《新整理施工方案》工程项目管理表格全集.doc

决策资源系列丛书2工 程 管 理 表 格说说 明明此此光光盘盘中中的的表表格格是是专专为为项项目目管管理理人人员员尤尤其其是是工工程程项项目目管管理理人人员员配配备备的的全全套套项项目目管管理理表表格格。读读者者在在具具体体应应用用时时，可可根根据据自自己己管管理理的的项项目目的的具具体体情情况况进进行行修修改改、调调整整。表 格 目 录第一部分 项目进度控制 1项目施工生产完成情况2项目施工生产完成情况2月度（ 月）建筑安装施工作业计划3季度（ 月）建筑安装施工作业计划3季度（第 季度）建筑安装施工作业计划4年度（ 年）建筑安装施工作业计划5工程项目施工作业总进度计划6施工组织设计报审表 7承包人申报表 8工程开工申请单 9承包人每周工作计划10周完成统计表11设计变更申报表12延长工期申报表13交工报验单14工程进度执行状况表15工程进度管理考核标准16合同外工程通知单17计日工通知单18移交证书19开发计划进度表20开发计划进度表21月项目计划表 21II管 理 表 格月项目计划表22月度（ 月）行动预定表 22每日计划预定表23每日计划预定表24工作计划管理表24预算作业进度表25复工申请表26缺陷责任期终止证书27工程暂时停工指令28复工指令29工程进度表（ 年 月） 30工程进度表（ 年 月） 31项目进度跟踪表31项目进度跟踪表3224 小时行动计划表 3224 小时行动计划表 33工程检查表 35第二部分 项目质量控制 36分项工程（工序）检验计划表37分项工程（工序）试验计划表38纠正（预防）措施要求表39作业规范书40检验、试验委托单41检验异常处理单42质量水准统计分析表43不合格品报告44材料不合格品报告45工程质量事故报告46工程质量事故处理记录47IIII 项目经理部工程质量事故处理记录47紧急放行申请报告48例外转序申请报告单49紧急放行和例外转序跟踪记录50最终检验和试验自验记录51工序质量自互检卡52现场质量检验报告单53现场质量检验报告单53计量器具周检登记台账54计量器具周检登记台账54技术交底通知书55内部质量体系审核日程计划表56内部质量体系审核会议签到表57内部质量体系审核不合格报告58试验记录表59试验记录表59现场审核结果记录表60内审不合格纠正跟踪表61内审不合格纠正跟踪表61质量管理工作计划表62第三部分 项目安全控制64安全管理实施计划表65隐患整改通知66安全隐患整改复查验收表67安全隐患整改责任表68安全隐患整改复查验收表69隐患整改催办通知70查封通知70经常性安全教育记录表71IV管 理 表 格安全技术教育培训表72安全用品年（月）度购置计划73安全生产（月）工作计划74安全值班表75安全值班表75防台防汛措施落实责任表76意外事故报告表77业务灾害报告表78故障事故调查报告表 79第四部分 项目成本控制 80项目材料用量及单价表81项目材料用量及单价表81项目机械设备用量及单价表82项目机械设备用量及单价表82项目工程分包情况表83项目工程分包情况表83项目劳务分包情况表84项目劳务分包情况表84现场管理及财务费用情况表85现场管理及财务费用情况表85其他费用情况表86其他费用情况表86合格供应商及分包商情况汇总表87合格供应商及分包商情况汇总表87目标成本预算基本表88目标成本预算附表：主要材料控制计划表89目标成本预算附表：主要设备控制计划表90目标成本预算各项费用表91项目费用估算表92VI 项目经理部分部（部门）成本目标责任书93固定资产折旧提取明细表94月成本核算材料分解表95项目费用单价分析表96单价构成分析表97月度（ 月）成本计划完成情况报表 98月成本完成情况报告99挣值跟踪报告 100清产核资清单 101设备成本核算表 102设备成本核算表 102月度（ 月）成本情况考核表103现场成本考核情况评分表104第五部分 项目分包管理105分包商评价记录表 106分包商名录 107合格分包商名录（ 年度） 108承包人申报表 109项目分包询（报）价清单110项目分包申请表 111建设工程招标申请书112资格预审表 113分包商承建类似工程项目情况表116投标报价清单 117合同评审表 118合同评审报告单 119合同会审表 120工程量签证单 121分部及部门会签单 122VI管 理 表 格工程结算单 123预付款通知单 124分包合同结算、支付台账125分包合同结算、支付台账125第六部分 