医院安全风险辨识管控清单（台账）.docx

医院安全风险辨识管控清单（台账）序号风险作业或部位风险具体位置风险因素可能发生的事故类型可能导致的事故级别风险等级风险管控措施管控重点管控部门管控人员应急处置措施1.日常管理主要负责人安全负责人证书过期人员伤害、财产损失其他IV安全资格证书必须在有效期安全负责人办公室科室主任定期核查2.日常管理安全管理人员安全管理人员证书过期人员伤害、财产损失其他IV安全资格证书必须在有效期安全管理人员办公室科室主任定期核查3.日常管理特种作业人员特种作业人员证书过期人员伤害、财产其他IV安全资格证书必须在有效期特种作业人员办公室科室主任定期核查序号风险作业或部位风险具体位置风险因素可能发生的事故类型可能导致的事故级别风险等级风险管控措施管控重点管控部门管控人员应急处置措施损失4.日常管理其他员工每年再培训教育不及时财产损失其他IV每年进行再培训教育并考试合格其他员工办公室科室主任定期核查5.日常管理三项制度安全生产责任制内容未及时修订财产损失其他IV及时修订责任制度三项制度办公室科室主任及时修订6.日常管理三项制度安全操作规程未及时修订财产损失其他IV及时安全操作规程三项制度办公室科室主任及时修订7.日常管理三项制度安全管理制度未及时修订财产损失其他IV及时安全管理制度三项制度办公室科室主任及时修订序号风险作业或部位风险具体位置风险因素可能发生的事故类型可能导致的事故级别风险等级风险管控措施管控重点管控部门管控人员应急处置措施安全生产资金投入未专项用于下列安全生产事项：1 ）安全技术措施工程建人员伤安全费用设；2 ）安全设备、安全费科室主8.日常管理亡、财产其他IV件期核查办公室无使用设施的更新、改造用使用任损失和维护；3 ）安全生产宣传、教育和培训;4其他保障安全生产的事项。序号风险作业或部位风险具体位置风险因素可能发生的事故类型可能导致的事故级别风险等级风险管控措施管控重点管控部门管控人员应急处置措施9.日常管理风险抵押金存储或安全责任险购买情况企业未按照国家规 定缴纳并专户存储 安全生产风险抵押 金。人员伤亡、财产损失其他IV校规定缴纳风险抵押金存储或安全责任险购买情况办公室科室主任无10.日常管理应急救援预案的制定未组织编制本单位的综合应急预案。综合应急预案未包括本单位的应急组人员伤亡、财产损失其他IV按规定编制应急救援预案的制定办公室科室主任无序号风险作业或部位风险具体位置风险因素可能发生的事故类型可能导致的事故级别风险等级风险管控措施管控重点管控部门管控人员应急处置措施织机构及其职责、 预案体系及响应程 序、事故预防及应 急保障、应急培训 及预案演练等主要 内容。11.日常管理应急救援预案的制定对于某一种类的风 险，未根据存在的 重大危险源和可能 发生的事故类型，人员伤亡、财产损失其他IV按规定编制应急救援预案的制定办公室科室主任无序号风险作业或部位风险具体位置风险因素可能发生的事故类型可能导致的事故级别风险等级风险管控措施管控重点管控部门管控人员应急处置措施制定相应的专项应急预案。专项应急预案未包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。12.日常管理应急救援对于危险性较大的人员伤其他IV按规定编制应急救办公室科室主无序号风险作业或部位风险具体位置风险因素可能发生的事故类型可能导致的事故级别风险等级风险管控措施管控重点管控部门管控人员应急处置措施预案的制重点岗位，未制定亡、财产援预案任定重点工作岗位的现损失的制定场处置方案。现场处置方案未包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。13.日常管理陵案评审制定的应急预案，人员伤其他IV按规定组织评审，及时修预案评办公室科室主无序号风险作业或部位风险具体位置风险因素可能发生的事故类型可能导致的事故级别风险等级风险管控措施管控重点管控部门管控人员应急处置措施未组织专家对应急 预案进行评审。应 急预案未及时修订。亡、财产浪失订。审任14.日常管理预案备案应急预案未送安全 生产监督管理部门 和有关主管部门备案。人员伤亡、财产损失其他IV战规定备案。预案备案办公室科室主任无15.日常管理应急预案演练表按规定周期组织综合应急预案演练人员伤亡、财产其他IV按规定组织演练。应急预案演练办公室科室主任无