1708企业生产中专用工艺装备管理制度.doc

Q/HE河南XXXXXX股份有限公司企业标准 Q/HE G17082009 专用工艺装备管理制度2009-8-18发布 2009-8-19实施河南XXXXXX股份有限公司发布3Q/HE G17082009前 言Q/HE G1708-2009专用工艺装备管理制度是河南XXXXXX股份有限公司工艺管理系列标准之一，本标准代替了原河南XXXXXX股份有限公司Q/HE G1024-2005专用工艺装备管理制度。本标准由河南XXXXXX股份有限公司工艺部提出，由河南XXXXXX股份有限公司标准化委员会管理标准工作办公室归口管理。本标准经河南XXXXXX股份有限公司各相关部门审核会签，由河南XXXXXX股份有限公司总经理XXX批准。本标准起草单位为：河南XXXXXX股份有限公司工艺部本标准主要起草人：XXX本标准自2009年8月18日发布，2009年8月19日起实施。Q/HW G17082009专用工艺装备管理制度1 目的为保证专用工艺装备从设计、制造、验证、使用、维修、报废全过程按规定程序进行，处于受控状态，特制订本标准。2 范围本标准规定了河南卫华重型机械股份有限公司专用工艺装备的设计、制造、验证、使用、维修、报废等程序。本标准适用于河南卫华重型机械股份有限公司专用工艺装备的管理。3 专用工艺装备的分类3.1专用工艺装备包括零部件制造、装配过程所需的专用工装、专用加工设备及专用量检具。3.2专用工艺装备的分类：a）类工艺装备：非标设备（专机），由设备部主管；b）类工艺装备：检验工装（如：自制量具、检具），由实验室主管；c）类工艺装备：类和类以外的工艺装备，由使用部门主管。4 专用工艺装备的设计4.1专用工艺装备由工艺部负责设计。4.2专用工艺装备的设计按照Q/WH J1403-2009产品工装设计管理规定执行。5 专用工艺装备的配置申请5.1专用工艺装备由工艺人员根据产品零部件制造、装配的需要，提出工装设计项目；生产部根据需要提出专用工艺装备申请，并填写“专用工艺装备申请表”，报工艺部审批。5.2专用工艺装备由工艺部提出，造价在2万元至5万元的由部门负责人审核，主管副总批准；5万元至10万元的由主管副总审核，总经理批准；10万元以上的，由董事长批准。批准后的“专用工艺装备申请表”由工艺部存档保管。6 专用工艺装备的制造6.1专用工艺装备由生产部门负责制造。6.2专用工艺装备中的外购件明细表由工艺部提供，由采购部负责采购。6.3专用工艺装备制造过程中的质量控制由工艺部和质管部负责。7 专用工艺装备的验证7.1专用工艺装备制造完工后，由工艺部牵头，使用部门、制造部门、质管部共同验证。使用专用工艺装备加工的零部件经检验达到要求后，专用工艺装备方可投入生产使用。由检验人员填写“专用工艺装备验证书”。7.2 交验的专用工艺装备由使用部门管理使用，建立台帐并进行登记，工艺部建立综合台账。7.3 专用工艺装备中属于设备（专机）的交验合格后，纳入设备管理程序。8 专用工艺装备的管理、使用和维护8.1 专用工艺装备使用部门应按有关使用要求正确使用，严禁违章操作，不得任意拆卸和自行处理。Q/HE G170820098.2 使用部门的作业人员应保持专用工艺装备的完好，妥善保管，做好日常清洁保养工作，定期进行维护。8.3 专用工艺装备若出现损坏，按公司有关规定进行处理。8.4 对损坏的专用工艺装备，必须填写“专用工艺装备检修单”报工艺部审核后由使用部门或制造部门进行维修或重新制作。9 专用工艺装备的周期检查9.1专用工艺装备的周期检查工作由工艺部负责，使用单位配合。9.2专用工艺装备使用一定周期后，应对工装的精度、外观、使用性能进行检查，并填写“专用工艺装备检查表”。9.3 对检查不合格的专用工艺装备，由使用单位填写“专用工艺装备检修表”，使用部门或制造部门进行维修或重新制作，对于专机类的工装维修应由设备部负责。10 工艺装备的改进和报废10.1工艺人员应不断收集相关的技术情报，不断地改进和提高公司的工艺装备水平。同时工艺装备在使用过程中，使用部门认为需要改进，使用部门可以填写“工艺装备（改进）申请表”，工艺部相关人员要及时进行分析，确认是否有必要改进，必要时报公司主管副总批准。10.2 对于没有维修价值的工艺装备，按废旧物资处理规定实施报废处置。纳入设备管理的专用设备应由设备部填写“固定资产报废单”，并报主管技术的副总批准后方可予以报废。11 支持性文件产品工装设计管理规定专用工艺装备编号方法废旧物资处理规定12 附录专用工艺装备（改进）申请表专用工艺装备验证书专用工艺装备台账专用工艺装备检修单专用工艺装备检查表Q/HE G17082009附录：专用工艺装备管理程序用表专用工艺装备（改进）申请表河南XXXXXX股份有限公司专用工艺装备申请（改进）表文 件 编 号产 品 型 号产 品 名 称零 件 图 号零 件 名 称使 用 单 位使 用 设 备工 序 号工 序 名 称申 请 单 位申 请 日 期申请理由 可行性分析及预计成本结论编制审核批准Q/HE G17082009专用工艺装备验证书河南XXXXXX股份有限公司专用工艺装备验证书文 件 编 号共 页第 页产 品 型 号产 品 名 称零 件 图 号零 件 名 称工装编号（类别）工 装 名 称使 用 单 位使 用 设 备工 序 号工 序 名 称验证记录修改意见结论验证人员验证日期Q/HE G17082009专用工艺装备台帐河南XXXXXX股份有限公司专用工艺装备台帐文 件 编 号共 页第 页序号工装名称编号验收或购买时间使 用 单 位负责人备注Q/HE G17082009专用工艺装备检修单河南XXXXXX股份有限公司专用工艺装备检修单文 件 编 号共 页第 页工 装 名 称工装编号（类别）维 修 日 期维 修 工 时故障状况及原因 维修员： 更换零部件情况维修结论使用部门责任人： 维修员： Q/HE G17082009专用工艺装备检查表河南XXXXXX股份有限公司专用工艺装备检查表文 件 编 号共 页第 页工 装 名 称工装编号（类别）零 件 名 称工 序 号使 用 单 位使 用 设 备验 证 日 期检 查 周 期检查日期检 查 结 果检查人备 注精度外观质量使用性能8