项目现场管理127生产过程分析表 128生产线动作时间分析表129生产作业流程分析表130生产过程分析明细表131生产过程分析明细表131操作过程分析表 132操作过程分析表 132生产作业流程程序表133生产时间研究记录表1345S 定点摄影报告1345S 定点摄影报告1355S 问题点改善一览表1355S 问题点改善一览表136清洁卫生评分表 136清洁卫生评分表 137清洁工作安排表 137清洁工作安排表 138卫生区域计划表 138卫生区域计划表 139组织领导考核标准（ 100 分） 139组织领导考核标准（ 100 分） 140现场管理考核标准（ 120 分） 141现场管理考核标准（ 120 分） 142质量管理考核标准（ 150 分） 144VIII 项目经理部质量管理考核标准（ 150 分） 145安全管理考核标准（ 120 分） 145安全管理考核标准（ 120 分） 146工程进度管理考核标准（ 100 分）147工程进度管理考核标准（ 100 分）148机料管理考核标准（ 80 分） 148机料管理考核标准（ 80 分） 149用工管理考核标准（ 40 分） 151用工管理考核标准（ 40 分） 151财务管理考核标准（ 40 分） 152财务管理考核标准（ 40 分） 152后勤保障考核标准（ 150 分） 153后勤保障考核标准（ 150 分） 153续表154续表155精神文明考核标准（ 100 分） 156精神文明考核标准（ 100 分） 156续表157第七部分 项目合同管理158投标调价函 159投标担保书 160授权书 161承包人申报表（通用）162设计变更申报表 163设计变更通知 164索赔审批书 165合同外工程单价申报表166计日工单价申报表 167工程计量计算表 168VIII管 理 表 格合同人工及主要设备报表169合同人工及主要设备报表169合同材料月底到达现场计量表170合同材料月底到达现场计量表170清单支付月报表 171清单支付月报表 171中期支付证书 172中期支付证书 172合同外工程月计量申报表173买卖合同 174采购损失报告 175损失索赔通知书 176合同修订记录 177索赔申报表 178工程量（船机台班）签证单179付款通知单 180付款申请 181设备欠款清单 181第八部分 IX 项目信息管理183资料管理清单 184文件和资料现行状态清单185管理部收文清单 186受控质量文件发放表187质量文件修订表 188文件和资料现行状态清单189外来文件管制表 190文件特殊分发申请表191收文簿 192收文簿 192IXI 项目经理部发文簿 193发文簿 193文件和资料借阅登记表194卷内目录 195工程业务联系单 196接收传真处理表 197接收传真处理表 197发文签收簿 198发文签收簿 198收文登记簿 199收文登记簿 199文件传阅记载表 200文件传阅记载表 200收文处理表 201文件邮寄登记表 202第九部分 项目生产要素 管理203部门资金需求计划 204发出及耗用材料汇总表205加工件材料定额核算单206公用工具领用登记表207能源消耗台账月报表208材料统计表 209材料消耗量核算统计表210用工统计表 211财产报废申请表 212财产报废申请表 212财产移转申请表 213财产移转申请表 213材料节超评分排序表214X管 理 表 格材料节超评分及奖励标准215考核评分登记表 216职工及家属医药费报销清单217设备进场验收单 218设备保养旬报表 219设备站（ ）月修理工作计划 220设备站机修组（ ）月工作报表 221设备修理过程记录单222设备修理派工单 223设备修理申报表 224设备修理验收合格报告224设备保养记录 225设备站外协修理申报单226机械设备卡 227保养记录卡 228暂停使用生产设备每月定期维护保养表229维护申请单 230物料、技术变更评审表231备用品管制卡 232设备总览表 233设备总览表 234重点设备保管清单 234重点设备保管清单 235定期维护保养计划表235定期维护保养计划表236设备年度定期检查表236设备年度定期检查表237设备维护保养明细表237设备维护保养明细表238机器设备日常点检表238XII 项目经理部机器设备日常点检表239定期保养实施记录表240设备星级考核表 241设备维护保养规定表241资源需求表 