仓库常见问题与整改计划改善手续不全、账实不符等情况.docx

仓库整改计划仓库管理工作是公司经营活动中不可或缺的一个重要部门，对于 明确仓库职能及仓库人员职责权限是仓库所有工作中的首要任务。望 公司领导能够按照实际情况将此工作明确下来。只有这样，仓库人员 才能够在比较独立的情况下按照仓库管理制度完成与生产、采购的协 调，才能更大程度的发挥仓库管理的作用。一、仓库存在的现有问题：1、 仓库职能划分、职责权限不明确。2、 与生产、采购部门沟通缺乏可控性和主动性。3、 仓库人员不具备整体管理素质。4、 部分货品来货时没有随货单情况，物料领料时没有领料 单。5、 原材料领用没有领料单，手续不健全。6、 产成品的入库，发货手续不健全。7、 帐、卡、物严重不符。8、 仓库物料、成品等归类摆放不标准。9、 文件的归档不严谨、不完善。10、 仓库办公室卫生。二、仓库管理问题的解决方案1、 部分货品来货时没有随货单情况。物料领料时没有领料 单。自开会公布之日起开始实行凭单领料发货，对于没有单 据的情况将不再给予领料。领料单上需注明所领物料的品名、规格、个 数、用途，以便仓库能够正常在系统中做出库，领料单需生产经理签 字。对于临时借用的工具等物料须做好借用记录，使用完成后应及时 归还，当月未能归还的工具应该将借用物品及人员名称通知到相应部 门领导处。货品采购时应叮嘱供应商务必提供随货清单，如果次品 货品未有随货清单，仓库则拒绝收货，并由采购进行解决。外采购货品 来货时需在外包装上注明物品的名称及数量（标注需与随货清单名称 一致）责任人：仓库所有人。计划时间：自开会公布之日起2、 原材料领用未有领料单。原材料现有情况是没有监管，原材料的使用仅凭生产自 行使用。为了能更好的控制原材料的使用，将开始执行原材料生产领 料。原材料的领料单与库内物料单一样，须注明物料的品名、规格、 个数、用途，以便仓库能够正常在系统中做出库，领料单需生产经理 签字。对于领用的原材料次日仓库将执行盘点工作。责任人：仓库所有人。计划时间：自开会公布之日起3、 产成品的入库，发货。经过近期观察产成品的入库及发货仓库未能及时有人跟 踪，原因有以下两点：第一点：生产入库流程不完善，产品做好之后 未能到仓库做入库工作。第二点：成品发货似乎与仓库无关，无人通 知、无人知晓。自开会公布后，产成品生产完毕后，生产人员务必到仓库 进行入库工作。入库的要求为填写入库单，生产、质检、仓库三方人 员必须同时在场进行清点及检验。清点数量准确后的成品方可入库， 入库的要求需按照仓库人员安排的指定地点存放。对于生产完成后及 时发货的成品可就近堆放，以便装车及发货。任何库内物品的出库都必须要经过仓库，所以再之后的成 品发货过程中必须第一时间通知仓库，仓库在接到发货清单后将货品 清点与跟车员，再有跟车员监督相应的班组进行装车工作。成品发出 后仓库应及时减帐销存。责任人：仓库所有人。计划时间：自开会公布之日起4、 帐、卡、物一致在给物料更换存储盒的同时，将整理的货品数量进行清 点，清点完成后将正确的数量填写到物料卡上，最后在系统中将数量进行 更正，更正人员需要做好更正记录。对于不换盒的货品也应及时清点 更改数量。正确更改数量之后，任何领料工作都必须遵守以下原 则。第一，必须清点好发货的数量。第二，必须在相应的物料卡上填写相 应正确的数量。第三，当天的领料单当天下班之前进行出库销存。对 于当天发出的物料，有时间的话可进行盘点，以确保正确。再者，卡片填写要保证按照要求进行填写，产品名称、规格型号、出 入数量、计量单位、经办人等必须填写齐全。责任人：仓库所有人。计划时间：五月二十五之前完成5、 仓库物料、成品等归类摆放不标准。仓库现有物料的摆放正在整理之中，主要工作为更换物 料存放盒、纸箱及清理货架。待更换完成后再将物料大致分类，例如， 塑料类、铁件类、螺栓、螺母、轴承等等。成品现在的摆放没有次序，也可以说是很混乱。自开会 之日起，生产入库必须由仓库人员在场，并且按照仓库的要求进行摆 放，否则此批货品不予入库。现有成品的规整摆放计划在本月内完O责任人：仓库所有人。计划时间：五月底之前完成6、 文件的归档是否严禁、完整。仓库内的任何单据必须有相应人员签字，不可做到名称 模糊、数量模糊、价格模糊、签字模糊等情况。入库单、领料单、发货 单、借用记录需按照月、年份的顺序进行装订存档。需要做到完整可 查、可追溯暂时责任人：李涛（待定）。计划时间：自开会公布之日起7、 仓库办公室卫生。仓库办公桌、地面每天早上清洁，尽量避免灰尘。分责任人：仓库所有人。计划时间：自开会公布之日起建议：经过实际测量，仓库内部A区的货架分类情况如下高度（/层）货架个数建议存放物料48cm9塑料物料、铁件物料、轴承、大垫片、大弹片30cm5螺栓、螺母、小垫片、钾钉、自攻丝、自喷漆38cm363cm6不常用物料55cm3堆货位，对于整箱、整包包装完44cm2好的，在电脑上作好记录72cm1残、次等不合格物料其它工具等物料支持及需求：1、 应国体要求，成品应隔离地面。需要采购木条制作木质托盘。2、 仓库内部整理需采购塑料盒，此部分高师傅已经提供给采购。3、 成品的重新整理及货架的调整需要生产人员的帮助。4、 希望能够配备玻璃文件柜。