安全生产专项督导检查表.docx

安全生产专项督导检查表检查项目检查点检查标准检查方法检查结论备注一、安全 基础资料 检查安全管理措 施对安全生产“双零”目标细化分解和具体落实措施 制定情况资料检查安全文件管 理对上级文件、会议及通知通报传达贯彻落实（尤其 近期3. 24股份、3. 22集团文件会议精神）资料检查安全生产管 理制度建立健全安全管理规章制度，经复核审批签认并加 盖公章。（安全培训、安全会议、安全检查、风险管 理、奖惩考核、劳务体系、危大工程、安全责任、 三项制度等常见安全管理制度）资料检查安全生产责 任状与项目各级人员和劳务队签订安全生产责任状，明 确安全生产目标及责任资料检查安全月度例 会形成会议记录，留存会议照片及签到表资料检查风险防范结合项目特点组织进行风险研判（风险源调查表、 LEC法评表、重大危险源清单、目标指标管理方案）资料检查包保责任制建立健全本项目安全管理机构和安全保证责任体系 （明确包保责任分工，各级包保领导（干部）盯 控、检查记录频次及考核办法）资料检查检查项目检查点检查标准检查方法检查结论备注动火作业按规定办理动火审批手续并指定动火监护 人员现场检查交通安全是否严格执行用车申请制度，车辆是否定期保养与 维修，是否存在酒后驾车、人货混载等情况资料检查 现场检查七、临建 安全临建安全临建工程有无施工方案，是否进行安全、技术交底资料检查 现场检查临建是否采用阻燃材料，是否有220V大电接入工队 宿舍资料检查八、应急 处置管理应急管理节假日期间是否安排领导24小时值守，值守人员是 否在岗履职资料检查 现场检查综合应急预案、专项应急预案以及现场处置方案是 否齐全，是否报审资料检查是否制定应急演练计划，是否每季度开展应急演练 （桌面演练或实战演练）资料检查重点对防坍塌、防火灾、防汛等，组织管理人员、 作业班组、作业人员共同参加的突发事件应急处置资料检查九、分包 商管理分包商管理是否建立并落实分包安全管理制度资料检查是否建立实名制管理台账，是否签订安全文明施工 协议资料检查分包单位是否按合同规定建立安全管理机构，是否 配备相应梳理的安全管理人员资料检查 现场检查检查项目检查点检查标准检查方法检查结论备注一、安全 基础资料 检查安全教育培 训年度安全培训计划资料检查组织施工负责人、驻站联络员、安全员、防护员、 带班人员参加培训取证（施工安全教育培训证）资料检查岗前安全教育培训（项目全员、施工全体人员、司 机）资料检查特种人员安全教育培训（关注是否人证合一，培训 有无针对性）资料检查开展安全警示教育（尤其近期系统内几起典型事 故）资料检查培训签到表，考试试卷，考试成绩、影像资料归档 备查资料检查是否开展应急管理专项培训（作业人员是否清楚事 故信息上报流程，及上级人员联系方式）资料检查安全技术交 底实行逐级交底（三级）制度，延伸到班组全员资料检查书面交底，经复核审批签认资料检查交底双方履行签字手续，附受交底人全员签到表、 影像资料（严禁代签字）资料检查检查项目检查点检查标准检查方法检查结论备注一、安全 基础资料 检查安全生产检 查定期、不定期安全生产检查及季节性专项检查资料检查现场检查记录，建立问题库（检查时间、存在隐 患、整改措施、整改期限、整改完成情况、检查 人、责任人）资料检查隐患整改通知书（隐患、措施、责任人、整改完成 时间、签发人、隐患照片）资料检查隐患整改反馈单（落实整改情况、完成时间、复查 人、隐患整改后照片）资料检查专项方案检 查对照危大及超危工程范围，编制专项施工方案资料检查专项施工方案经审核、审批或专家论证现场检查二、会议 精神贯宣 及安全生 产专项督 导检查3. 24股份公 司、公司、3. 22集团公 司会议精神 贯宣；安全 生产自查自 纠开展情况组织专题会议贯宣股份、集团会议精神资料检查召开专题反思会，主要管理团队手写反思材料资料检查开展自查自纠工作，形成检查记录、照片及问题库资料检查检查问题整改完成，留存问题整改前后影像资料资料检查检查项目检查点检查标准检查方法检查结论备注三、七个 清楚、一 个必须、 四个督导 落实情况第二个清楚 （每个工况 下，作业内 容的安全要 求、存在的 安全风险以 及安全措施 是否落实要 清楚）项目经理是否掌握当日工作面数量，工作面安全管 控要素（劳务班组安全负责人、项目部现场盯控人 员、现场安全负责人）现场询问项目经理是否清楚工作面主要安全风险现场询问项目经理是否清楚工作面安全要求及卡控措施现场询问项目经理是否清楚工作面安全检查内容，是否明确 工作面安全检查责任人现场询问项目经理是否分析前日各作业面安全巡查情况现场询问第三个清楚 （对作业面 存在的突发 情况，要在 第一时间 （不超过5-10分钟）清 楚掌握和如 何妥善应对 要清楚）项目经理是否清楚工作面可能出现的突发情况现场询问项目经理是否清楚项目部内部事故上报流程（如何 确保在5-10分钟内掌握事故准确情况）现场询问项目经理是否清楚现场应急处置措施现场询问项目经理是否建立外部沟通协调渠道（各监管部 门、定点医院、业主、兄弟单位等）现场询问检查项目检查点检查标准检查方法检查结论备注三、七个 