警断电仪甲烷传感器 w+“工作地点”+掘进机 掘进机 1.0%ch4 1.5%ch4 <1.0%ch4 掘进机电源 21 单巷掘进工作面风流甲烷传感器 (w+“工作地点”+煤头 距煤头5m以内的巷道风流中 1.0%ch4 1.5%ch4 <1.0%ch4 掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 22 单巷掘进工作面回风流甲烷传感器 w+“工作地点”+掘进回风 工作面回风巷距回风横管10至15m的巷道风流中 1.0%ch4 1.0%ch4 <1.0%ch4 掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 23 掘进工作面长度大于1000m巷道中部甲烷传感器 w+“工作地点”+掘进中部 回风巷中部 1.0%ch4 1.0%ch4 <1.0%ch4 掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 24 单巷掘进工作面混合回风流处甲烷传感器 w+“工作地点”+掘进混合 距回风横管30m处巷道风流中 1.0%ch4 1.0%ch4 <1.0%ch4 掘进巷道内所有非本安型电气设备 25 排放瓦斯时单巷掘进工作面混合回风流处甲烷传感 w+“工作地点”+掘进混合 距回风横管30m处巷道风流中 1.0%ch4 1.5%ch4 <1.0%ch4 掘进巷道内所有非本安型电气设备 26 掘进工作面回风粉尘传感器器 m+“工作地点”+粉尘 回风巷距工作面30m内巷道风流中 10mg/m3 串 联 27 采用串联通风的被串采煤工作面进风巷甲烷传感器 w+“工作地点”+串联 被串回采工作面进风距进风口10至15m处 0.5%ch4 0.5%ch4 <0.5%ch4 被串采煤工作面及其进回风巷内全部非本质安全型电气设备 28 采用串联通风的被串掘进工作面局部通风机前甲烷传感器 w+“工作地点”+串联 被串掘进面局扇前3至5米处 0.5%ch4 0.5%ch4 <0.5%ch4 掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 29 采用串联通风的被串掘进工作面局部通风机前甲烷传感器 w+“工作地点”+串联 被串掘进面局扇前3至5米处 0.5%ch4 1.5%ch4 <0.5%ch4 局部通风机及掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 地 面 抽 放 泵 站 地 面 抽 放 泵 站 30 地面瓦斯抽放泵站输入管路管道甲烷传感器 w+“工作地点”+管道甲烷 输入管路 25% ch4 31 地面瓦斯抽放泵站输入管路管道流量传感器 l+“工作地点”+管道流量 输入管路 32 地面瓦斯抽放泵站输入管路管道温度传感器 c+“工作地点”+管道温度 输入管路 33 地面瓦斯抽放泵站输入管路管道压力传感器 a+“工作地点”+管道负压 输入管路 34 利用瓦斯输出管路管道甲烷传感器 w+“工作地点”+管道甲烷 输出管路 30% ch4 35 利用瓦斯输出管路管道流量传感器 l+“工作地点”+管道流量 输出管路 36 利用瓦斯输出管路管道温度传感器 c+“工作地点”+管道温度 输出管路 37 利用瓦斯输出管路管道压力传感器 a+“工作地点”+管道正压 输出管路 38 不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备的瓦斯抽放泵站输出管路中甲烷传感器 w+“工作地点”+管道甲烷 输出管路 25% ch4 39 地面抽放泵站机房内、观察室甲烷传感器 w+“工作地点”+观察室 距屋顶不大于300mm,正确反映测点瓦斯浓度 0.5% ch4 临 时 抽 放 泵 站 40 井下临时瓦斯抽放泵站瓦斯管路出口甲烷传感器2个 w+“工作地点”+管道出口 瓦斯管路出口上风侧、下风侧栅栏外5米内 0.5%ch4 1.0%ch4 <0.5%ch4 瓦斯抽放泵电源 41 井下临时瓦斯抽放泵站抽放管道甲烷传感器 w+“工作地点”+移动泵管道瓦斯 抽放管道 42 井下临时瓦斯抽放泵站机房内、观察室甲烷传感器 w+“工作地点”+观察室 距屋顶不大于300mm,正确反映测点瓦斯浓度 0.5% ch4 0.5%ch4 <0.5%ch4 瓦斯抽放泵电源 43 本煤层抽放打钻地点甲烷传感器 w+“工作地点”+打钻处 打钻地点 1.0%ch4 1.0%ch4 <1.0%ch4 钻机附近20m范围内及下风侧非本质安全型电气设备 主 扇 风 机 房 44 主扇风机房机房内、观察室甲烷传感器 w+“工作地点”+观察室 距屋顶不大于300mm,正确反映测点瓦斯浓度 0.5% ch4 45 矿井主扇风峒内甲烷传感器 w+“工作地点”+主扇风峒甲烷 风峒内 0.7%ch4 46 矿井主扇风峒内风速传感器 