宜君县中医医院迁建一期项目部门整体支出绩效目标执行监控表.docx

宜君县中医医院迁建（一期）项目（部门整体）支出绩效目标执行监控表填报单位（盖章）（2022年度）项目（部门）名称宜君县中医医院迁建（一期）项目项目主管部门宜君县卫生健康局实施单位宜君县中医医院项目笛（万五年初预算数1-9月执行数1-9月执行率全年预计执行数f金年度资金总额：40004000100%100%:）其中：财政拨款40004000100%100%其他资金年度目标完 成情况宜君县中医医院迁建（一期）建设项目建设地位丁宜君县南山公园。一期用地为18亩，新建门诊综合楼、住院综合楼和医技综合楼三栋建筑，总建筑面积16401. 64 m'。截止目前住院楼、门诊楼,K电安装完成98%,装修工程完成95串,真石漆施工完成95%,医技楼地砖铺贴已完成，屋面面层施工正在进行。绩效指标一级 指标二级指标指标内容年度指标值1-9月执行情况全年预计完成情 况扁差原因分析完成目标可能性备注经费 保障制度保障人员保障硬件 条 件保 障其 他原因说明确定 能有可 能完全 不可 能产出指标数量指标新建门诊综合楼、住 院综合楼和医技综合 楼总建筑面积16401.64 W已完成100%质量指标资本金到位率100%己完成100%J债券资金使用合规率100%已完成100%时效指标债券发行后年度使用 率100%已完成100%是否按规定及时、规 范披露信息是是是J竣工时间2022 年 11 月未竣工2022年11月底V受疫情和天气影 响等原因，项目 延迟交工。V项目在建，未 竣工决算成本指标备案批复投资偏离 （土）小于等于 10%0% （项目在 建）0% （项目在建）受疫情和天气影 响等原因，项目 延迟交工。项目在建，未 竣工决算项目投资金额完成率100%100%100%J效益指标经济效益 指标医疗收入增幅大于等于3%0% （项目在 建）0% （项目未投入 使用）V延迟交工，未投 入使用V项目在建，未 投入使用社会效益 指标门诊及住院综合楼设 施利用率大于等于 90%0% （项目在 建）0% （项目在建）延迟交工，未投 入使用项目在建，未 投入使用满意 度指 标服务对象 满意度指 标主管部门满意度大于等于 95%大于等于95%大于等于95%医务人员和就诊患者 满意度大于等于 95%大于等于95%大于等于95%V注：1.偏差原因分析：针对与预期目标产牛.偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断（相应栏目内勾选）和分析，并说明原因。2 .完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。3 .备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。