清楚、一 个必须、 四个督导 落实情况第四个清楚 （对集团公 司和上级有 关单位“当 期”安全工 作要求和每 天的执行落 实情况要清 楚）项目经理是否清楚上级单位“当期”安全管理要求 及落实情况（“十五条硬措施”、“五个必须”、“十个 坚持”、“五个到位”、三项制度、四个清单、十项内 容彻查）现场询问 资料检查项目经理是否清楚近期开展的各类安全活动要求和 落实情况（十个坚持安全大检查、专项整治三年行 动、安全生产提升年行动）现场询问 资料检查项目经理是否清楚近期上级检查安排、检查结果及 评比工作结果等情况现场询问 资料检查四、三项 制度落实制度建设建立三项管理制度及考核制度资料检查两覆盖落实项目、班组两级班前安全教育，形成记录并留 存影像资料（班前教育要强调应急流程及联系人）资料检查落实每日安全巡查全覆盖，形成检查记录，留存问 题整改前后影像资料资料检查两必须每月召开周、月度安全生产分析会资料检查按照岗位安全生产履责清单，开展季度安全生产考 核资料检查五、安全 管理强化 年行动方案建设是否编制安全管理强化年工作方案及安全管理强化 年行动工作清单资料检查检查项目检查点检查标准检查方法检查结论备注现场落实安全管理强化年自查自纠阶段开展情况资料检查安全管理强化年自查问题整改情况资料检查五、现场 安 全管理高处作业安全帽、防护服、安全带是否穿戴齐全，安全帽是 否系下颗带，安全带有无破损现场检查“四口五临边”是否设置可靠防护措施现场检查移动式操作平台整体是否稳固牢靠，四周是否设置 防护栏杆或未设置登高扶梯现场检查安全带是否系挂牢固，是否高挂低用现场检查梯车作业梯车是否稳固，是否有制动及防倾覆装置现场检查梯车作业时，扶梯人员是否少于4人，平台上作业 人员是否超过2人，平台上是否堆放零散工具、材 料现场检查五、现场 安 全管理起重吊装吊装作业是否执行作业申请，司机及司索工特种作 业证是否人证相符现场检查荷载限制装置、行程限位器等安装装置是否有效现场检查检查项目检查点检查标准检查方法检查结论备注钢丝绳、吊钩、卷筒、滑轮磨损、变形、锈蚀达到 报废标准现场检查是否严格执行“十不吊”，是否设置作业警戒区，是 否设专人监护现场检查轨行区施工是否在运营单位人员带领下进入现场，是否有私自 上线或运营人员未到，擅自开始施工的情况现场检查轨行区施工人员是否穿戴绝缘鞋等防护用品现场检查是否违规使用小平车，小平车有无制动装置现场检查是否按要求设置防护，防护用具是否齐全现场检查（邻近）营 业线施工安全协议、施工方案、施工计划等手续是否齐全资料检查“四员一长”是否经路局培训取证，作业人员是否 开展营业线施工专项安全培训资料检查施工现场是否设置驻站联络员、防护员及安全员实 施防护，现场防护人员站位是否正确，是否履职尽现场检查五、现场 安 全管理（邻近）营 业线施工是否存在作业人员兼任防护员，驻站联络员与现场 防护员是否执行呼唤应答制度现场检查驻站联络员是否按规定进行登、销记，登记人员与 现场人员是否相符现场检查检查项目检查点检查标准检查方法检查结论备注停送电作业是否严格执行停送电操作流程现场检查是否严格遵守一人操作，一人监护要求现场检查是否存在未接到施工负责人“验电，接地”通知， 私自挂接地、未按照施工负责人命令，提前拆除接 地等问题现场检查自轮运转设 备轨道车出乘时，是否落实每日安全检查（行车记录 本），车上安全防护用品、工具和备件等是否齐全现场检查行驶过程中是否严格遵守限速要求，是否按规定对 自轮运转设备设置防护和防溜装置现场检查是否存在人货混装、卸车人员在平板上等问题现场检查自轮运转设备是否取得年检合格证、有无检修检测 超周期上线运行等问题资料检查五、现场 安 全管理有限空间作 业有限空间作业是否编制专项施工方案，是否执行作 业审批制度资料检查是否执行“先通风、再检测、后作业”程序，作业 过程中是否定期检测、实时监测现场检查检查项目检查点检查标准检查方法检查结论备注作业中断30分钟以上，再次进入有限空间作业前， 是否对气体进行重新检测现场检查夜间施工夜间施工照明是否充足，管理及作业人员是否充分 休息现场检查脚手架工程架体搭设是否编制专项施工方案，结构设计是否进 行设计计算，脚手架搭设人员是否持证上岗资料检查架体搭设是否符合规范要求、是否进行分段验收现场检查钢管是否存在弯曲、变形、锈蚀严重等问题，脚手 板有无未满铺或铺设不牢、不稳等问题现场检查机械设备安 全施工升降机、物料提升机、吊篮等设备手续是否齐 全，是否履行进场验收，是否完成报备资料检查安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许 可证，是否编制专项施工方案资料检查每日使用前，是否对起重量限制器、防坠安全器、 行程限位器等安全装置进行检查现场检查六、消 防、用电 及交通安 全消防、用电 安全是否制定消防安全管理制度，是否开展消防安全培 训资料检查是否按规定配备消防器材（在宿舍、办公区、食 堂、工棚、库房、施工现场等区域），能够正常使用现场检查氧气瓶、乙快瓶工作间距、两瓶遇明火作业间距符 合标准规定现场检查