仓库备品、配件、五金材料管理制度请购、库存、报废规定.docx

备品、配件、五金材料管理规程一、目的为维修设备和保证生产提供合格备品、配件、五金材料，确保备品、配件、五金 材料的规范管理，本着有效、实用、强化管理的原则特制定本管理规程。二、适用范围适用于公司五金库物资管理。三、职责设备维修主管：负责备品、配件、五金材料使用情况的统计和分析，提供其技术 要求。综合维修人员：提供技术要求和设备备品、配件请购计划及请购手续，负责控制 设备备品、配件消耗。五金库管理员：提供备品、配件、五金材料库存情况和通用物资请购计划及请购 手续，负责备品、配件、五金材料的账面管理。物资采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。物资使用部门：提供非通用物资请购计划、请购手续和齐全的领料手续。财务部：监督本规程的实施，负责备品、配件、五金材料盘点、账目数据的监督 工作。四、内容1 .库存管理1.1 备品、配件、五金材料的存储1.1.1 分类统一保管储备，有统一标识，做到摆放整齐、规范，不同性质、用途的产品 不能混放在一起。1.1.2 库房要实行定制管理，备品、配件、五金材料品种与库位应保持一一对应的关 系。1.1. 3对有特殊保管要求的备品、配件、五金材料，应根据具体要求进行妥善保管。如 PVC管、橡胶等物品，不得叠放，要采用专用货架存放，机油、煤油等要单独存放，砂 布要采取防潮措施存放等。I .1. 4备品、配件、五金材料必须先进的摆放在前，后进的摆放在后。II . 5对备品、配件、五金材料质量有直接影响的包装袋（如灯具、精密件、易碎品、 塑料制品等）不准随意拆除，避免造成划伤和进入灰尘。1.1 . 6库房对不合格备品、配件、五金材料必须按指定位置摆放（不合格区域内）。1.2 备品、配件、五金材料的保管1.2. 1对库存备品、配件、五金材料要进行定期或不定期检查，发现变质、损坏或超过 保质期变质的不良物资（如粘得牢、油墨、溶剂、砂布等）采取报废等措施。1.2. 2定期检查备品、配件、五金材料库存量，达到最低存储量的及时通知相关请购人 员办理请购手续。1.2. 3每月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后，再根据正确的账目与财务部 一起制作盘点表，然后共同对物资进行抽盘。每年的7月和12月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后，再根据正确 的账目与财务部一起制作盘点表，然后共同对物资进行全面盘点。1.2. 5盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。发现物资失少或因 质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等）需报废处理的，必须书面报告公司领 导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。1.2. 6库房管理员必须做好防火、防盗工作。2.请购管理2. 1请购单位职责2. 1.1通用物资（如日光灯管、剪刀、油漆刷等）由库房管理员每月15号前做月计 划并完成请购手续。2. 1.2非通用物资（如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等）由物资使用部门自行计 划并完成请购手续。2. 1.3设备配件（如气缸、电磁阀、磁控管等）由综合维修人员计划并完成请购手 续。2. 1. 4请购计划须有请购部门负责人和设备管理部部长的签字。2. 2请购方式2. 2.1 一般情况下采取请购单方式。2. 2. 2请购物资相对而言属于单独的设备（如电子天平、磁力搅拌器等），用途为损坏 性维修，金额较大（如智能崩解仪等）的和其它需要做情况说明的应采取请购报告方 式。2. 3请购内容的填写2.3. 1必须清楚填写请购单中要求的每一项内容（批准数量除外），如有漏项物资采购 员有权拒绝采购。2. 3. 2请购报告必须包含但不限以下内容：请购单位、请购时间和请购物资品名、规格 型号、计量单位、用途、需用时间、请购数量，如有漏项物资采购员有权拒绝采购。2. 3. 3请购单和请购报告的内容不得涂改。2. 4请购审批流程2.4. 1采取请购单方式的，请购总价在300元以下的由请购部门负责人审核，设备管 理部部长批准，请购总价在300元以上的由请购部门负责人审核，分管领导批准。2. 4. 2请购报告由请购部门负责人审核，公司领导批准。3.入库管理3.1 入库时，库房管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续， 杜绝只见单据不见实物的现象（须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应 随货同行，一并交予库房管理员）。3. 2入库时，库房管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。3. 2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。3. 2. 2与请购单要求不相符的采购物资不得办理入库。因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知库房管理员到 现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备管理部负责人签名确认后方可办理 入库，否则不得办理入库。3. 3未经办理入库手续的物资不得与已入库物资混合放置。3.4已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。3 . 5对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理 入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。4 .6填写入库单时，库房管理员必须清楚注明供应商名称（须是税务或工商登记名 称）、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。4 .出库管理1 .1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。2 .2必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从库 房拿走物资。4 . 3领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事 后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由库房管理员 转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。5 . 4填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、 规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额 （不含税）。5 .报废管理5.1 报废原则5. 1.1各部门是备品、配件、五金材料报废的申请单位，负责完成所管辖区域内备品、 配件、五金材料的报废相关手续。5.1. 2报废申请必须由财务部和设备管理部审核，公司领导批准。申请报废的备品、配件、五金材料必须符合以下条件的至少一项：5. 1.3. 1已到规定报废年限的；5. 1.3. 2备品、配件、五金材料丢失已被证实无法找回的；5. 1.3. 3备品、配件、五金材料所属设备已报废的；5. 1. 3. 4其他经公司认可可以报废的。5. 2报废处理5. 