242资源需求表 243年度物料耗用预算表243年度物料耗用预算表244物料需求计划表 244物料需求计划表 245物料定期采购计划表245物料定期采购计划表246物料采购计划表 246物料采购计划表 247特殊物料需求表 247物料需求计划汇总表（按物料类别）248物料需求计划汇总表（按物料类别）249物料编号申请单 249物料编号申请单 250设备需求计划表 250设备需求计划表 251物料需求申请表 252特别采购申请表 253请购单（一） 254请购单（二） 255外包申请单 256采购询价单（一） 257采购询价单（二） 258物料订购单 259采购单 260XII管 理 表 格采购单 260采购日记 261采购日记 261物料采购记录 262物料采购记录 262采购跟踪控制表 263采购跟踪控制表 263物料采购跟催表 264物料采购跟催表 264订购确定或更改通知单265采购控制表 266收货单 267进料检验说明书 268物料检验委托单 269物料检验委托单 269物料检验报告 270物料检验报告 270物料验收单 271物料验收单 271物料入库单 272物料入库单 272物料收发记录表 273领料单 274领料单 274批号领料汇总表 275批号领料汇总表 275特别领料单 276特别领料单 276领用物料记录表 277领退料单 278XIIII 项目经理部退料单 279月度（ 月）物料盘存表280月度（ 月）物料盘存表280物料报废申请单 281物料报废申请单 281物料报废单 282物料报废单 282备品一览表 283物料考核评比表284项目进度控制第一部分项目进度控制管 理 表 格管 理 表 格2管 理 表 格项目施工生产完成情况自行承包万元工程承包额合同总额万元结算价值万元吨位泊位码头工程延长米平方米公路工程公里座工程量桥梁工程延长米分包产值自行完成施工产值自年初至报告期累计完成总承包产值（万元）合计竣工开工、竣工日期开工项目施工生产完成情况填报单位： 年 月施工单位名称或工程项目名称3II 项目进度控制序号月度（ 月）建筑安装施工作业计划252423222120191817161514131211109876543213130292827施工作业进度26施工产值单价工程量月度（ 月）建筑安装施工作业计划编报单位： 年 月计量单位4管 理 表 格工程项目及分部分项工程名称编号季度（第 季度）建筑安装施工作业计划备注25302010530月2625302010530月2625302010530施工作业进度月26产值单价计划数量、金额工程量合同价季度（第 季度）建筑安装施工作业计划编报单位： 年 月 日合同数量、金额工程量5II 项目进度控制计量单位工程项目及分部分项工程名称编号年度（ 年）建筑安装施工作业计划备注301012 月26251011 月26261010 月2625109 月26251082625107 月2625106 2625105 月2625104 月2625103 月2625102 月262510施工作业进度1 月26产值年度（ 年）建筑安装施工作业计划编报单位： 编报单位： 年 月 日计划数量、金额单价6管 理 表 格工程量合同价合同数量、金额工程量计量单位工程项目及分部分项工程名称编号工程项目施工作业总进度计划备注12111098765432年112111098765432年112111098765432工程项目施工作业总进度计划编报单位： 年 月 日施工作业进度年17II 项目进度控制产值单价计划数量、金额工程量合同价合同数量、金额工程量计量单位工程项目及分部分项工程名称编号施工组织设计报审表承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（总监代表） ：现报上 工程的实施性总体施工组织设计及附件，请予审查和批准。附件：1施工进度计划、 CPM 网络图/条形图2详细施工方法、顺序、时间3材料、设备、人员进场计划、资源的安排4资金流动计划5项目管理组织设置及人员分工6施工安排和方法总说明7质量控制方法、手段8重点工程施工措施9质量保证体系承包人： 年 月 日总监代表审查意见：同意 修改后再报 不同意8管 理 表 格 总监代表： 年 月 日总监助理意见：同意 修改后再报 不同意总监助理确认： 年 月 日总监审定意见：同意 修改后再报 不同意总监： 年 月 日备注：关键控制性工程由总监批准，一般工程由总监代表审批。