f+“工作地点”+主扇风峒风速 风峒内 8m/s 47 矿井主扇风峒内温度传感器 c+“工作地点”+主扇风峒温度 风峒内 30 48 矿井主扇风峒内压力传感器 a+“工作地点”+主扇风峒压力 风峒内 采 区 回 风 49 采区回风巷测风站甲烷传感器 w+“工作地点”+采区回风甲烷 采区回风巷测风站 1.0%ch4 1.0%ch4 <1.0%ch4 采区回风巷内全部非本质安全型电气设备 50 采区回风巷测风站风速传感器 f+“工作地点”+采区回风风速 采区回风巷测风站 6m/s、 0.25 m/s 51 采区回风巷测风站压力传感器 a+“工作地点”+采区回风压力 采区回风巷测风站 一 翼 回 风 52 一翼回风巷甲烷传感器测风站 w+“工作地点”+翼回风甲烷 一翼回风巷 0.7%ch4 53 一翼回风巷测风站风速传感器 f+“工作地点”+翼回风风速 一翼回风巷 8m/s 54 一翼回风巷测风站压力传感器 a+“工作地点”+翼回风压力 一翼回风巷 总 回 风 55 总回风巷甲烷传感器测风站 w+“工作地点”+总回风甲烷 总回风巷 0.7%ch4 56 总回风巷测风站风速传感器 f+“工作地点”+总回风风速 总回风巷 8m/s 57 总回风巷测风站压力传感器 a+“工作地点”+总回风压力 总回风巷 温度 一氧化碳 烟雾 其 他 58 煤与瓦斯突出矿井在每一采区口内甲烷传感器 w+“工作地点”+采区口甲烷 采区口内20m处 0.5%ch4 0.5%ch4 <0.5%ch4 大巷内所有非本安型电气设备电源 59 回风流中机电设备硐室进风侧甲烷传感器 (w+“工作地点”+机电硐室 距机电设备硐室进风侧3-5米 0.5%ch4 0.5%ch4 <0.5%ch4 机电设备硐室内全部非本质安全型电气设备 60 井下大巷使用架线电机车装卸煤时,其煤仓的装煤点和卸煤点处甲烷传感器 w+“工作地点”+煤仓 装(卸)煤点的下风流3至5m处 0.5%ch4 0.5%ch4 <0.5%ch4 装(卸)煤点处上风流100m及其下风流的200m内的架空线电源和全部非本质安全型电气设备 61 大巷使用架线电机车,有瓦斯涌出、支护不良出现构顶巷道、暴露煤层或与已采区相连通地点甲烷传感器 w+“工作地点”+大巷 有瓦斯涌出、支护不良出现构顶巷道、暴露煤层或与已采区相连通地点 0.5%ch4 0.5%ch4 <0.5%ch4 大巷内所有非本安型电气设备电源 62 高瓦斯矿井进风的主要运输巷道内使用架线电机车时,装煤点、瓦斯涌出巷道的下风流甲烷传感器 w+“工作地点”+大巷 装煤点、瓦斯涌出巷道的下风流 0.5%ch4 0.5%ch4 <0.5%ch4 瓦斯涌出巷道上风流100m内及其下风流的架空线电源和全部非本质安全型电气设备 63 皮带运输机巷道兼作回风巷的回风巷入口甲烷传感器 w+“工作地点”+皮带巷 回风巷入口内10m处 0.5%ch4 0.7%ch4 <0.7%ch4 井筒内全部非本质安全型电气设备 64 回风巷兼作下料、运输巷时,工作面回风口甲烷传感器 w+“工作地点”+回风下料巷 距工作面回风口下风侧5至10m内 1.0%ch4 1.0%ch4 <1.0%ch4 回风巷全部非本质安全型电气设备 65 采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内临时施工的电气设备上风侧甲烷传感器 w+“工作地点”+回风临时施工 施工地点电气设备上风侧10至15米 1.0%ch4 1.0%ch4 <1.0%ch4 采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内全部非本质安全型电气设备 其 他 其 他 66 使用架线式电机车矿井的主要装煤点应安设甲烷传感器 w+“工作地点”+装煤点 距装煤点3至5m 0.5%ch4 0.5%ch4 <0.5%ch4 装煤点处上风流100m内及其下风流的架空线电源和全部非本质安全型电气设备 67 井下煤仓上方、地面选煤厂煤仓上方甲烷传感器 w+选煤厂+“工作地点” 井下煤仓上方、地面选煤厂煤仓上方 1.5%ch4 1.5%ch4 <1.5%ch4 贮煤仓运煤的各类运输设备及其他非本质安全型电气设备 68 封闭的地面选煤厂内甲烷传感器 w+选煤厂+“工作地点” 选煤厂内 1.5%ch4 1.5%ch4 <1.5%ch4 选煤厂内全部电气设备 69 封闭的带式输送机地面走廊内, 带式输送机滚筒上方甲烷传感器 w+“工作地点”+地面走廊 带式输送机滚筒上方 1.5%ch4 1.5%ch4 <1.5%ch4 带式输送机地面走廊内全部电气设备 70 矿用特殊蓄电池电机车应安装车载甲烷报警断电仪 w+“工作地点”+蓄电池电机车 电机车 0.5%ch4 0.5%ch4 <0.5%ch4 机车电源 71 矿用特殊蓄电池电机车便携式甲烷检测报警仪 电机车 0.5%ch4 72 在煤(岩)与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中,进风的主要运输巷道和回风巷道内使用矿用防爆特殊型蓄电池电机车或矿用防爆型柴油机车的甲烷断电仪传感器。 