12不合格输出控制程序.docx
江苏BBTNL.COM有限公司 程序文件第A版第1页共3页名称：不合格输出控制程序文件编号BBTNL-CX-12修订号：01目的编制本程序的目的在于规定不合格品的识别和控制要求，防止不合格品的非预期的使用或 交付。2适用范围本程序适用于不合格品的控制和处置。3职责3.1 副总经理兼管理者代表负责不合格品的最终审理和处置。3.2 质量部负责对不合格品的审理、统计、分析工作。3.3 生产技术部负责对各班组不合格品的原因分析，制定和实施纠正措施。4要求4. 1不合格品审理人员承担本企业不合格品审理任务的人员须具备以下素质：a）受过中等以上教育；b）从事本专业或类似专业工种三年以上；c）熟悉产品并具有相适应的专业知识和技能；d）经过培训，具有一定的质量管理和检验知识；e）为人正直、办事公正、坚持原则，有较强的责任心和良好的职业道德；f）身体健康，能适应工作的需要。不合格品审理人员须由总经理授权、聘任。顾客有要求时，按顾客要求执行。4.2不合格品审理原则4.2. 1处理不合格品必须坚持“三不放过原则”，即“原因找不出不放过，责任查不清不放过, 纠正措施不落实不放过”。不合格品的处理结论一次有效，不能作为以后不合格品处理和验收的依据。5不合格品控制流程标识、报告一一审理一一处置6不合格品控制程序6. 1标识、报告（通知）发现不合格品后，检验员应及时对不合格品按要求进行标识，分别报告和通知不合格品审 理人员和责任部门负责人。6.2审理6. 2. 1调查和分析不合格品审理人员和责任部门负责人通知接到后，共同对不合格品产生的原因和责任进江苏BBTNL.COM有限公司 程序文件第A版第2页共3页名称：不合格输出控制程序文件编号BBTNL-CX-12修订号：0行调查和分析，制定纠正和纠正措施。审理经授权的不合格品审理人员，根据不合格品的质量特性和不合格的严重程度对发生的不合 格品进行审理，做出审理结论。6.3处置6. 3. 1产品所用原材料的不合格经接收检查与复核不合格的原材料按以下规定处置：a）不影响使用时，采购人员办理让步接收手续，投入使用或改作它用。顾客有要求时，应 经顾客批准后让步接收。b）影响使用时，采购人员与供方联系退货。7. 3.2工序产品（半成品）经工序检验不合格的半成品按以下规定处置：a）不影响使用时，由质量部办理让步接收手续，交付给出下工序加工。b）影响使用时：一一能够返修时，质量部明确返修技术要求，生产技术部按要求组织返修，检验员按返修 技术要求检验，符合返修技术要求后，检验员出具质量证明；不符合返修技术要求，按“6.2” 条重新提交审理。不能返修时，由质量部办理报废手续。6. 3. 2成品不合格经最终检验不合格的成品按以下规定处置：a）不影响使用时，由质量部办理让步接收手续，交付顾客使用。顾客有要求时，应经顾客 批准后让步接收。b）影响使用时：能够返修时，质量部明确返修技术要求，生产技术部按要求组织返修，检验员按返修 技术要求检验，符合返修技术要求后，检验员出具质量证明；不符合返修技术要求，按“6.2” 条重新提交审理。不能返修时，由质量部办理报废手续。交付后发现的不合格品交付后在顾客接收检查或使用中发现的不合格品按以下规定处置：由综合办公室与顾客协商后处置。6. 3.5其他不合格品的处理江苏BBTNL.COM有限公司 程序文件第B版第3页共3页名称：不合格输出控制程序文件编号BBTNL-CX-12修订号：0对仓库进行巡查时所发现的不合格品，搬运过程中所造成的不合格品等，需经生产技术部 确认，不合格品审理人员在不合格品记录（处置）表上作出（返工、返修、让步接收、报废等） 处理决定，发相关部门执行。7不符合控制过程应包括:D规定对不符合输出的评审和处置的职责和权限,以及批准人员作出决定的过程;2）采取必要的措施,控制不符合在其它过程,产品或服务的影响;3）给顾客或相关利益方及时报告影响到已交付的产品和服务的不符合情况;4）不合格产品和服务在交付后发现时,应确定纠正措施,应适合于它们的影响（见10. 2）；原样超差使用或返修处置来接受不合格品应满足下列要求:1）只有经过负责设计组织的授权代表或者是设计组织委派授权的人员批准;2）如果不合格导致偏离合同要求,应经过顾客授权批准。报废的产品,必须做出明显的永久性的标记,或进行肯定地控制,直至在物理上不可能被使 用。假冒件或者是怀疑的假冒件应控制防止再次进入供应链。8不合格品的统计和分析8.1质量部每月对产生的不合格品采用适用的统计技术（如统计表、排列图）进行统计分析， 分析结果应按规定报公司总经理。9 质量记录9. 1不合格品审理处置单JL-8.7-019. 2 不合格品统计表JL-8.7-02不合格品审理处置单记录编号：JL-8.7-01材料名称产品规格生产数量炉批号/材 料牌号生产时间不合格数不合格描述：不合格原因：纠正措施：确 认班组长/日期检验人员/日期责任单位负责人/日期责任者/日期审 理悬 见不合格类型采购品 口成品 口少量口一定批量 口大批量 口交付后严重程度安全 口包装口外观口无处置方式口返工口降级口报废审理人员/日期：处置意见实施结果：审理人员/日期：批准人、日期：不合格品统计表统计期：统计人/日期序 号产品日期/批次不合格数量不合格原因返工降级报废退货第 页共 页记录编号：JL-8.7-02