说明：共 3 份，承包人报送总监代表和总监各 1 份，1 份返回承包人存档。承包人申报表承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（监理工程师）：事 由：申报内容：附件： 承包人： 年 月 日9II 项目进度控制 总监代表： 年 月 日 总监： 年 月 日备注： 说明：共 3 份，承包人报送总监代表和总监各 1 份，1 份返回承包人存档。工程开工申请单承包单位 合同号 监理单位 编 号 10管 理 表 格致（总监代表） ：根据合同要求，我们已经做好 工程开工前的一切准备工作，现要求该项工程正式开工，请予批准。计划开工日期： 计划竣工日期： 本项工程现场负责人姓名： 附件：施工组织设计报审表施工技术方案报审表施工放样报验单建筑材料报验单进场设备报验单分项工程月进度计划承包人： 年 月 日结构监理工程师意见试验监理工程师意见测量监理工程师意见同意开工不同意开工签字： 年 月 日同意开工不同意开工签字： 年 月 日同意开工不同意开工签字： 年 月 日总监代表意见：可以开工/不可以开工签字： 年 月 日总监助理意见：可以开工/不可以开工签字： 年 月 日总监意见：可以开工/不可以开工签字： 年 月 日说明：共 3 份，承包人报送总监代表和总监各 1 份，1 份返回承包人存档。承包人每周工作计划承包单位 合同号 监理单位 编 号 11II 项目进度控制致（总监代表） ：现报上分项工程 的 月 日至 月 日施工安排，请批准。承包人： 年 月 日计划施工项目要求监理安排工程名称完成时间施工项目说明检查试验测量上述计划满足总的施工进度计划要求 /不满足总的施工进度计划要求，可以按此计划施工/不可按此计划施工，需按总进度计划修改。同意 修改后再报 不同意总监代表： 年 月 日周完成统计表序号名称工程数量计划完成时间实际完成时间完成百分比备注12管 理 表 格123456789101112131415161718审核人： 制表人：设计变更申报表承包单位 合同号 13II 项目进度控制监理单位 编 号 致（总监代表） ：现因（原因） ，需对（工程名称及具体项目名称） 进行设计变更，变更额为（+，）元。附件：变更设计图、说明、工程量清单，工程量变更前后对照资料等。承包人： 年 月 日总监代表意见总监助理审核意见总监审批意见 同意 不同意说明总监代表： 年 月 日 批准 不批准说明总监助理： 年 月 日 批准 不批准说明总监： 年 月 日说明：共 6 份，承包人报送总监代表和总监各 1 份，4 份返回承包人作申请付款时用并存档 。延长工期申报表14管 理 表 格承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（总监代表） ：根据合同条款 的规定，由于下述原因，我要求延长 日历天，使竣工日期（包括已指令变更延长的工期在内） ，从原来的 年 月 日延长到 年 月 日请予批准。承包人： 年 月 日要求延期的原因和理由：延长工期的计算：总监代表签字： 收到日期： 年 月 日总监助理签字： 收到日期： 年 月 日总监签字： 收到日期： 年 月 日说明：共 3 份，承包人报送总监代表和总监各 1 份，1 份返回承包人存档。交工报验单15II 项目进度控制承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（总监代表） ：现 已按合同要求基本完成，并已通过自检，特报请进行交工验收。（下述未完成工程将在缺陷责任期内完成。）上述工程中的缺陷及未完成项目：项目名称责任内容完成时间备注附件：交工报告、竣工图、自检资料承包人： 年 月 日总监代表查验意见： 合格（单项工程移交证书另发） 基本合格，限期完成缺陷修补及未完工程 不合格，改正后再报总监代表： 年 月 日总监助理意见： 合格，签定后，移交证书另发 基本合格，最终完善缺陷修补 不具备验收条件，满足后再报总监助理： 年 月 日总监意见： 合格，签定后，移交证书另发 基本合格，最终完善缺陷修补 不具备验收条件，满足后再报总监： 年 月 日说明：共 3 份，承包人报送总监代表和总监各 1 份，1 份返回承包人存档。