仓储管理规定原料库、成品库、待处理品库的管理制度.docx

仓储管理规定HT-GZ-2012-03一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、 不损坏、不丢失。二、适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。三、内容1职责原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。2、入库2.1 原材料、外协品、半成品的入库。原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内 （于垫板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按规定进行到货验证和报验。验证的内容包括：品名、型号规格、送货人、送货日期或批号、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格 的，库管员提交品保部检验；经验证不合格的，通知贸易部进行交涉或办理退货。库管员接到品保部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移 到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格” 的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到不合格品评审表后按处置结论 执行。贸易部打印来料通知单交生产部库管员作为收货入库凭证。半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员 应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。2. 2成品入库检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干 净等，符合要求的方可入库。成品入库后应放置于仓库合格区内。2. 3待处理品入库2. 3.1成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进 行审核。1. 3.2产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保 质期和入库日期以及注意事项。并按照产品标识和可追溯性控制程序的规定做出标识。2. 3. 3未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。3. 3. 4库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。3、贮存3.1 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。 要求库管人员每日两次检查库房的温湿度情况，并填写记录。3.2 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品 标识，防止错用、错发。具体要求如下：库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方 法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙1020厘米，并与屋顶保持一 定距离；垛与垛之间应有适当间隔；成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶 包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、 半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房库房应保持低温、干燥、避光，成品库应保持温度低于15度。相对湿度为40%左右。应设置防鼠、防鸟装置，并保持有效。库房内严禁烟火。4、出库4.1生产部生产人员凭领料单到原料库领取原材料和半成品。4. 2原料库库员每天按领料单原料的实际数量备料、发放。4. 3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在领料单备注栏中填写实际发放的数量。4.4 实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在领料单上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。4.5 提取成品时必须有贸易部打印的装箱通知单。原料库和成品库的库管员凭经审批的领料单或出库单、装箱通知单发放 原材料、半成品或成品，发放时应做到：认真核对领料单或出库单、装箱通知单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；发放完毕，库管员应对领料单或出库单、装箱通知单进行审核，领料单交会计部，单据应妥善保管；发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。5.相关记录；5. 1领料单5.2出库单5. 3装箱通知单5. 4仓库库温记录表5.5 入库单5.6 来料通知单金宇晶ilifl器湖南宇晶机器股份有限公司文件编 号YJ-ZJB-20150908版本A/0密级页数4拟制邹小龙审核仓库门禁管理制度批准日期2015-9-81 .目的1.1 为维护本公司财产安全和仓库收发料秩序，使公司各部门人员、 各配套供应商送货人员对仓库出入管理有所遵循，现根据目前公司实 际情况，特制订本管理制度。2 .适用范围2.1 凡人员、物料出入仓库均应遵守本管理办法。仓库全体人员及物 质管理中心负责管制。3 .人员出入管制3.1 本公司人员出入管制3.1.1 仓库员工上班时间进入仓库时，要穿工作服，仓库内严禁烟 火。3.1.2 工作时间内本公司人员除公司领导、各部门主管和各部门专职 领料员外，其他无关人员一律不准进入仓库。3.1.3 非工作时间仓库人员应将各自仓库大门关闭、上锁，除公司领 导外，其他人员谢绝进入仓库。下班无人时应锁闭门窗，做好防盗、 防雨工作；下班时不得携带任何公司物品离开公司。3.2 非本公司人员管制321非本公司人员指公司客户、来访人员、送货人员和施工人员。322公司客户：公司客户一般有本公司相关人员陪同，并佩戴带公 司配发的贵宾卡，如无本公司相关人员陪同的客户，仓库人员应谢绝 其进入仓库参观。3.2.1 来访人员：如遇相关员工亲朋好友来访，请仓库员工自觉通知 其在门卫室等候接待。没有得到主管允许不得带入仓库。324送货人员：(1)送货人员交货完成后应自主退出仓库，应在仓库外等候检验结 果，不得无故逗留在仓库内部或办公区域。(2)送货人员交货未完成时不得随意在仓库走动，不得在仓库办公区 域逗留。(3)送货人员应听从仓库安排，将送货车辆停至指定卸货区卸货， 不可乱停乱靠，卸货时应根据我司合理要求卸货，放至指定区域，不可 各种物料混杂放置。3.2.5 施工人员：施工人员应服从我公司相关单位的安排，在仓库实施 有安全隐患的工作，如电焊、砂轮磨消、切割等；必须通知仓库主管， 由仓库主管安排专人在场看护，并配备灭火器材，以防万一。4 .物料出入库管制4.2 入库管制4 .L1但凡属仓库所收物料，应送货单、送检单齐全，且送检单必须 由质检签字才可收货，收货将以实际点收数为准，送检单注明实收数量 并签字确认，以示负责。5 .1.2易燃易爆等违规物品禁止带入仓库。化学品、油类物料放入相应隔离放置。4.2出库管制4.2.1 车间领料：(1)时间：原则上是上午为收货时间，下午备料发件；急件只要仓 库收到合格品，随时会通知装配来取件。(2)领料人员：无关的人员未经仓库同意谢绝进入仓库内地；每一 个装配组指定一个领料人员，陪同仓管员一起到备料区领料，随时 打单签名核实。未指定人员谢绝入仓库内。(3)谢绝未经仓库允许，私自去机加工或检验台取件(4)严格按工单计划领料，由于特殊原因工单未上，装配必须要装 的件，请装配自行找计划解决，并由计划部变更工单通知仓库发 料。(5)当值仓管员应凭领料单发放相对应货物，仓管员应与领料员当面 将物料点清，并双方签字确认，4.2.2 装配退料，不合格品请出示品质异常处理单，多料的请开出退 料单，并保证产品的干净。4.2.3 退货:但凡仓库所属物料退货时必须开立出门证，并经主管或主 管代理人签字确认后才可放行出库，否则视为盗窃。424借料：其他部门所需物料仓库可视情况借出，借料单应填写规 范，借料单必须注明借用日期及归还日期，且必须有对方主管签字 才可以出库。5 .投诉与建议5.1 仓管人员应注意自身的涵养与素质，对来宾或到访人员要文明问 询和主动引导，对本公司员工更要互相尊重、友好相处。5.2 对送货人员要以礼相待，快速收货，不得无故拖延收货时间，降低 双方工作效率。对无故逗留在仓库的人员应礼貌的请出仓库，如遇 无理取闹人员可反映至物质管理中心处理。5.3 非本公司人员进入仓库应服从仓管员引导，不可在仓库内随意走 动，如有仓管员无故拖延收货时间，降低双方工作效率的可向仓库 主管进行投诉。对本仓库建设有更好意见的，欢迎大家提供建议。5.4 非本公司员工请遵守本公司相关规定，未遵守本公司规定的，相 关仓库管理员劝说无效的情况下可上报主管，由主管通知物质管理 中心严肃处理。6 .处罚措施及处罚依据6.1 仓库人员未认真执行的将以仓库考核制度相关条例进行处罚。6.2 外来人员未遵守本制度将处罚200元/次。6.3 本公司人员未经允许私自去仓库取料，普通员工处罚50元/次， 基层管理员处罚100元/次，部门经理处罚200元/次、部门总监300 元/次。