有限空间作业安全检查表1.pdf

1（行业安全）有限空间作业安全检查表 序号 项目 检查内容 检查方法 检查依据 处罚依据 1 规章制度和操作规程（1）【制度、规程制定】应当建立下列安全生产制度和规程：有限空间作业安全责任制度、有限空间作业审批制度、有限空间作业现场安全管理制度、有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度、有限空间作业应急管理制度、有限空间作业安全操作规程。（1）查文档：6 个有限空间制度和规程是否都有，有无漏项；制度、规程内容是否符合企业实际，生搬硬套视为未制定；制度、规程有无编制、审核等人签字，有无修订、下发记录。（2）查现场：查看有限空间作业场所制度、规程是否上墙。安全生产法（主席令第 88 号）第二十一条第二项 生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第 3 号）第二十一条工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安全监管局令第 59 号）第五条 企业安全生产标准化基本规范（GB/T 33000）5.2 安全生产法 第九十四条第一款（2）【制度、规程内容】有限空间安全生产制度和规程应当符合本单位作业特点、安全风险、岗位责任、法律法规要求等，确保适宜性、可操作性。（3）【制度、规程管理】企业应按照标准化、本单位文件管理制度要求对有限空间制度、规程的编制、修订、发布、发放等过程进行管理，相关岗位员工要知晓制度、规程内容。2 辨识与安全警示标志（1）【辨识】应对生产经营过程中所有涉及的有限空间进行充分辨识，并建立本企业有限空间管理基础台账（清单）。（1）查文档：是否建立有限空间管理台账；台账内容是否要素齐全，符合实际。（2）查现场：对照台账，查看现场是否存在有限空间作业场所未被辨识；有限空间作业场所、设备处或其附近醒目位置是否设置安全警示标志、安全告知牌；标志、告知牌内容是否齐全，符合实际；有限空间是否通过公示栏公示。（3）重大隐患判定：既未对有限空间作业场所进行辨识（未列入台账），同时又未在现场设置明显安全警示标志，即判定为重大隐患。安全生产法（主席令第 88 号）第三十五条 工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安全监管局令第59 号）第二条、第七条、第十九条 工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017 版）（安监总管四 2017 129 号）专项类重大事故隐患（三）有限空间作业相关的行业领域 安全生产法 第六十五条、第九十九条；工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定 第二十八条第（一）项（2）【台账】台账（清单）内容应涵盖有限空间名称、数量、位置、危险因素、安全防护措施、责任人、作业种类、作业频率、风险等级等基础信息。（3）【安全标志】有限空间应设置明显的安全警示标志和有限空间安全告知牌。有限空间安全告知牌内容应完整、正确，应包括：有限空间的名称、编号（数量）、责任单位、安全警示标志、作业场所允许浓度要求、作业注意事项、现场应急处置措施、应急电话及联系人。有限空间是较大风险，应通过公示栏公示。（4）【重大隐患】应当对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。3 安全管理培训（1）【培训计划】企业应将有限空间培训纳入培训计划，并按培训计划进行实施。（1）查文档：培训计划是否纳入有限空间培训，计划内容（学时、培训人员范围、考核方式等）是否符合制度、规定要求；培训台账是否包含有限空间专项培训、新修订制度、规程培训、新设备培训；专项培训课件是否包含规定要求的 4项内容；是否有培训评估、考核记录；培训时间、内容、参加人员、考核结果等是否如实记录。安全生产法（主席令第 88 号）第二十一条第三项、第二十八条、第二十九条、第四十四条；工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第 59 号）第六条；生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第 3 号）安全生产法 第九十七条；工贸企业 有限 空间 作业安 全管 理与 监督暂行规定 第二十九条（2）【培训类型】企业应按规定定期组织有限空间专项培训，存在新修订有限空间制度、规程情况，使用有限空间新设备情况，应当及时对有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员等相关人员进行培训。（3）【培训内容】有限空间专项培训应当包括下列内容：有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施、有限空间作业的安全操作规程、检测仪器、劳动防护用品的正确使用、紧急情况下的应急处置措施等。2 序号 项目 检查内容 检查方法 检查依据 处罚依据（4）【培训评估】企业应当对培训效果进行评估和改进，可通过书面测试、口头测试、实际操作测试等形式评价参训者对培训内容的掌握程度，通过问卷调查等形式评估参训者对培训组织和授课的满意情况。（2）抽查测试：提问参训人员是否掌握培训内容。第十九条；企业安全生产标准化基本规范（GB/T 33000）5.3（5）【培训档案】企业应当保存有限空间培训记录，建立培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。4 劳动防护和应急救援器材（1）【选择与使用】有限空间作业企业或承包单位应当根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的安全防护设备设施和应急救援设备设施，如安全帽、全身式安全带、安全绳，以及与作业环境危险有害因素相适应的气体检测报警仪器、呼吸防护用品、通风设备等，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。（1）查文档：查看防护用品和装备台账及采购记录，是否满足作业防护需要；查看防护用品和装备档案是否包含维护、保养、检定、报废和更换记录、技术资料、计量检定报告等资料。（2）查现场：查看用品和装备是否配备、完好有效。（3）抽查测试：抽查作业人员，演示检测仪器、劳动防护用品是否都能正确使用。安全生产法（主席令第 88 号）第四十五条 工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安全监管局令第59 号）第十八条 安全监管局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知（安监总厅安健 2018 3 号）安全生产法 第九十九条；工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定 第二十八条第（二）项（2）【维护】应当对安全防护设备设施和应急救援设备设施进行经常性的维护、保养、检定、报废和更换等工作，发现设备设施缺失或影响安全使用时，应及时补充、修复或更换，保证其完好有效。