16管 理 表 格工程进度执行状况表最早最迟序号工序责任人计划完成时间开始时间结束时间开始时间结束时间实际完成时间总时差备注17II 项目进度控制工程进度管理考核标准序号标 准标准分扣分内容扣分考核方法责任部门责任人1根据合同工期编制总体进度计划，并报监理批准，对年月（季）进度计划和关键工程进度计划进行动态管理15检查计划现场检查2工程计划目标层层分解，完成计划的措施并落到实处15检查计划和措施3施工组织严密，流水节拍合理，交叉作业有序20现场检查4重要节点工程按期完成，整体工程进度按计划进展或提前完成30检查工程进度报表施工日志5做好工程记录10现场检查6及时、准确地填报工程报表10检查工程报表18管 理 表 格合同外工程通知单承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ：兹委托你进行下列不包括在合同内的额外工程，正式 变更指令另行签发。工程内容及细节：计价及付款方式：总监代表： 年 月 日总监助理： 年 月 日总监： 年 月 日承包人签收： 承包人： 年 月 日说明：共 6 份，总监 1 份，总监代表 1 份，下发承包人 4 份并在申请付款时用。计日工通知单19II 项目进度控制承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ：现决定对下列工程项目内容用计日工来完成，请据此执行，特此通知。计日工作内容及要求：计价及付款方式：总监代表： 年 月 日总监助理： 年 月 日总监： 年 月 日承包人签收：承包人： 年 月 日说明：共 6 份，总监 1 份，总监代表 1 份，下发承包人 4 份并在申请付款时用。移交证书20管 理 表 格承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ：兹证明第 号“交工报验单 ”所报 工程已按照合同和监理工程师的指示（该报验单注明的工程缺陷和未完工程除外）完成，因此从 年 月 日开始，该工程进入缺陷责任期。附件：总监代表： 年 月 日总监意见：总监： 年 月 日备注：本证书适用于部分（分项、分部工程）和全部（包括单位工程）工程的交工。总监批准的交工之日就是 “缺陷责任期”的起算日。说明：共 3 份，总监 1 份，总监代表 1 份，下发承包人 1 份。开发计划进度表21II 项目进度控制备注实际完成日计划完成日督导者负责人工作项目开发计划进度表项目名称：序号1234567891011批准人/日期： 审核人/日期： 制表人： 月项目计划表22管 理 表 格备注完工日期/数量项目单位生产量单位型号/规格品名月项目计划表自 年 月 日起至 年 月 日 编制日期： 年 月 日序号说明批准人/日期： 审核人/日期： 制表人： 月度（ 月）行动预定表月度（ 月）行动预定表23II 项目进度控制每日计划预定表31302928272625242322212019181716151413121110987654321预定实绩预定实绩预定实绩预定实绩预定实绩预定实绩预定实绩预定实绩预定实绩预定实绩预定实绩预定实绩工作内容 日期项目月行动预定表24管 理 表 格工作计划管理表月月月月月月月月月月月月每日计划预定表月份工作内容日期1234567891011121314151617181920212223242526272829303125II 项目进度控制计划名称部门主题目标人员组别领导者协助者（助理）行动计划步骤日程表 （记载进展状况） 完成率（%）开始 月 日 10 20中程目标 月 日 30 40（修正目标） 月 日 50 60（延长） 月 日 70 80完成 月 日 90 100成果检测预算：修正预算：结算：预算作业进度表26管 理 表 格年 月 日项次作业项目责任部门完成期限1经营策略2质量方针、目标3预算科目及当年 19 月费用明细当年（月份）计划4业务计划次两年（年度）计划5各部门年度计划展开6共同费用分摊基准费用计划表设备投资计划表模具购入计划表7预算编制人员计划表8年度计划汇总完毕9年度计划/修订/汇总备注主管： 制表人：复工申请表27II 项目进度控制承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（总监代表） ：签于第 号工程暂停指令 所指 工程的停工因素已经消除，特报请批准复工。附件：具备复工条件的情况说明承包人： 年 月 日总监代表意见： 具备复工条件 不具备复工条件 满足上述意见提出的条件后再报总监代表： 年 月 日 具备复工条件 不具备复工条件 满足上述意见提出的条件后再报总监助理： 年 月 日 具备复工条件 不具备复工条件 满足上述意见提出的条件后再报总监： 年 月 日备注：1本表用于暂停工程的复工申请。