万科综合住区停歇点验收管理办法.docx

区域BG综合住区停歇点管理办法（202202 版）主编单位：开发经营本部工程工作小组参编人员：郭亮、谢林兵、方怡、陈安邦、姜兴文、陈梦然、蒋俊、支欣、吴欢、王悠、武立卓、 陈忠良、杨安杰、王岐岭、王远文、卞海江、尚彦峰、刘皓参编单位：北京区域工程与客服、东北区域工程与客服、华中区域精益工程、南方区域事业中 心工程建造、上海区域安全质量与合约、西北区域精益管理、西南区域精益管理中 心实行日期：2022年4月1日实施开发经营本部工程工作小组2022年2月28日目录1、编制目的32、适用范围33、职责权限3开发经营本部33.1、 区域工程平台3城市公司工程平台33.2、 城市公司项目部35、监理单位33、 6、施工单位34、管理程序及要求45、质量工序停歇点内容46、通报机制及管理动作47、附件41、编制目的为切实落实工程建设过程质量管理，夯实工程业务基本盘，实现行动与结果的一致，针 对施工过程中影响质量的关键节点设为停歇点，进行强管控，通过分级分类管控检查，减少交 付质量问题及结构质量风险，保障15级项目高品质稳定量产。2、适用范围适用于区域BG所有综合住区工程，包括收购、代建、代管、合作的在建项目，特殊情况 由城市公司安全质量和工程技术部向区域邮件报备。各区域BG、一线公司质量停歇点管理制度自此制度实施后废止，如各区域BG管理要求需 要补充停歇点，应不与本制度内容冲突。3、职责权限3. 1、开发经营本部以下简称“本部”，编制、修订质量工序停歇点管理办法；监督区域及城市公司执行质量 工序停歇点管理办法。3.2、 区域工程平台负责质量工序停歇点管理办法具体落地动作拉通；监督城市公司执行质量工序停歇点管理 办法。3.3、 城市公司工程平台按质量工序停歇点管理办法跟踪项目落实情况，并监督整改；参与质量工序停歇点的验收 工作，监督项目部执行质量工序停歇点管理办法。3.4、 城市公司项目部全面负责项目的质量工序停歇点管理及落实工作，按质量工序停歇点要求对现场进行检查, 是实施质量工序停歇点的责任主体。3.5、 监理单位安排专人负责项目现场质量工序停歇点的验收与执行；审核施工单位编写的质量工序停歇 点计划及相关管理措施（包括方案、技术交底、样板、现场）；负责留存各级停歇点验收表单 及过程影像资料备查。3.6、 施工单位根据质量工序停歇点提交停歇点管理计划，按上报计划按时完成并自检合格；负责向监理 及项目部提报验收申请；根据检查结果对不合格内容进行整改。4、管理程序及要求(1)停歇点检查属于质量控制节点，贯穿项目建设全周期，停歇点工序大面积施工开始 前必须组织停歇点验收，首批次报验工程前停歇点检查未通过，整改完成前不得进入下一道工 序。(2)停歇点检查不能完全取代隐检、预检，在有重复的检查项时，可以合并一次检查， 但检查成果资料不能用隐检、预检资料代替。(3)停歇点验收后形成停歇点验收确认表，参与验收各方签字认可(任何一方不签字不 能进入下一道工序)，检查结论限于“通过、不通过”二种，对于检查出的问题，需明确写在 验收单中留档，详情见附件末页。(4) 一、二级停歇点总包自检合格后，区域、城市公司工程平台、项目部、监理部验收 标准按下表执行，自检过程监理需全程佩戴巡检记录仪，需留存相关验收资料及影像文件。 5、质量工序停歇点内容详见7、附件。6、通报机制及管理动作(1)未按要求上报停歇点验收或验收不合格，擅自进入下道工序施工的，城市公司工程 平台对该标段进行停工拉闸，情节严重的进行区域内通报；(2)如抽查过程中发现验收材料存在弄虚作假、缺失、后补等管理行为问题，视为情节 严重情况，对项目部进行区域内通报；(3)本部一级停歇点区域抽检不合格，由区域对城市公司工程平台及项目部进行区域内 通报；本部级停歇点抽检不合格，由开发经营本部对城市公司所属区域进行通报。7、附件0区域BG停歇点验收要点及标准指引de序号分类关键工序内容介入时间分级开经本部区域平台公司平台万科项目部批次划分检查频次检查频次检查频次检查频次1土建上方回填前验收地库侧墙/顶板回上前二级/定期抽查项目全覆盖项目部自行确定2防水工程（屋面/地库）验收防水施工完毕后，保护层施工前本部级/一级不定期抽查不定期抽查全覆盖地库由项目自行确 定，屋面每栋/批次3混凝土浇筑前钢筋/模板验收混凝土浇筑前二级/定期抽查一个浇筑节点/批次4砌筑工程（含隔墙板）验收抹灰隐蔽前二级/定期抽查5T0层/批次5门窗塞缝及防水施工验收窗框安装并塞缝完毕后，防水隐蔽前本部级/一级不定期抽查不定期抽查全覆盖3-5层/批次6爬架提升前外墙验收爬架提升前二级/定期抽查每层/批次7外墙槽钢洞/螺杆洞封堵抹灰隐蔽前二级/定期抽查每层/批次8外墙保温工程验收外墙保温抹面砂浆施工前二级/定期抽查3-5层/批次9屋面工程屋面涂料完成后、外架拆除前二级/定期抽查每栋/批次10地下室地坪浇筑验收地下室地坪浇筑前本部级/一级不定期抽查不定期抽查全覆盖项目部自行确定11装修地板安装验收地板安装前/后二级/定期抽查3-5层/批次12湿作业开始前防水施工验收防水保护层施工前一级/不定期抽查全覆盖5T0层/批次13室内涂料基层室内涂料底漆完成后一遍面漆施工前二级/定期抽查100套左右/批次14吊顶封板前验收吊顶封板前二级/定期抽查3-5层/批次15地暖工程隐蔽前验收地暖隐蔽前一级/不定期抽杳全覆盖3-5层/批次16幕墙幕墙面板安装前验收玻璃、石材、金属面板安装之前本部级/一级不定期抽查不定期抽查全覆盖项目部自行确定17市政雨污水管回填前验收雨污水管回填前本部级/一级不定期抽查不定期抽查全覆盖项目部自行确定> 相关说明：（1）不定期抽查：通过交叉互检或项目巡检等方式对关键工序进行抽查，并发布相应结果；（2）全覆盖：在项目自检报备的基础上，城市公司平台通过检查过程资料或现场工序的方式落实督察；（3）定期抽查：在项目自检报备的基础上，城市公司平台通过周检、月检等方式不定期抽查资料或现场，首批次必查，后续不少于一月一次；（4）项目全覆盖：监理100%全覆盖查验，对于当月涉及的关键工序，万科工程师每月现场参与验收不少于两次；首批次万科工程师必须参与验收。（5）验收标准：验收的标准要求和表单详见“7、附件”。