2.1财务部、设备管理部根据备品、配件、五金材料报废手续作资产注销。5. 2. 2报废备品、配件、五金材料由原管理单位妥善封存，然后与备品、配件、五金材 料清单一并转交设备管理部，由设备管理部统一处理。6. 返库管理7. 1返库原则6. 1. 2各部门是备品、配件、五金材料返库的申请单位，负责完成所管辖区域内备 品、配件、五金材料的返库相关手续。7. 1. 2返库申请必须由物资使用部门负责人审核，设备管理部部长批准。8. 1.3旧物资和领用剩余物资返库先由旧物资使用部门负责人和设备维修主管鉴 定，确认为可用旧物资后贴上返库标识方能办理返库。9. 1. 4寄库物资的返库申请须清楚注明寄存时间。精品文档精心整理重庆聚锡物资有限公司备品备件库房管理制度全文目录第一章总则第二章备件计划的管理1第三章验收入库2第四章出库程序2第五章退库2第六章存放3第七章修旧、利废3第八章 盘点与帐卡管理4第九章库区安全及纪律4第十章职责4第一章总则第一条 库房管理的要求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、 质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护 科学合理；出入库备品、备件及口寸、准确。第二条 库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为 生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。第三条 库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物 料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属 性、特点和用途统筹规划、合理布局。第二章备件计划的管理第四条 4.1各工段要做好备件的管理工作，备件管理员要掌握设备的检修运 转状态，及时预先发现问题。第五条 4.2各单位在编制年度大修、系统停机检修、技改技措计划时，应同 步编制所需备品备件加工采购计划，待批准后要做好相应的技术准备和图纸准备， 依据需用时间和供货周期，每月15日，25日集中提报计划。第六条 4.3备件的加工采购计划执行月计划程序，工段上报的月份备件计划 需有编制人、工段负责人、机电中心、生产副总、总经理签字。需采购的成套设 备，必须附有经汇签批准的技术条件单，汇签人员分别为直属工段的工艺技术负责 人和设备技术负责人、技术中心负责人、机电中心负责人、生产副总、总经理。第七条 4.4每月5日前，各属车间将下月备件计划及加工图纸报送给机电中 心，机电中心对需用件的必要性及图纸的准确性进行审查签字，留存一份计划后， 转送物资供应部的备件分管计划员。第八条 4.5备件计划员接到计划和图纸后，首先核对库存的储备量，再根据 已安排的采购情况，对上报的计划进行必要的调整，同时对加工图纸进行加工工艺 性的复核，进而编制可供实施的采购计划并做好预计资金的估算。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理第九条4.6临时发生的急用件，所属车间填写“急件采购任务单”，经总经理签批后可直接采购。第十条5、备件的图纸管理第十一条 5.1图纸是进行设备维修，备件加工采购的技术依据，是最基本的设 备技术基础档案资料，各工段应指派专人负责图纸资料的收集索取和整理归档工 作，图纸的测绘由各工段、机电中心负责。第十二条 5.2已有的零件图纸事先必须进行图物复合，制图要规范，上报的加 工图纸需机电中心设备技术管理人员审图，备件管理人员应对加工图复查，容器类 还需确认管口方位是否正确。第十三条5.4图纸需要修改时要严格按程序履行手续。第十四条5.5机电中心设备技术管理人员负责设备技术档案资料的组织工作。第三章验收入库第十五条 入库前应依据设备采购计划审批表认真清点所要入库的备品备件 的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品 种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪 录，等待相关技术员验收相符后再入库。第五条出入库员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接 接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记.第六条 检验员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合各厂所需的备品备件的技术要求.第七条物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。第八条做到帐、卡、物相符合。第九条易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。第十条 精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。第十一条做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。第十二条仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。第四章出库程序第十三条物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字.第十四条 物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先 出，包装简易的先出，易变质的先出。第十五条本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。第十六条 对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作业长 签字后方可领取.第十七条领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房 查询领用的相关备品备件。第十八条出入库员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。第五章退库第十九条领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理第二十条退库时要办理退库手续.退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工 号。退料需经领用部门领导签字。第二十一条退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使 用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库。第二十二条库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。第六章存放第二十三条 备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备 件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五 五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、 “三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。第二十四条 备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存， 达到最低库存时，应及时采购。