2申请批准后，再根据总监签发的 “复工指令”执行。说明：共 3 份，承包人报送总监代表和总监各 1 份，1 份返回承包人存档。缺陷责任期终止证书28管 理 表 格承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ：兹证明根据合同规定于 年 月 日完成了工程最终验收（ “移交证书”第 号）的 工程，已按照所有合同条款、变更指令及补充条款的要求完成了缺陷责任的修补、养护工作。附件：总监代表： 年 月 日总监意见：总监： 年 月 日说明：共 3 份，总监 1 份，总监代表 1 份，下发承包人 1 份。工程暂时停工指令29II 项目进度控制承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ：由于 的原因，根据合同有关条款，现通知你于 年 月 日 时起对 工程暂停施工，在没有收到我或我的授权人签发的复工指令前不准复工。总监代表： 年 月 日总监助理： 年 月 日总监： 年 月 日承包人签收：承包人： 年 月 日说明：1共 3 份，总监 1 份，总监代表 1 份，下发承包人 1 份。2某分项工程或某工序的暂停由总监代表签发，并报备总监助理，单位工程或分部工程的暂停由总监签发。复工指令30管 理 表 格承包单位 合同号 监理单位 编 号 致（承包人） ：鉴于第 号“工程暂停指令 ”所述工程的工程暂停因素已消除，请你于 年 月 日起对 工程恢复施工。根据造成工程暂停的原因和合同规定的责任：1 于此日起开始计算你的工期，直到后面的暂停或完工。2 合同工期不变，由指令变更的工期延长除外。附件：第 号复工申请备注：总监代表： 年 月 日总监助理： 年 月 日总监： 年 月 日承包人签收：承包人： 年 月 日说明：共 3 份，总监 1 份，总监代表 1 份，下发承包人 1 份。31II 项目进度控制工程进度表（ 年 月）100%80%60%40%20%0%88776655443322年11121211111010998877合同总价：暂定金额：工程量清单金 额：工程变更： 估计最终金额6655443322按月计划与实际完成（%）年11完成/合同价（%）开工令日期：合同期限：合同完成日 期：时间延长：修改合同完 成日期：单项完成（%）单价/合同价（%）累计 %月计 %累计 %月计 %合同金额（元）实际进度计划进度名称工程进度表（ 年 月）项目名称 承包单位 合同号 工程部位 监理单位 编 号 业主：工程部位：清单号总计总监代表办公 室收到日期承包人： 年 月 日 总监代表： 年 月 日说明：共 4 份，承包人报送总监代表、 总监和业主各 1 份，1 份返回承包人存档。32管 理 表 格项目进度跟踪表备注日日交期日日日数量日日日日日品名/型号日日计划量/实际量日项目进度跟踪表项目名称： 年 月 日合同号项目单位制表人： 33II 项目进度控制24 小时行动计划表时间1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24星期七天后891011121314151617181920212224 小时行动计划表本日12345678910111213141534管 理 表 格时间1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24星期七天后2324252627282930311234567续表 本日1617181920212223242526272829303135II 项目进度控制工程检查表年 月 日项目：报告时间：自 到 评审目标：绩效满足目标 低于目标 高于目标预算满足目标 超支 剩余进度计划满足目标 滞后 超前总的来说，项目成功吗？ 是 不是若不成功，是由哪些因素造成的？哪些工作确实做得很好？哪些工作本应做得更好？对项目的未来有何建议？如果你再做一次，会有哪些不同？你学到了哪些经验可以用于未来的项目？备注：制表人：项目质量控制第二部分项目质量控制管 理 表 格管 理 表 格37III 项目质量控制分项工程（工序）检验计划表编号： 序号分项（工序）名称检验内容检验方法备注说明：本表为质量计划中的附表，由质检部编写，报项目总工审批执行。