仓管员：XXX2016年5月4日星期三精品文档精心整理仓库管理及奖惩规定（拟订稿）第一章总则第一条为使公司仓库管理规范化，提高员工工作效率，保护货品的完整与安全，确保货品库存准确，及时为 公司提供各项决策和分析，根据财务管理的一般要求，结合本公司的实际情况，特制订本规定。第二条仓库管理的任务。（1）做好货品入库、出库及保管工作。（2）做好各种防患工作，确保货品的安全。（3）保障对公司客户的及时配、发货。（4）保证仓库出入库等凭证填写清晰、数据准确、传递及时。（5）定期进行货品盘点，确保账实相符。第二章入库管理第三条采购货品入库时，仓管员要根据采购合同（或采购订单）、采购发票、送货单等随货同行资料，认真地 对购入货品的名称、数量、规格等进行逐一清点验收。第四条对采购员采购回来的货品，仓管员如发现货品名称、数量和质量不符合的，仓管员有权拒绝办理入库手续，如果是供应商（厂家）直接发货过来不符合要求的，仓库要及时与供应商（厂家）进行电话、电邮等方式就货品入库的数量、规格、质量等事项双 方达成一致。第五条统计员必须根据供应商提供的发票或送货单开具入库单，由财务主管负责对系统入库记录情况进行审 核。第六条入库单必须经仓管员、统计员、财务主管等相关人员签字确认。第三章出库管理第七条各类货品的发出，仓管员必须根据业务员的发货通知单或客户的订货通知单进行配货、拣货。第八条货品出库必须经过仓库验货人员最后检查无误后方可出货。第九条统计员根据业务员手工开制的发货单在百胜软件开具货品出库单，然后交由仓管员进行配货、拣货， 业务人员不得直接参与仓库发货工作，货品出库单必须经仓管员、统计员、收货员、业务员的签字确认。第十条对于发货当时未收到款项时，货品出库单上必须要有客户和公司业务人员的签字确认，对于客户电话 方式要求发货的，必须及时向客户取得货品签收证明。第四章货品保管第十一条科学管理仓库，仓库要保持整洁，库存货品存放整齐，有条不紊，做到账账、账卡、账物三相符。 第十二条做好仓库防盗、防丢失、防霉烂等工作，熟悉消防知识，掌握消防器材的使用方法，做好仓库安 全防火工作。第十三条根据库存储备和需要情况，及时向负责人提出进货计划，以便采购，确保供应。第十四条对库存货品动态情况，特别是超储积压物资，经常向领导汇报，并提出处理意见，以保持仓库物 资的合理储备。第五章仓库盘点第十五条公司要进行定期及不定期的货品盘点工作，以便及时检查库存的准确程度。.第十六条公司仓库盘点分为年终盘点、季度盘点和月度盘点，必须贯彻年终全面盘点，季度盘点确保，月度抽 查盘点的原则。第十七条盘点前，财务和仓库部门必须制定盘点工作实施时间、盘点人员、盘点分工、步骤及要求等规定。 第十八条盘点人员应认真、负责，严禁弄虚作假，虚报数据，不准漏盘、少盘、多盘。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理第十九条盘点完成后，必须填写“货品盘点表”，并经参加盘点人员签字确认。要及时查找盘点差异原因， 并对差异原因进行分析总结，编写“盘点总结及报告”，报总经理审核。对于正常范围内的差异，直接进 行相应的账项调整，对于非正常范围内的差异，需追究相关人员的责任。第六章报表管理第二十条仓管员和统计员应每天对货品的进出数量核对无误，做到日清月结。第二十一条月末结账前，财务人员需同仓管员对仓库货品进行库存盘点，填报库存盘点表，经盘点人员 签字后交财务部，确保手工帐、电脑帐与实物相一致。第二十二条库存货品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理 的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题（如超期、损坏等），应及时用书面形式向有关部门汇报。第二十三条统计员与仓管员核对货品库存无误后，统计员要于月底前从百胜进销存管理软件中导出“货品进 销存汇总表”等相关报表及支撑报表的有关入库单、出库单、调拨单一并交财务入账。第七章奖惩办法第二十四条仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作 用。第二十五条由财务主管、仓库主管、总监、总经理组成奖惩评估小组，每月对责任事件进行评估一次。当评 估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。第二十六条奖惩结果最终由评估小组确定，并告知财务部予以奖罚执行。第二十七条对于在日常进销存管理工作能够按照仓库管理制度及流程执行的给予奖励，奖励有以下情形：（一）能够维护仓库管理规定，对各种违纪行为敢于制止、批评和揭发者，奖励元；（二）填写入库单、出库单等凭证字迹清晰、内容完整、数据准确者，奖励元；（三）能够积极向公司提出仓库管理合理化建议，其建议被公司采购者，奖励元。第二十八条对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予以下惩罚，并予以通告，惩罚有以下情形：（一）不遵守仓库工作流程，未履行岗位职责被投诉者，罚款元；（二）填写入库单、出库单等凭证字迹模糊、内容不完整、数据错误者，罚款元；（三）玩忽职守或擅自改变工作方法，使公司遭受损失者，罚款元。第八章附则第二十九条本规定由公司财务部负责解释。第三十条本规定经总经理批准下发之日起执行。精品文档可编辑的精品文档