摩擦材料产品生产许可证获证企业后置现场审查办法.docx

摩擦材料产品生产许可证获证企业后置现场审查办法企业名称：生产地址：产品名称：产品单元：生产许可证编号：发证日期：国家市场监督管理总局应用说明1 .本办法审查内容分为4大部分13条15款，应逐条款进行审查，并根据其满足程度 和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合。2 .每款审查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打凡在“否” 的选项框中打的，均须填写详细的不符合事实。3 .审查结论的确定原则：经审查未发现不符合的，审查结论为合格；否则审查结论为 不合格。4 .审查组依据本办法对获证企业后置现场审查后，填写生产许可证获证企业后置现 场审查报告。牛材料Ik执 生 午可 :等1）营业执照与生产许可证信息是否一致；口是；口否：符合不符合L经营范围是广义的概念，可 类分，只要含盖申请许可证产 2. 1）2）款,若为填写、打 勘误，此类情况不作为不符合2）实际生产地址与生产许可证是否一致；口是；口否：3）经营范围是否涵盖申请许可证产品。是；口否：:验:告4）企业申请时提交的产品检验报告的出具机构 是否获得检验检测机构资质认定，认定的检验 范围是否包含本实施细则要求的产品标准和检 验标准，且在有效期内。口是；口否：符合口不符合检验机构无资质,检验报告不彳 则判不符合。:业:策5）企业生产汽车用盘式制动器衬片、汽车用鼓 式制动器衬片、汽车及工农业机械用离合器面 片（非缠绕型）、摩托车和轻便摩托车制动蹄组 件、摩托车和轻便摩托车制动衬组件这5个产 品单元的产品，应提交产品不含有石棉的自我 承诺书。口是；口否；口不适用：符合口不符合不能提供不含石棉的自我承诺 承诺书未涵盖所生产产品，则员能力:验.员6）现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、 出厂检验，检验人员是否能够规范操作，其操 作是否符合检验规程，并正确作出判断。口是；口否：符合不符合1 .如果国家对检验人员资质有 获得相应资质；2 .检验人员操作不正确，则学作 .人7）现场核查每一关键生产设备的实际生产操作 情况，工人是否能规范的操作，其操作是否符 合技术工艺文件的规定。口是；口否：符合不符合关键生产设备的工人操作不正 符合。£和检验设施设备:础:施8）是否具备满足其生产、检验所需的工作场所 和设施，并运行正常。口是；口否：符合不符合不能满足生产、检验所需的工 不能运行正常，则判不符合。产:备9）企业是否具有细则表3T规定、与其生 产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设 备，并运行正常。口是；口否：符合不符合缺少表3-1规定的设备，或标 不能正常运转，应判不符合。:验:备10）企业是否具有细则表3-2规定、与其 生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验 仪器设备，并运行正常。口是；口否：符合口不符合如企业采取委托检验的或企业 验室的，查有关协议。星控制产【录11）是否对本细则表3-1中标注的关键生产 设备使用情况、工艺执行情况进行如实的记录。口是；口否：符合不符合获证之日至后置现场审查之日 关键设备使用情况及生产记录 性、严重性问题的，应判不符:货:验12）是否对树脂的聚合时间、流动度、游离酚 含量，无机纤维的杂质含量、水分含量，填料 的细度、水分含量，以及采购的其他重要原材 料（零部件）进行检验或验证，检验记录应完 整、规范并符合相关标准的规定。口是；口否；口不适用：符合不符合获证之日至后置现场审查之日 无机纤维或填料的检验记录， 项目无聚合时间、流动度、游 项目，无机纤维检验项目无杂 分含量等项目，填料中无细度 等项目，则判不符合。:程:验13）是否对混合料的松散密度、水分含量和热 压半成品的密度，以及生产过程中的其他关键 技术指标进行检验，检验记录应完整、规范并 符合相关标准的规定。口是；口否；口不适用：符合不符合获证之日至后置现场审查之日 过程检验记录等，存在系统性 判不符合。厂:验14）成品出厂前是否按相关标准进行出厂检验， 检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。口是；口否：符合不符合获证之日至后置现场审查之日 应符合相关标准的规定，否则告格 空制15）是否对不合格品的控制和处置作出明确规 定并执行到位。口是；口否：符合不符合获证之日至后置现场审查之日 处置执行不到位，则判不符合