38管 理 表 格分项工程（工序）试验计划表编号： 序号分项（工序）名称试验项目试验用仪器（具）适用规程责任人说明：本表为质量计划中的附表，由试验室编写，项目总工审批后执行。39III 项目质量控制纠正（预防）措施要求表编号： 责任部门要求认可不合格事实描述：不符合标准：严重程度： 重大 一般 轻微审核：（章） 年 月 日纠正（预防）措施计划描述：计划完成日期： 主管部门审定：实施情况：40管 理 表 格评定：评定人：评定日期：作业规范书作业名称站别页别组装机种发行单位发行日期版本工时经办审核项目作业说明料号数量工具图解说明41III 项目质量控制注意事项检验、试验委托单总包单位 合同号 监理单位 编 号 委托单位取（制）样日期委托单编号取（制）样地点工程名称送样日期使用部位收样日期试样（件）名称规 格数 量质量或长度备 注42管 理 表 格委托项目备注委托经手人电话地址邮编收样人姓名检验异常处理单日期：年月 日仪器名称仪器编号校正日期填写人员报告编号部分范围合格检验结果校验不合格不合格范围是否在该检测与试验仪器的使用范围内是 判定者 否 审核者 备注：43III 项目质量控制该检测与试验是否影响重要质量或试验结果是 判定者 否 审核者 备注：裁决 品管部主管 质量水准统计分析表部门： 编号：类别 进料 制程 最终统计月/年份序号不合格项目 /发生部门频数（次）百分比（%）累计百分比（%）备注1234544管 理 表 格678合 计频数项目/部门 分析：统计分析： 审核： 日期：不合格品报告编号： 工程名称发生时间施工单位主要责任者不合格品名称类别不合格品简述（附检测资料）：填写人/部门： 年 月 日45III 项目质量控制项目部不合格品评审处置小组处置意见：审批人： 年 月 日局不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见：审批人： 年 月 日实施情况简述：填写人/部门： 年 月 日质检部门复检意见：复检人： 年 月 日说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。材料不合格品报告 编号： 工程名称材料名称规格型号数量不合格品简述（附检测资料）：填写人/部门： 年 月 日46管 理 表 格项目部不合格品评审处置小组处置意见：审批人： 年 月 日局不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见：审批人： 年 月 日实施情况简述：填写人/部门： 年 月 日质检部门复检意见：复检人： 年 月 日说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。工程质量事故报告编号： 工程名称事故部位发生时间47III 项目质量控制事故经过及原因分析处理意见施工单位：备注经理总工质量员制表人： 日期：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。工程质量事故处理记录总价工程质量事故处理记录编号： 损失金额计算单合计施工单位质量员说明：本表一式三份，公司一份，报局一份，报项目部一份。交工验收后装入竣工资料袋一并送局档案室。48管 理 表 格价数量总工单位事故报告编号事故等级工料名称经理工程名称事故部位处理时间及情况鉴定紧急放行申请报告材料名称申请报告编号规格型号工程项目数量使用部位49III 项目质量控制申请原因分项工程技术负责人：日期：物资部门负责人：日期：申报意见质量部门负责人：日期：审批意见总工程师：日期：备注说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。例外转序申请报告单产品名称编号规格型号工程项目数量工程部位50管 理 表 格申请原因分项工程技术负责人：日期：物资部门负责人：日期：申报意见生产部门负责人：日期：审批意见总工程师：日期：备注说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。紧急放行和例外转序跟踪记录产品名称申请报告编号规格型号工程项目51III 项目质量控制数量使用部位放行、转序情况记录分项工程技术负责人： 记录：日期：试验报告结果试验负责人： 质量部门负责人：日期：备注说明：本表一式两份，由分部组织填写后，报资料室存一份，分部自存一份。