SX-22163-QR706合同订单风险机会识别评价表.docx
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SX-22163-QR706合同订单风险机会识别评价表.docx
合同/订单风险机会识别评价表编号:顾客名称编号识别小组合同/订 单编号类别序号评审内容风险严 重性风险可 行性风险 系数评价结果 (可控Y/ 不可控N)责任 部门评价结果说明 及应对措施说 明总体 概括1合同/订单超越公司目前财务、产值能 力2合同/订单所需的技术和知识(专利、 许可、过程等)是公司目前无法控制的3合作伙伴可能导致公司出现风险治律场 政法市1政府或其他机构条款对合同/订单执行 的限制2是否存在不可预测的法规变动、市场 动荡顾客 要求1顾客需求是否含糊不清2顾客指定的需求和交付期限在客观上 是否可行3顾客对产品的可靠性、性能等质量因 素是否有特别的要求4顾客对产品的包装是否有特殊的要求5顾客对产品的运输是否有特殊的要求6顾客对产品售前、售后服务是否有特 殊要求风险识别 的结论确认人:日期:说明最低识别的检查要求:1、不可抗力;2、职责、范围、归属的充分定义;3、充分的劳动力;4、充分的时间;5、充分的项目 预算和投资;6、充分的设计者参与或支援;7、项目需求和要求的变更;8、成本提高;9、提出问题和 解决问题造成的延误;10、问题未被及时发现的后果;11、项目阶段成果的延误;12、法规当局的要 求;13、产能;14、材料和设备的延误或误交付;15、政治变化和干扰,社区影响;16、供方能力; 17、环境影响;18、不合理的承诺;19、员工和公司安全;20、劳资冲突。编制审核报:准