项目交付物管理制度.docx

项目交付物管理制度1、目的:为规范本公司研发事业部技术文件的管理，确保文件编制的正确 性、完整性，特制订本制度。2、范围:适用于公司研发事业部门项目完成后的交付物的管理。3、职责：3.1 项目组长及成员应对所研发项目的交付物列清单逐一交付。3.2 办公室为研发部技术文件设立档案保管，借阅情况统一进行统计。4、程序：4. 1技术文件的编制、审核、批准1）技术文件包括：a）产品设计图纸；b）作业指导书；c）设计相关书籍、光盘等；d）技术档案和技术资料；e）未打印出图的尚在计算机里的图纸资料；f）发放到各部门的技术文件；g）实物样品等研发部相关文件。2）技术文件的技术要求和数据等必须符合国家相关标准和规定要求。3）技术文件由技术开发部等相对应部门编制，研发部应对技术文件的准确 性、合理性负责。4）研发部部长负责技术文件的审核。5）分管领导负责技术文件的批准。6）技术文件的编制必须严格保密。7）技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期、审核、批准等栏中签署齐全，签署不齐全的技术文件无效。4.2技术文件的管理与应用1）技术文件的发放：a.技术文件在发放之前，必须加盖“受控文件”章，到研发部处登记，填写【技术文件领返记录表，签字领出。b.技术文件的发放按生产计划进行，定期发放的生产用文件由研发部统一下 发和更换。2）技术文件的保管和使用：a.研发部的技术文件应长期并分类保存，管理要科学系统，能有效控制，确 保各相关部门都能得到有效的版本，防止作废的技术文件误用。作废的技术文件必 须经常研发部部门鉴定旦研发部经理批准后销毁。b.本公司的技术文件，由研发部管理。确保所保管的技术文件不受潮、不霉 烂、不受损、不丢失。c.纸质技术文件或光盘技术文件等收存到资料柜内保管，资料柜钥匙由研发 部经理负责保管。本单位有关人员可以查、借阅。借阅技术文件应凭技术开发部部 长批准的【借阅申请单】向研发部借阅。用完及时归还，并保证文件的完整性。d.技术文件是公司进行生产和各项管理工作共同的技术依据，必须加强管理，各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作，保证技术 文件的完整，准确清晰、统一等。e.签字领出技术文件人应负责将领出的文件收回，交研发部存档。f.每种技术文件，研发部应完成技术资料整理，并做备份、存档。g.研发部技术文件一律由研发部统一保管，统一建档并逐一登记。3）技术文件的保密a、任何部门、个人不得擅自打印、复制公司技术文件，不得以电子文档等形 式在网上传递或者用移动硬盘、U盘、软盘等拷贝出。因工作需要必须打印或复制 时，经办人提出书面申请书，开发部经理签字批准后方可通过打印、复制、拷贝。b、为了保证技术资料的保密性，除按正常程序办理外，任何人不得私自向外 人转让和借出技术资料，一经发现要按公司所签署的保密协议给予严肃处理。c、员工用于工作的计算机未经主管批准不得随意拆开，计算机硬盘中的资料 属公司机密，硬盘不准任何人私自带出公司。若计算机出现故障，需研发部经理指 定专业人送修，并保证硬盘中资料保密性。d、技术科及其他使用、保管技术资料的部门或个人，应注意保密，严禁将技 术资料带出公司，或提供给其他公司。1）技术文件的销毁a、由于新技术的日新月异，越积越多的技术文件会占据不必要的资源，故有 的技术文件需要销毁和清除，对回收的技术文件由技术部门统一管理。b、需要销毁的研发部技术文件，研发部经理会同有关技术人员一起仔细校对 核实，然后将销毁理由与销毁文件清单上报，经签署“同意”后，方可销毁。c、普通技术文件须保存3年以上，重要技术文件须保存5年以上，以方便以 后的产品技术改造。因各种原因，导致某种产品不再生产，或产品改型，使原有技 术资料报废，由研发部收回，加盖“报废”章，并专项保管。5、质量记录：交付物清单