RBA-SP-060绩效监测和测量管理程序.docx

管理状态修订记录表发放 范围NO YES发放 分数版本/修 订状态生效日期修改内容总经办A/02022.5. 19新版编制行政部生产部采购部销售部物流部质保部工程部财务部1签署栏制定部门审核批准质保部部长总经理执行范围：本公司各部门4和测量环境与职业健康安全管理体系（EHS,下同）运行的有效性和绩效，特制定本程序。2 .适用范围本程序适用于对本公司EHS管理体系进行定性和定量的测量，对目标指标及控制措施的有效性的监测和测量。3 .职责3.1 管理者代表负责环境与职业健康安全（EHS,下同）监测和测量计划的批准；3.2 行政部是本公司EHS管理体系运行绩效监测与测量的主管部门。负责制定EHS监测和测 量计划，负责对EHS目标、指标及方案进行检查，负责外部环境监测的联络和实施：3.3 3各部门负责本部门管理体系运行和活动中关键特性的日常监控，负责控制措施的实施。4 .工作程序4. 1监测和测量内容5. 1.1技术性指标内容6. 环境指标监测；7. 1.1. 2主要能源和资源的消耗；8. 1. 1. 3职业病危害因素检测监测；9. 1. 1.4职业健康检查等；10. 1. 1.5特种设备年度检查;11. 1.1. 6消防安全设备例行监测；12. .1. 7法规和技术标准要求的其他监测。13. 1.2管理性指标内容14. 1.2. 1目标、指标和管理方案实现程度的监控；15. 1. 2. 2EHS控制措施的有效性；16. 1.2. 3安全生产和消防检查；17. 事件调查及其EHS影响的评价；18. 1. 2. 5环境/职业健康安全/社会责任法律、法规的遵循情况等。19. 行政部是本公司环境/职业健康安全管理体系运行绩效监测与测量的主管部门，负责对公 司EHS绩效的监测和测量做出安排，确保各类许可证书在现有证书过期前会进行续办，更新。20. 3监测实施21. 3. 1技术性监测22. 行政部负责制定年度监测实施计划，总经理批准后实施。23. 3. 1. 2行政部负责外部环境监测的联络和实施,每年至少进行一次例行监测，监测检测项目 包括:大气、废水、噪声等。24. 3.1. 3行政部负责对绩效测量与监测使用的检测设备,按照规定的周期进行校验和维护。25. 3.1. 4行政部每月对重点能源和资源用量的计量结果,进行重点能源资源消耗情况,统计分 析,检查节能降耗措施的实施效果。26. 3. 1. 5行政部负责联系职业病检测机构，每年对生产车间职业病危害进行检测。27. . 1.6公司按照卫生行政部门的规定组织从事职业病危害作业的员工在上岗前、在岗期间 和离岗时到指定的医疗卫生机构进行职业健康检查。28. 3. 2管理性测量29. 3. 2. 1目标和管理方案实施情况的监控执行目标和方案管理程序。30. 3. 2. 2行政部每年进行一次遵循法律、法规及其它要求的情况做出评价，执行合规性评价 管理程序。31. 3. 2. 3EHS管理体系运行的监控通过内部体系审核对环境管理体系运行情况进行，执行内 部审核管理程序。32. 3. 2. 4安全生产的日常检查和监测执行安全生产运行管理程序。33. 3. 2. 5职业健康日常检查和监测职业健康安全管理程序执行。34. 3. 2. 6公司对生产作业现场、仓储区域消防、危险化学品的检查，按消防安全工作管理程 序。4. 3. 2. 7行政部负责交通安全的检查，每年组织厂内机动车辆检验，同时负责对外联,系进行 机动车辆年检。35. 4在环境和职业健康安全监测和测量过程中发现的不符合时，执行纠正和预防措施管理程! 序。4. 5有关记录的传递与保存按RBA记录管理程序执行。5 .相关文件5.1 1目标和方案管理程序5.2 合规性评价管理程序5.3 内部审核管理程序5.4 安全生产运行管理程序5.5 5职业健康安全管理程序5.6 消防安全工作管理程序5.7 纠正和预防措施管理程序5.8 RBA记录管理程序6 .相关记录6.1 1年度监测实施计划6.2 环境监测报告6.3 职业卫生检测报告6.4 消防验收报告6.5 特种设备检定合格证书6.6 6计量器具校准合格证书6.7 避雷设施检测报告附件1：年度监测实施计划序号监测项目监测频率计划检测时间适用文件记录编制：批准：日期: