2019年度邵东县财政支出项目绩效自评表.docx

2019年度邵东县财政支出项目绩效自评表金额单位：万元项目单位名称邵东市总工会项目名称代收全县各行政单位工会经费项目责任部门邵东市总工会项目负责人谭利军联系电话项目基本情况上年结转预算安排数预算调整 数财政支付数预算结余数015001500评价内容分值自评简述自评得分项目预算 及预期绩 效目标编 制水平10为保障广大职工的合法权益，按全总规定按时按任务上 缴工会经费，按计划完成目标考核用于工会筹建和开展 工会工作。10预算执行 率10预算金额150万元，全年支出150万元，预算执行率100%10项目组织 管理水平10该项目实施主要是委托财政代收各单位的工会经费，以 达到按工会法的相关规定，应收尽收工会经费。10资金支出合规率10资金支出严格按照相关规定执行，40%按规定上交邵阳 市总工会，60%按规定留存本级工会，用于工会开展日 常工作的经费。无虚报、冒领等手段骗取财政资金；无 截留、挪用财政资金；10资金支出相符率15无超出项目预算范围，无与本项目预算不相符或无关的 资金支出15项目产出25完成邵阳市总工会下达的工会经费代收任务，并按时上 交规定部分工会经费。25项目效益 （效果）20达到年初预期目标20合计100*100评价结果团优秀 100-90分；良好 89-75分；口 一般 74-60分；口较 差 590分单位负责人（签字）：谭利军项目负责人（签字）：谭利军填表日期：2020年12月7日邵东市总工会2019年整体支出绩效自评报告一、部门（单位）基本概况：（-）部门职责1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全市工会代表 大会的决议，根据市委、市总工会的部署，结合全市实际，确定工会 的指导思想、目标任务，指导全市各级工会开展好各项工作和活动。 开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。2、加强工会自身改革和建设，督促全市党政群机关、企事业单 位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度， 健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定 不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代 表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥 广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管 理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向 市委、市政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合 理意见；指导考核全市各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会 工作整体水平。3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他 形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主 监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动 权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与 有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术 创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产 和工作任务，促进市域经济和社会发展目标任务的实现。5、协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上 级工会做好市内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状） 的管理服务工作。协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理 工作。6、负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理市 总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。7、协助市委、市政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开 展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动, 管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全市基层工会 会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。8、承办市委、市政府和市总工会交办的其他工作。（二）机构设置及决算单位构成1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、财务部、组 宣部、生产生活部4个部室。2、决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包 括：本单位本级以及二级预算2个单位。（三）收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计247. 41万元。与2018年相比，增加了 19. 86 万元，增加9%,主要是因为增加了遗属一次性抚恤金补助等。本年收入合计247. 41万元，其中：财政拨款收入247. 41万元，占 100%o上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。本年支出合计247. 41万元，其中：基本支出17. 27万元，占7%； 项目支出230. 14万元，占93%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收、支总计247. 41万元，与2018年相比，增 加了 19. 86万元，增加9%,主要是因为增加了遗属一次性抚恤金补助 等。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1、财政拨款支出决算总体情况2019年度财政拨款支出247. 41万元，占本年支出合计的100%,与 2018年相比，增加了19.86万元，增加9%,要是因为增加了遗属一次 性抚恤金补助等。2、财政拨款支出决算结构情况2019年度财政拨款支出247. 41万元，主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出230. 14万元，占93%；基本支出17. 27万元，占7%。3、财政拨款支出决算具体情况2019年度财政拨款支出年初预算数为223. 16万元，支出决算数 为247.41万元，完成年初预算的110. 87%,其中：年初预算为222. 65万元，支出决算为230. 14万元，完成年初预 算的103. 36%,决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为增 加了遗属一次性抚恤金补助等。二、部门（单位）整体支出绩效状况根据湖南省人民政府办公厅2013年25号文件，我单位承担县级 工会经费的收缴工作，按照邵阳市总工会下达的年初任务，财政代收 工会经费的任务数为150万元，经财政与我单位协商一致，该经费由 财政代收，每年再由县级总工会上缴邵阳市总工会进行逐级分缴。项 目资金支出合规率100%,资金支出相符率100%,项目产出及项目效 益全部完成。留存比例用于基层工会的工会筹建和开展工作的相关经 费支出。三、存在的问题及原因目前我县经财政代收的工会经费共150万元，全国总工会正在全 面推进工会经费的征缴工作，按照省总工会的要求，还需提高代收比 例，和邻近县城相比，甚至没有达到他们代收比例的20%。四、提高财政资金绩效的措施与建议因此希望县财政能着重考虑代收工会经费的相关事项，积极配合 全总、省总和市总的财政代收的要求，全面推进此项工作的进行。