食品生产加工企业自查表.docx

附件2-2获证食品生产加工企业自查表企业名称（盖章）生产地址:联系电话:检查 项目序号自查情况（符合打不符合打X）不符合 项描述企业 资质 变化 情况1.1营业执照和生产许可证合法有效1.2实际生产方式和范围与证照相符1.3生产条件变化应向食药部门报告采购 进货 查验 落实 情况2. 1采购所有原料应索取生产企业和供货商的 营业执照、生产许可证、流通许可证、产品 合格证明文件等，验证其真实性，确保来源 合法。2.2采购所有原料应建立台帐登记，详细记录产 品生产企业、供货商名称、地址、联系方式 等来源信息，实现每批食品可追溯。2. 3采购所有原料的合格证明文件实行动态管 理，产品合格证明文件应与该批次相对应， 确保每批原料产品合格。生产 过程 控制 情况3. 1厂区内环境清洁卫生，区域清晰，不得有污 染源。3.2生产加工场所清洁卫生，布局合理，不得交 叉污染。3.3生产加工设施清洁卫生、制定操作规程，记 录详实。3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒 具有操作规程，记录详实。3. 5产品投料记录详实。3.6生产加工过程中关键控制点的控制记录详 实。3.7生产中人流、物流分开，避免交叉污染。3.8原料、半成品、成品分开，避免交叉污染。3.9设备、设施运行良好。3. 10现场人员卫生防护措施得当。3. 11不得使用回收食品生产食品。3. 12不得使用非食用物质生产食品。3. 13不得超范围使用食品添加剂。食品 出厂 检验 落实 情况4. 1用于检验的设备检定合格，标识清晰。4.2检验的辅助设备及化学试剂状态良好。4.3检验员应具备相应能力，持证上岗。4.4出厂检验项目齐全。4.5出厂检验的原始数据记录和检验报告相符， 客观真实。4.6产品留样完整，记录详实。检查 项目序号自查情况（符合打不符合打X）不符合项描述4.7自行进行出厂检验企业实验室应每年进行 能力验证或能力比对。4.8委托出厂检验时，被委托实验室应取得委托 检测项目的资质。4.9每批出厂产品应能追溯至出厂检验报告及 原始检验记录。不合 格品 管理 情况5. 1采购不合格食品原料时，应按程序处置，并 记录备查。5.2生产不合格产品，应按程序处置，并记录备 查。食品 标识 标注 符合 情况6. 1名称、规格、净含量、生产日期6.2成分或者配料表6.3生产者的名称、地址、联系方式6.4保质期6.5产品标准代号6.6贮存条件6.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用 名称6.8生产许可证编号及QS标志6.9专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养 成分及其含量6. 10专供其他特定人群的主辅食品标签应标明 主要营养成分及其含量6. 11法律、法规或者食品安全标准规定必须标明 的其他事项食品 销售 台帐 记录 情况7. 1产品名称7.2数量7.3生产日期/生产批号7.4检验合格证号（应能追溯至出厂检验报告和 检验原始记录）7.5购货者名称及联系方式7.6销售日期7.7出货日期7.8地点标准 执行 情况8. 1企业标准备案8.2收录执行最新标准不安全 食品 召回 记录 情况9. 1产品名称9.2批次及数量9.3不安全项目9.4产生的原因不安全 食品 召回9. 5通知相关生产经营者和消费者情况9.6召回产品处理记录9.7整改措施的落实情况检查 项目序号自查情况（符合打不符合打X）不符合 项描述记录 情况9.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况从业 人员10. 1企业对直接接触食品人员健康管理的相关 记录10.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训 记录接受委托 加工情况11. 1生产企业接受委托应向所在地食品药品监 管部门报告11.2委托加工食品包装标识符合要求对消 费者 投诉 登记 及处理 记录12. 1投诉者姓名及联系方式12.2食品名称12.3数量12.4生产日期/生产批号12.5投诉质量问题12.6企业采取的处理措施12. 7处理结果收集风险监测 及评估信息的 记录13. 1收集与企业相关的风险监测与评估信息13.2企业做出的反应企业处置食品 安全事故的情 况14. 1企业制定的食品安全事故处置方案14.2企业定期检查各项食品安全防范措施的落 实情况14.3企业处置食品安全事故记录食品安全 管理制度名称主要风险点自查存在问题 及整改措施自查人员签名：企业负责人签名：年 月 日备注：1、该表由获证企业依据内容进行自查填写，并对其真实性负责；2、该表 一式两份，一份于4月20日前报送当地县（区）食品药品监管局，另一份企业 留档备查。