九江市安全生产事故隐患排查治理工作专项执法检查企业检查表.docx

九江市安全生产事故隐患排查治理工作专项执法检查企业检查表企业基本情况企业名称企业地址企业负责人联系电话检查评分细则（总分：100分）序号检查项目检查内容评分标准处罚罚依据得分1企业隐患排查 治理主体责任 落实情况（18 分）1.企业主要负责人对信息系统应用工 作负全面责任查看相关管理制度，未明确，扣3分安全生产法第九十一 条第一款，限期未改，处 罚2-5万元。2.有具体分管信息系统应用实施工作 的分管领导查看相关管理制度，未明确，扣3分安全生产法第九十一 条第一款，限期未改，处 罚2-5万元。3.有具体的机构负责信息系统应用实 施工作查看相关管理制度，未明确，扣3 分江西省安全生产条例 第63条，处罚5万元， 限期未改处罚5-10万元， 对负责人处罚1-2万元。4.有2名以上懂电脑操作及安全专业知 识的年轻人具体负责查看相关管理制度，未明确，扣3分江西省安全生产条例 第63条，处罚1-5万元， 限期未改处罚5-10万元， 对负责人处罚1-2万元。5.确保信息系统推广应用的费用，按要 求配备电脑、手机和数码相机等设备， 并实施对隐患排查治理的激励措施查看相关资料和设备，未落实，扣3分安全生产法第九十一 条第一款，限期未改，处 罚2-5万元。6.当年事故单位必须完成隐患排查治 理信息系统典型样板建设当年事故单位未落实，扣3分1.建立完善隐患排查治理制度未建立的，扣1. 5分，不完善的酌 情扣分安全生产法第九十八 条，最高处罚10万元，逾 期未改，处罚10-20万元， 负责人处罚2-5万元。2.建立完善全员参与岗位责任清单，建 立完善了内部各层级、各岗位和重要设 备设施（场所）的隐患排查治理责任清 单。未建立，扣L5分，不完善酌情扣 分安监总局16号令第二十 六条，最高处罚3万元。3.在危险有害辨识和风险评估的基础 上，制定了符合本企业实际的内部各层未建立，扣1.5分，不完善酌情扣 分安监总局16号令第二十 六条，最高处罚3万元。2企业隐患排查 治理相关制度 建立健全情况（15 分）级、各岗位和重要设备设施（场所）的 隐患排查分级实施标准，实现“一岗一 清单”，清单应包括隐患排查主体、排 查对象（场所）、排查频次、排查内容、 排查对照标准、隐患分类、隐患等级等, 实现隐患排查的常态化、标准化4.建立并实施隐患形势分析评估制度未建立，扣1.5分，不完善酌情扣分安监总局16号令第二十 六条，最高处罚3万元。5.建立并实施了隐患排查治理奖惩制 度。把隐患当成事故处罚理，倒查了隐 患产生的原因（如制度上的缺陷或落实 上的不到位等），并按照“四不放过” 原则，对有关责任部门和责任人进行了 内部惩戒。未建立，扣1.5分，不完善酌情扣 分安监总局16号令第二十 六条，最高处罚3万元。6.完善并实施目标考核制度未建立，扣1.5分，不完善酌情扣分安监总局16号令第二十 六条，最高处罚3万元。7.建立完善隐患排查治理情况报告和 公示制度未建立，扣L5分，不完善酌情扣分安监总局16号令第二十 六条，最高处罚3万元。8.建立完善高危安全设施及部位检测未建立，扣1.5分，不完善酌情扣安监总局16号令第二十检验制度分六条，最高3万元。9.建立完善隐患排查治理制度评估修 订制度未建立，扣L5分，不完善酌情扣 分安监总局16号令第二十 六条，最高处罚3万元。10.建立完善台账及登记制度未建立，扣1.5分，不完善酌情扣 分安监总局16号令第二十 六条，最高处罚3万元。