2023年部门预算整体支出绩效目标023年华蓥市疾病预防控制中心部门预算项目支出绩效目标表.docx

2023年部门预算整体支出绩效目标表单位名称华芟市疾病预防控制中心年度 主要 任务任务名称主要任务任务内容预算金额（元）总额财政拨款其他资金任务1基本支出保障单位正常运转任务2项目支出（本级）保障项目正常开展，完成年度绩效目标任务3项目支出（上级）保障项目正常开展，完成年度绩效目标144770金额合计年度 总体 目标重点疾病预防控制；城镇农村集中式饮用水及食品安全风险监测；完成老年人健康管理、健康教育、免疫规划、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传 染病及突发公共卫生事件报告和处理等工作任务。绩效 指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）产出指标数量指标食品风险监测网络直报数2360 个饮用水网络直报数252份艾滋病筛查率>40%质量指标农村供水检测受益率280%艾滋病抗病毒治疗覆盖率>90%病原学阳性肺结核患者耐药筛查率70%时效指标完成时间2023 年 12 月 31 H效益指标社会效益指标农村供水检测受益率>80%发现并管理治疗管理肺结核患者>85%满意度指标群众满意度90%2023年华荽市疾病预防控制中心部门预算项目支出绩效目标表金额单位：元项目名称预算数预算级次 （本级/上级）年度目标（简练描述）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量 单位权重城镇农村集 中式饮用水 及食品安全 风险监测100000本级完成城镇农村集中式饮用 水卫生监测、食品安全风 险监测及食源性疾病病例 监测任务。产出指标数量指标食品风险监测网络直报数2360个20%饮用水网络直报数252个10%时效指标项目完成时效定性2023 年 12 月 31日完成20%效益指标社会效益指标农村供水检测受益率280%30%满意度指标满意度指标群众满意度285%10%艾滋病综合 防治700650本级开展HIV筛查和抗病毒治 疗。产出指标数量指标艾滋病筛查率240%30%质量指标抗病毒治疗覆盖率290%10%时效指标项目完成时效定性2023 年 12 月 31 日完成10%效益指标社会效益指标艾滋病传播率定性少于去年30%满意度指标满意度指标群众满意度295%10%冷链保障经 费及免疫规 划272300本级冷敏设备更新和补充、疫 苗计划和分发、疫苗针对 疾病监测、疑似预防接种 异常反应监测工作等工 作。产出指标效益指标数量指标开展业务技术培训24次20%开展工作调查指导24次20%质量指标疫苗合格接种率290%20%时效指标AFP病例监测报告（包括“零” 病例报告）及时率280%10%社会效益指标突发公共卫生事件发生率定性低于去年10%满意度指标满意度指标群众满意度290%10%项目名称预算数预算级次 （本级/上级）年度目标（简练描述）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重结核病、职业 病防治经费50000本级及时发现和规范治疗管理 结核病患者，持续降低结 核病的感染、发病与死亡， 确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。产出指标数量指标病原学阳性肺结核患者耐药 筛查率270%20%质量指标病原学阳性肺结核患者密切 接触筛查率295%20%时效指标项目完成时效定性2023 年 12 月 31日完成20%效益指标社会效益指标发现并治疗管理肺结核患者 数285%20%满意度指标满意度指标群众满意度295%10%重大传染病防 控上级开展重大传染病防控工作产出指标数量指标重大传染病防控覆盖率=100%20%质量指标重大传染病防控及时率295%20%时效指标项目完成时效定性2023 年 12 月 311=1完成20%效益指标社会效益指标居民身体素质提高定性优20%满意度指标满意度指标群众满意度295%10%