物料隔离管理程序(含表格).docx

物料隔离管理程序(IS09001-2015)1、目的为使本公司的隔离物料管理规范化，保证财产物资的安全完整，更好地为公司 经营管理服务。2、范围本标准适用于公司所有隔离物料的在库管理和最终处理。3、术语和定义3. 1 隔离(isolation)：隔离物料是指：在生产(试产)中出现质量，工艺 设计等问题导致不可正常使用的物料。在系统中材料账务被锁定(锁定为隔离 仓)，不参与正常生产指令需求的物料。4、权责4. 1 质量部4. 1. 1负责判定物料的质量状态。4. 1. 2负责确认隔离物料的最终处理方式。4.2 项目管理部4. 2. 1负责评定的物料的使用状态及物料属性。4. 2. 2负责确认隔离物料的最终处理方式。4. 3 XX 部4. 3.1负责保管储存所有的隔离物料;4. 3. 2负责依据质量部及项目管理部的指令对隔离物料进行处理;4. 3. 3 XX部仓库组长负责接口隔离物料申请的邮件；4.3.4 XX部账务组负责对隔离物料进行账务转移。5、管理内容5.1 流程图5. 2隔离物料的要求a）有质量问题待确认的物料；b）在库的不良品（原包装少料，原包装混料，原包装物料破损）等物料;c）验证，试产等专用的指定物料；d）有成型工艺更改，已成型需要退库的物料，要指定专用任务； e）超期待处理的物料;f）有质量问题待确认的物料。5. 3质量部IQC主管级以上以邮件形式，发起物料质量异常隔离待确认的通知, 并填写隔离物料申请单材料科长签字同意后，XX部账务组制作仓库调拨 单将物料的账务转移至“隔离物料仓”进行管理。5. 4XX部隔离物料仓仓管员在对隔离物料进行存储管理时需依据产品搬运、 贮存、包装防护与交付程序对隔离物料进行管理，并每周输出隔离物料在 库隔离明细给隔离物料发起人，隔离物料发起人需根据清单明细进行逐一答 复隔离物料的最终处理结果。5. 5在库不良品物料a）在库的不良品（原包装少料，原包装混料，原包装物料破损）等物料，由仓 库组长邮件知会到质量部IQC进行确认;IQC确认结果为供应商原因导致的, 发出邮件通知仓库组长，由仓库组长填写隔离物料申请单材料科科长审 核后，将物料张贴“隔离待确认”字样的标识；b）仓库组长和质量部应全程跟踪此在库不良物料，并要求供应商在2个工作日 内给出最终处理结果，若供应商处不予解决处理的，XX部材料科将采取强 制退货的方式来保证账务的准确性；c）强制退货由仓库组长发起，材料科长同意后，账务组以此物料交货的最后一 个P0订单制作红字外购入库单冲减退货，满足库存的准确性。5. 6验证，试产等专用的指定物料a）验证，试产等专用的指定物料的隔离由项目管理部项目经理发起，此部分将 做指定需求的物料在库做“指定XX机型使用的标识”并由账务组制单调拨至试产物料仓进行管理。b）此部分物料在试产仓应遵循试产、研发、验证物料管理规范进行管理， 物料试产完成后由负责该项目的项目经理确认此批物料的最终处理方式。5. 7有成型工艺更改，已成型需要退库的物料，要指定专用任务a）有成型工艺更改，已成型需要退库的物料，需要计划部计划科长邮件通知隔 离并确认后续所消耗的订单，材料科长同意后入账隔离仓管理，做“订单物 料隔离，消耗于XX订单”；b）此部分未消耗完的物料，由计划科长确认给出最终的处理方式。5. 8超期待处理的物料a）超期物料由XX部仓库组长提供物料清单明细给质量部IQC进行确认，确认 结果由IQC组长进行邮件通知；b）所有在库超期物料的最终处理方式由SQE和计划部物控员给出；5. 9取消隔离a）所有物料的取消隔离由各个隔离物料的发起人通知取消，由质量检验0K后 方可正常使用。b）隔离物料取消隔离后，转正常使用，由仓库组长主导，知会账务组进行系统 的账务转移，仓管员进行实物的转仓。6、相关文件产品搬运、贮存、包装防护与交付程序试产、研发、验证物料管理规范7、使用表单隔离物料申请单隔离物料在库隔离明细仓库调拨单外购入库单蜚入库单.XLS