w+“工作地点”+蓄电池电机车 电机车 0.5%ch4 0.5%ch4 <0.5%ch4 机车电源 73 在煤(岩)与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中,进风的主要运输巷道和回风巷道内使用矿用防爆特殊型蓄电池电机车或矿用防爆型柴油机车的便携式甲烷检测报警仪 电机车 0.5%ch4 74 带式输送机滚筒下风側10至15m处一氧化碳传感器 y+“工作地点”+一氧化碳 带式输送机滚筒下风側10至15m处 24ppm 75 自然发火观测点、封闭火区防火墙栅栏外一氧化碳传感器 y+“工作地点”+一氧化碳 自然发火观测点、封闭火区防火墙栅栏外 24ppm 76 开采容易自然、自然煤层的矿井,采区回风、一翼回风巷、总回风巷一氧化碳传感器 y+“工作地点”+一氧化碳 采区回风、一翼回风巷、总回风巷 24ppm 开 关 量 77 开停传感器 k+“工作地点”+开停 地面瓦斯抽放泵站的抽放泵、井下临时瓦斯抽放泵站抽放泵、主要通风机、局部通风机的电源的负荷侧,能够正确反映设备的开停状态。 78 馈电传感器 d+“工作地点”+“动力设备名称”+电源 采煤机、工作溜、后部溜、转载溜、采煤工作面回风巷各类动力设备、皮带机、掘进机、煤电钻、耙岩机、装煤机、锚喷机、运输溜、激光导向仪、锚杆钻机、绞车等动力电源的负荷侧,能够正确反映动力电源的供电情况。 79 供水传感器 k+“工作地点”+供水 地面瓦斯抽放泵站的水环泵、井下临时瓦斯抽放水环泵。 80 风门开关传感器 k+“工作地点”+风门 矿井和采区主要进回风巷道中的主要风门,回采工作面回风下料门 81 风筒传感器 k+“工作地点”+风筒 掘进工作面局部通风机的风筒末端 82 二级断电 j+“工作地点”+ 二级断电 采煤工作面和掘进工作面 83 烟雾传感器 k+“工作地点”+烟雾 带式输送机滚筒下风侧10-15米处 84 继电器 j+“工作地点”+电源 85 声光报警器 s+“工作地点”+报警器 集团信息系统安全管理细则 第一条 目的 为了保护集团计算机信息系统安全,规范信息系统管理,合理利用系统资源,推进集团信息化建设,促进计算机的应用和发展,保障集团信息系统的正常运行,充分发挥信息系统在企业管理中的作用,更好地为集团运营服务。根据中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例及有关法律、法规,结合集团实际情况,制定本细则。 第二条 术语与定义 (一) 信息系统安全管理范围:业务软件系统信息安全、硬件网络信息安全。 (二) 系统管理员:是集团信息化管理系统建设的主要执行者,负责系统的设备保障、运行监测、及时维护、数据备份以及信息系统规划、计划、方案的起草工作;同时,负责集团信息化管理系统和各工作站系统软件、应用软件的安装、调试和维护工作; 第三条 适用范围 本细则适用于集团信息系统安全管理。 第四条 系统服务器和网络设备管理方法: (一) 服务器和各网络设备的放置详见机房管理细则第五条的第三项; (二) 非集团指定系统管理员,未经批准不得对服务器和各网络设备进行硬件维护、软件安装卸载等操作; (三) 保证服务器和各网络设备24小时不间断正常工作,不得在服务器专用电路上加载其它用电设备; (四) 非工作需要,内网服务器严禁直接接入因特网,并安装好杀毒软件,做好病毒防范,杜绝病毒感染。 第五条 业务软件系统信息安全: (一) 帐户申请:对符合开通帐户的申请人,根据权责对软件所负责管理的职能归属部门进行申请,经该主责部门同意后,转信息管理部系统管理员处备案; (二) 帐户删除:对于离职人员,在办理工作交接时。由离职人员的主管通过办公平台向业务软件主责部门提交删除离职人员相关业务软件帐户的申请。经该主责部门同意后,转信息管理部系统管理员处备案; (三) 操作人员应该严格保密帐户信息,如因故意或过失造成信息泄漏的,将根据员工奖惩管理细则追究其相关责任; (四) 系统管理人员应熟悉并严格监督数据库使用权限、用户密码使用情况,适时更换、更新用户帐号或密码。 第六条 网络信息安全: (一) 系统管理员要主动对网络系统实行监控、查询,及时对故障进行有效隔离、排除和恢复工作,以防灾难性网络风暴发生; (二) 网络系统所有设备的配置、安装、调试必须由系统管理员负责,其它人员不得随意拆卸和移动; (三) 所有上网操作人员必须严格遵守计算机及其它相关设备的操作规程,禁止其它人员进行与系统操作无关的工作; (四) 在管理员还没有有效解决网络安全(未安装防火墙、杀毒软件)的情况下,内外网独立运行,所有终端内外网不能混接,严禁外网用户通