财务人员联岗轮岗管理制度.docx

创维集团营销总部财会制度创销财办2008T7财务人员联岗轮岗管理制度版别：A生效：20080401本版修改记录修改 状态日期修改条款记录修改人审核人批准人A1A2A3A4责任人签名日期受控文件印章拟制人杨彩云审核人刘先文批准人刘先文主送部门办事处、分公司财务人员抄送部门总部财务科室人员互动记录修改和增补文件索引制度反馈条目索引1122334455财务人员联岗轮岗管理制度1 目的1.1 扩充员工岗位技能，提高员工的适应能力。1.2 保证财务人员进行合理正常的流动。2 适用范围2.1 适用于全体财务人员。3 核心条款3.1 职务变动3.1.1 晋升3.1.1.1 晋升的条件 出现职位空缺。 具备目标职位的技能。 本职位工作连续一年以上考评为优良。 完成较高职位所需的有关训练课程。 具有较好的适应性和潜力。3.1.1.2 定期晋升年度结束后的3个月以内，依据考核办法及组织运营状况统一实施晋级计 划。3.1.1.3 不定期晋升年度中，员工对组织做出特殊贡献、表现优异者，可随时予以提升；当职位空缺时，优先考虑内部提升。3.1.1.4 操作程序综合科申报财务总监和总经理审批后，由人力资源部下达委派令或任命书后生 效。3.1.2 降职3.1.2.1 降职的情形年度内连续两次考评为差。 经待岗培训后不能胜任原岗位工作。 因工作中出现重大失误，领导做出降职、降级的处理。 应员工要求，如身体状况欠佳不能承担繁重工作等。3.1.2.2 操作程序科室主管和相关领导或员工本人填制“财务人员异动申报表。提出降任人员名 单，综合科结合考评结果报告财务总监。财务总监核批后，如按照“人事审批 权限管理制度”须总经理批准的，则报总经理批准执行。3.2 岗位变动3.2.1 轮岗适用情形3.2.1.1 个人申请轮岗：固定在同一岗位两年以上，且上年度考评在B类以上。3.2.1.2 总部安排轮岗培养和锻炼员工。一与所在单位关系紧张，调解效果不好，继续留任会严重影响正常工作。不胜任现有岗位工作。固定在一个岗位工作三年以上。其他因工作需要而安排的轮岗。3.2.2 联岗、轮岗的规划3.2.2.1 各科室、分公司和个人在财务年度结束前一个月提出联岗和轮岗需求；综合科结合需要和征询用人部门的意见提出办事处和总部人员轮岗方案报财务 总监审批。3.2.3 轮岗规划的实施3.2.3.1 综合科根据轮岗规划制订分批次的轮岗日程表提交总监室审批。3.2.3.2 综合科就轮岗事项与有关人员沟通，必要时由总监室直接与有关人员沟通。3.2.3.3 轮岗人员所在单位进行轮岗工作移交，综合科出具人事调动通知。3.2.3.4 对需要进行审计的书面通知审计部安排离任审计。3.3 人员流动3.3.1 辞退4 .3.1.1发生如下情形时，员工将被辞退严重违反劳动纪律或公司规章制度的或违反营销总部劳动规章管理制度。严重失职，徇私舞弊，对公司利益造成损害的。不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。一个年度中，有两个季度考核均为差。泄露公司商业秘密，给公司造成损失的。被依法追究刑事责任的。(1)贪污、侵占、受贿索贿、故意损坏公司财物5000元以上者。(2)挪用公司资金1万元以上者。(3)弄虚作假、虚报冒领款项达5000元以上者。(4)员工工作失职或在业务工作中违规操作造成公司财产损失在3万元以上者。(5)盗窃公司或其他员工财物者。(6)员工超假7天、连续旷工7天或一年内旷工累计达15天者。(7)聚众闹事，打架斗殴，影响生产秩序、工作秩序和社会秩序的。(8) 一年内被处记过处分三次或处记大过两次，或处留职察看后再次违纪者。(9)有其他严重违反劳动合同或公司规章制度的行为的。(10)有其他严重违反法律法规行为的。5 .3.1.2操作程序科室主管或相关部门领导根据公司规定的辞退条件，实事求是地对照员工 的现实能力、表现或某些特定事实，提出辞退建议，填写“财务人员异动申报 表”报综合科。综合科接到申报表，调查、了解相关情况，或通知片区财务经理进行现场 调查，必须与拟辞退员工谈话，了解其思想反应和意见，根据事实情况确认是 否需要辞退。如符合辞退条件，则在申报表上签署意见，附相关调查人员的报 告后，报财务总监。财务总监批示同意辞退后，综合科安排被辞退人员进行工作交接，办理辞 退手续。3.3.2离职3.3.2.1 离职包含：辞职、自动离职、合同期满、停薪留职、当然解职（死亡）。3.3.2.2 离职的情形员工劳动合同期限已满，双方不再续约。劳动合同期限未满，员工因个人原因提出辞职。员工连续旷工三天或月累计旷工八天或年累计旷工十天的，视作自动离 职；员工超假7天、连续旷工7天或一年内旷工累计达15天者。因病或其他原因死亡。3.3.2.3 操作程序一除当然解职外，其他任何情况，员工必须在离职前一个月递交辞职报告给 综合科；网络人员的辞职申请须分部财务经理签意见。综合科接到申报表后，进行相关情况的了解和审查，与拟离职人员谈话， 签署意见后，转财务总监批准。辞职报告批准后，综合科通知总部科室跟踪清理该办工作，加紧催收各类 报表。综合科安排工作交接，办理相关离职手续。3.3.2.4 财务人员离职时，所负责的所有帐务必须确保帐帐相符，帐实一致。