3企业隐患排查 治理机制建设 情况（15分）1.按照“五落实”（整改责任、整改措 施、整改时限、整改资金、整改预案） 要求，实施了隐患闭环管理每缺一落实扣1分，最高扣5分安监总局16号令第二十 六条，最高处罚3万元。条例第66条，处罚 2-5万元。2.用信息化手段实施内部安全生产管 理，并与政府监管部门相衔接未使用信息化手段实施内部安全生 产管理的，扣3分未与政府监管部门相衔接的，扣2 分安监总局16号令第二十 六条第（二）款，最高处 罚3万元。3 .设置了面向企业全体员工的风险管 控与隐患查治公示栏，如实记录隐患排 查治理情况未公示的，扣2分未如实记录的，扣3分安全生产法第九十四 条，处罚5万元以下；逾 期未改，处罚5T0万，负 责人处罚1-2万。4省隐患排查治 理信息系统填 报的四个 “100%”完成情况（16分）1.企业基础资料数据库填报率达到 100%查看系统填报，未完成，扣4分2,按规定期限内登陆率达到100%,即至 少每15天登陆一次信息系统查看系统记录和县局的记录，未完 成，扣4分3.按规定填报隐患数据率达到100%,即 至少每15天更新一次隐患信息查看系统记录和县局的记录，未完 成，扣4分安全生产法第九十四 条，处罚5万以下；逾期 未改，处罚5-10万，负责 人处罚1-2万。4.按规定期限进行隐患整改率达到 100%查看系统填报，未完成，扣4分安全生产法第九十四 条，处罚5万以下；逾期 未改，处罚5-10万，负责 人处罚1-2万。5省隐患排查治 理信息系统中 企业安全生产 基础数据库的 填报情况（181.准确、完整地填报了企业基本信息、 专业监管类信息查看系统填报，不符合要求，扣3分2.准确、完整地填报了企业安全生产 台账查看系统填报，不符合要求，扣3分分）3.准确、完整地填报了职业卫生情况查看系统填报，不符合要求，扣3分4.按要求上传企业证照、人员资质和安 全设施“三同时”设计、安全评价、安 全检测检验、图纸等电子版（或扫描件） 资料查看系统填报，不符合要求，扣3分5.录入了本企业设立以来的各类事故 信息查看系统填报，不符合要求，扣3分6.录入了上一年度以来当地政府及有 关部门监督检查发现的隐患和执法文 书查看系统填报，不符合要求，扣3分6隐患排查相关 文化的宣传情 况 （18 分）1 .隐患查治安全文化的宣传未开展安全文化宣传，扣2分2.隐患查治安全文化的培训，向全体员 工开展隐患排查治理培训查看培训记录资料，未完成，扣3 分安全生产法第九十四 条，处罚5万以下；逾期 未改，处罚5T0万，负责 人处罚1-2万。3.隐患查治安全文化内容列入隐患查 治制度查看安全文化资料档案，无相关内 容，扣2分安监总局16号令第二十 六条，最高处罚3万。4.全体员工对自身的隐患排查责任清 单和排查标准应知应会现场抽查，发现一人不符合要求扣1 分，一共3分，扣完为止安全生产法第九十四 条，处罚5万以下；逾期 未改，处罚5-10万，负责 人处罚1-2万。5 .隐患查治安全文化的执行。查看现场和记录资料，未落实，扣2分6.隐患查治安全文化的考核。未见相关考核内容，扣2分7.向监管部门签订一份信息系统推广 应用履职承诺书，承诺必须同时由法 人、分管生产的副总、分管安全的副总、 安环部长四人签字，并在企业内部进行 公示查看承诺书和公示资料，少一人扣1 分，共4分，扣完为止总计得分备注：L条例是指江西省安全生产条例；2 .安监总局16号令是指安全生产事故隐患排查治理暂行规定；3 .此表得分90分以上的样板企业为样板建设初核达标企业。