第二十五条 对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自 借出第二十六条实行库存备品备件台帐制度，出入库员每日凭出入库打印单编报房库 日报表，并将所有库存物资信息录入公司ERP系统，形成电子仓库库存备品备件 台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做 到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐.第二十七条库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报 废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交设备技术室主管领导，经 设备领导审批后进行帐面调整。第二十八条 库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全 出入库登记制度。第二十九条库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经安环主管领导审核 批准，需开具动火证方可进行明火作业，第三十条 经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排 除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保 管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏 电Q第三十一条库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查并作好检查记录。对 变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。第三十二条在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用 搬运工具，以避免碰撞损坏。第七章修旧、利废第三十三条对检修中更换下来的设备和配件，由机电中心进行鉴定，对有修复价值的及时安排修复。第三十四条利用原有库存，经过改制代用，同样也可达到减少库存资金，减少精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理备件采购加工费用。第三十五条对贵重金属如铜、铝、不锈钢、轴瓦等应实行以旧换新的规定。第三十六条对在修旧利废工作中有突出贡献单位和个人，给予适当经济奖励。第八章盘点与帐卡管理第三十七条 建立库房备件卡片和帐目。账目上记区域、品名、入库数量和出库数 量、月结存量和已采购未入库量。账目要做成台账和电子版；卡上记名称、规格型 号、货位、日期及结存数量。第三十八条备件入库后要及时建卡，并随备件的进出随时登记。第三十九条 记帐要及时、准确、清楚、整洁。发生差错必须用红色标志更正，不 得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。第四十条备件的盘点：根据需要在季末或年终进行。其目的是准确掌握物质变动 情况，做到帐卡物相符，便于及时处理超储、呆滞物质，节约流动资金。第四十一条备件帐目及料单需按规定时间上报设备部技术室及设备部领导审核。第九章库区安全及纪律第四十二条 库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，详见安全管理制 度。库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必 须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。第四十三条 每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管报合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指 定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁 的通道坐、卧。第四十四条库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。第四十五条任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。第十章职责第四十六条库房主管人员1 .熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。2 .组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检 查落实。3、掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。4、负责库房的规划，提高库房利用率。5、负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问 题及时汇报，并积极采取有效措施。6、组织库房的库存盘点、帐物核对。第四十七条库房员职责1、了角/面料管理的有关政策及规章制度。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理2、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常 立即报告。3、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患 后才可离岗下班。4、每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。5、每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工 作。6、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报7、熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的 保管方法。8、负责入库备件的验收，对验收合格的签收发货单并开具入库单，对入库 备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、 帐物相符。9、备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、 批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货架上的货卡并立即入 帐。10、对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。11、负责按领料单发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡 要清楚、无差错。12、负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。13、负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效措 施。掌握灭火器材的正确使用方法。14、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填 写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。15、按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。16、积极提出有利于库房管理的建议及改进意见。第四十八条本制度的解释权属机电中心。精品文档可编辑的精品文档