技术资料、说明书、维修记录和计量检定报告等应存档保存，并易于查阅。5 作业发包（1）【管理协议】承包单位应具备相关的安全生产条件，并与承包单位签订专门的安全生产管理协议，明确双方安全生产职责。查文档：是否与承包单位签订协议，明确双方职责，承包单位是否有相关的安全管理制度，配备应急救援及防护器材；是否对承包单位进行安全交底或培训，方案或安全确认单中是否落实安全措施；是否有检测记录，是否履行审批手续，是否有对承包单位进行安全监督检查的记录。安全生产法（主席令第 88 号）第四十九条 第二款 工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安全监管局令第59 号）第二十二条 安全生产法 第一百零三条第二款（2）【安全交底】应向承包单位进行安全交底，并将承包单位的安全工作纳入本企业统一协调管理。（3）【安全措施】作业前，承包单位应负责评估、检测、做好安全措施后方能作业。6 作 业审批（1）【作业方案】有限空间作业前应先编制有限空间作业方案，内容应包括：危害因素分析、作业人员、作业步骤、安全防护措施、应急措施与装备等。查文档：审批资料是否包括作业方案，内容是否完整，涉及到其他特殊作业时是否按照其他特殊作业要求办理相关作业审批；是否有审批表，内容填写是否完整，是否按规定由相关负责人签字，是否一处有限空间、同一作业内容办理一张审批表；作业时限是否超过 24h，特殊情况超过时限的是否办理作业延期手续，是否有气体检测记录，是否对作业人员进行安全告知并签字确认，是否经管理人员审批。查现场（重大隐患判定）：是否有未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业行为。工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安全监管局令第 59号）第八条 工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定第三十条 第（二）项（2）【作业审批】进入有限空间作业前，严格履行安全作业审批手续。需办理有限空间作业审批表，作业中涉及到其他特殊作业时应按照其他特殊作业要求办理相关作业审批；（3）【审批表内容】有限空间作业审批表内容应包括以下内容：作业名称、地点、作业时间、主要作业内容、作业人员、危险因素分析、安全告知、安全措施及条件确认、气体检测记录、签字记录。（4）【重大隐患】未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。7 作业前准（1）【安全职责】应当按照有限空间作业方案，明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。查文档：方案或作业审批表中是否有现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责；审批工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安全监管局令第 XXXX 省安全生产条例 第五十 3 序号 项目 检查内容 检查方法 检查依据 处罚依据 备（2）【告知和监督】实施有限空间作业前，应当将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。现场负责人应当监督作业人员按照方案进行作业准备。表或方案中是否有危险因素辨识、防控措施和应急措施；查安全交底或告知记录，是否符合实际。59 号）第九条、第十条、第十一条、第十四条、第十九条、XXXX 省安全生产条例第二十四条第一款 一条（3）【安全隔离】应当采取可靠的隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。（4）【清除置换】有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时，作业人员应当在作业前对物料进行清洗、清空或者置换。（5）【出入口】保持有限空间出入口畅通。（6）【人员与防护】作业前清点作业人员和工器具。8 作业安全（1）【通风】应采取了通风措施，保持空气流通。查文档：看方案或现场安全确认单中是否有要求；看检测记录（记录内容中气体含量是否在安全范围）；方案或安全确认单中是否有防护应急要求，是否有现场工作影像材料。工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安全监管局令第59 号）第九条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条 XXXX 省安全生产条例第二十四条 工 贸企 业有 限空间 作业 安全 管理与 监督 暂行 规定 第三 十条、XXXX 省安全生产条例 第五十一条（2）【检测和监护】应对有限空间的氧浓度、有毒有害、易燃易爆气体（如一氧化碳、硫化氢、甲烷等）浓度等进行检测，检测结果判定合格与否。并实行专人监护作业。（3）【防护设施和应急器材】作业现场应配备通风设施、气体检测仪、呼吸器、通讯器材、安全绳索等防护设施和应急器材。（4）【作业现场】作业现场应设置安全警示标识、操作规程、风险告知卡等，保持出入口畅通。（5）【安全条件确认】人员进入有限空间作业前应进行安全条件确认。9 应急救援（1）【应急预案】应结合企业实际，制定符合本单位特点的有限空间作业应急预案，应急预案应快速、有效救出遇险人员。查文档：有限空间应急预案，是否符合企业实际，应急救援程序及处置措施是否合理；是否有应急演练计划、演练方案、总结报告、演练签到记录、现场照片、影像资料等；应急演练资料是否符合企业实际。现场提问：有毒气体/缺氧情况下如何进入有限空间救人，需佩戴什么装备，相关人员回答是否正确。现场演示：相关人员是否能正确佩戴使用相关装备。安全生产法（主席令第 88 号）第八十一条 生产安全事故应急条例（国务院令第 708 号）第五条 生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第 2 号）第三十三条 工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安全监管局令第59 号）第二十一条 安全生产法 第九十七条、生产安全事故应急预案管理办法 第四十四条、工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定 第二十九条（2）【应急演练】应开展应急演练：演练计划、演练方案、总结报告；演练签到记录、现场照片。（3）【应急处置】安全管理人员、现场作业人员和相关救护人员在事故突发状态下应能够熟悉应急处置和救援方法。