如帐务 不清，离职者在1个月内如将帐务理清，给予全额发放月度工资，并办理离职 清算；如1-1.5个月内将帐务理清，给予发放月度工资的50%并办理离职清 算；如L5-3个月内将帐务理清，发放月度工资的20%并办理离职清算；如3 个月以上将帐务理清，不予发放月度工资。3.4交接安排3.4.1 适用情形：晋升、降职、轮岗和离职。342总部人员交接3.4.2.1 总部人员科室之间或科室内部岗位调动工作事项交接。3.4.2.2 须对如下工作事项进行交接：工作事项及内容交接。经管文件、财务制度等物品资料交接。电脑、邮箱密码及相关电脑资料交接。3.423工作交接的监交人为异动人员所在科室主管或分管领导。3.4.2.4工作交接完毕后的24小时内将“总部财务人员异动工作交接表”交综合科，凭此表领取“财务人员调动通知单“，去新岗位报到。3.425总部人员调往办事处（分公司）或离开公司和营销总部工作事项的交接内容同342.2。3.4.2.6 除以上工作事项的交接外，此项异动还须填制“总部财务人员调、离会签单”，所涉及相关科室或部门，“审核人”为相关科室及部门负责人。3.4.2.7 综合科在收到“总部财务人员调、离会签单”后，给以发放委派令或办理离职清算。3.4.3办事处、分公司人员交接3.4.3.1 会计岗位交接办事处、分公司会计岗位变动委托集团审计部进行离任审计。在审计未到前需要离开 的，财务部可委托分、片财或其他办会计进行监交，然后再进行审计。在审计工 作结束后，原任会计必须协助新任会计将遗留事项处理完毕，新任会计在所有问 题和未了事项处理完毕后，向总部填报“办事处（分公司）财务人员离任跟踪 表”，在收到总部分管领导同意离开的书面批示后，综合科向离任人员发出新的 委派令或回总部报到的通知。3.4.3.2 助理会计、出纳、仓库监理、仓库监理兼出纳岗位交接工作交接由片区或分公司财务经理、其他办会计或本办主管会计负责监交。交接表参照附表“会计、出纳、仓库监理、仓库监理兼出纳交接表”。交接资料原件寄总部稽核科跟踪，复印件留办事处备查。4附表4.1 轮岗申请表4.2 财务人员异动申报表4.3 财务人员调动通知单4.4 总部财务人员调、离会签单4.5 总部财务人员调、离工作交接表4.6 办事处（分公司）财务人员离任跟踪表4.7 会计、出纳、仓库监理交接表4.8 财务部人事调动知会函车辆维修费用承包管理办法归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册一一行政系统分册文件编号：鹏润一行一总务008撰写单位：行政中心总务部版本：第一版生效日期：2004年4月10日等级：口 一般合计页数：4正文页数：2附件个数：1制度正文目录：目录页次1、目的12范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项27、附件2总裁审批管理研究室审核撰 写 人5目的：为调动司机的积极性、主动性，提高司机的维修能力，更好地养护车辆，提高出车率，满足 运输、行政用车需要。特制定本办法。原则上超出部分由司机本人承担，节约归己；2 范围：2.1 适用范围：鹏润投资（国美电器）有限公司各中心、各部门、下属各级子公司自备车队或自有车辆的日常维护、定期保养、年检验车；。2.2 发布范围：鹏润投资（国美电器）有限公司各中心、各部门、下属各级子公司。3 .名词解释：无4 .职责：4.1 总部行政中心总务部和各分部总务部负责本办法的具体执行5 作业内容5.1 费用定额标准及发放：5.1.1 新购置的进口汽车及国产高档轿车无定额；保养维修费用由公司承担。5. 1.2其他新购置的车辆三个月内无定额，在此期间内发生的正常费用由公司承担；6. 1.3车辆维修承包费用发放标准（见附件）。7. 1.4费用的发放以季度计算：即在三个月中发生的各项修理费用由司机本人垫付，第 4个月初经车管检查车辆符合公司的“技术状况标准”方可发放上季费用。5.2 公司承担部分：5. 2.1发动机正常磨损且符合公司大修间隔里程的；6. 2. 2轮胎正常磨损符合公司规定的行驶公里数；7. 2. 3季度尾气检测费用；公司只承担检测尾气手续费20元；8. 2. 4二级维护或技术等级评定的费用；9. 2.5车辆在运营中发生其他费用，经车管审核，总务部经理审批同意后，方可报销 （个人原因造成的各种交通罚款，概不报销）；10. . 6无论何种原因造成丢失、损坏车辆附件、备胎等，均由本车司机承担，公司概不 负责；6 注意事项：6.1 维修保养可去任何修理厂、也可自行维护，但不能更换与所驾车辆不符的配件（特殊 情况须提前以书面形式上报车管，经签字同意后方可更换）；6.2 如使用劣质机油，造成发动机提前磨损，出现异响的，由本人负责修复费用，并视情 节给予行政处罚直至除名。7 附件7.1 车辆维修承包费用发放标准附件7.1车辆维修承包费用发放标准序号车型基数标准超出部分补助方法发放标准1中型客车（9座 19座）3 吨（不含）以 下货车、微 型面包车、 小轿车1、每月发放基数 250 元；2、5年（含5 年）以后月基 数每年递增50 元；当月行驶2000公里以 上，每公里补助0.1 元，以此类推；1、季度累计发 放；2、当月行驶低于 1000公里无 保养费，公里 数转下月；23吨、4吨货 车1、每月发放基数 300 元；2、5年以后（含 5年）月基数 每年递增50元；同上同上35吨（含5 吨）以上货 车1、”月发放基数 350 元；2、5年以后（含5年）月基数每 年递增50元；同上同上