最终检验和试验自验记录编号： 工程名称合同工期52管 理 表 格主要结构形式合同造价自验情况整改意见自验意见签发制表人： 日期：说明：本表由质检部填写，报总工签批。工序质量自互检卡编号： 53III 项目质量控制分项工程名称构件部位班组自检内容自检结果序号自检项目允许偏差（mm）测点数实测偏差（mm）12345678910自评意见：互检意见：复评意见：班组长： 班组质检员： 操作人员： 下道工序：说明：本表由班组长组织操作人员填写，交分项技术员保存。工序完工后，交资料室 保存。现场质量检验报告单54管 理 表 格施工时间检验时间实测数据检验方法和频率工程部位规定值或允许偏差检验项目现场质量检验报告单总承包单位： 分包单位： 监理单位： 合同号： 编号： 工程名称桩 号项次结论：监理工程师： 年 月 日承包人： 年 月 日说明：不同项目填写此表时按业主要求填写。计量器具周检登记台账55III 项目质量控制备注保管人领用单位检定单位计划期实施期检定周期精度或规格编号计量器具名称计量器具周检登记台账编号： 类别技术交底通知书56管 理 表 格单位工程名称： 年 月 日工程项目工程部位工程数量进度要求接受班组及有关人员质量标准施工程序及技术操作要点安全注意事项1设计图纸4质量自验记录2施工草图5主要附件3配料单6施工负责人工程技术负责人安全员质量监督检查员交底人交底时间工段长签 字班组长签 字57III 项目质量控制内部质量体系审核日程计划表被审部门： 审核日期： 标识号：审核组长：审核员：审核员：活动：手册章节号：接触人：地点：时间：活动：手册章节号：接触人：地点：时间：活动：手册章节号：接触人：地点：时间：备注说明：本表可用其他表式替代。58管 理 表 格内部质量体系审核会议签到表部门名称： 标识号：类别日期参加人员审核组人员首次会议末次会议59III 项目质量控制内部质量体系审核不合格报告标识号： 部门：不合格序号ISO9002 标准条款质量手册条款程序或须知不合格场所审核组长审核员被审核部门代表严重轻微纠正的责任人计划完成日期需要到场复查不需要到场复查审核组长确认复查或确认结论尚未清除已经清除纠正措施及验证：复查或确认人员部门负责人质管员复查或确认日期复查或确认后简要说明：备注：说明：不合格序号用四个数字或字母表示，前两位为部门代号，由审核组确定，后两位为不合格流水号。试验记录表60管 理 表 格试验单位试验规程试验人签字复核人签字主管签字测点的各项指标数据试验记录表总包单位 分包单位 监理单位 工程名称 合 同 号 编 号 委托单位名称委托单编号试验日期工程部位试样描述施工单位： 结构物名称： 取样地点：测定方法：试验编号评价：技术负责人： 试验监理工程师：说明：本表为试验记录的通用表格，可根据具体试验项目做适当调整。现场审核结果记录表61III 项目质量控制受审部门： 审核员：标识号： 审核日期：审核区域审核项目对应文件名称审核区域负责人陪同人发现的情况与客观证据：审核员意见：审核区域负责人意见：审核组评审结果：说明：本表可用其他表式替代。内审不合格纠正跟踪表62管 理 表 格备注复查人员复查确认说明尚未清除复查结论清除是否复查建议完成日期不合格说明不合格序号ISO9002 标准要求质量活动内审不合格纠正跟踪表部门： 标识号： 序号审核组长： 年 月 日 质保部门： 管理者代表：63III 项目质量控制质量管理工作计划 表年 月 日部门负责人人数负责工作目前质量概况：不良原因分析：改善计划：审核人： 制表人：说明：本表由项目部各分部编写，交项目部审批。项目安全控制第三部分项目安全控制管 理 表 格管 理 表 格65IV 项目安全控制安全管理实施计划表年 月 日日期1234567891011121314主题实施内容负责人核查星期66管 理 表 格隐患整改通知项目部 安改字（ ）第 号 部门：经检查，发现你工段（部）存在下列事故隐患，望接通知后立即整改。隐患部位完成日期隐患情况整改要求整改后请用书面汇报。接单位书面汇报后，即组织验收。特此通知。报：送：年 月 日67IV 项目安全控制安全隐患整改复查验收表被检查单位（部门）限期完成时间 年 月 日整改内容及要求整改事项完成情况月 日我部组织了复查验收，认为 公司在此次安全隐患整改问题上，态度端正，措施及时有力，基本同意该公司的整改报告。附： （ ） 隐患整改报告 实际完成时间年 月 日复查验收时间年 月 日复 查 验 收 人 员姓 名职 务姓 名职 务68管 理 表 格安全隐患整改责任表安全检查时间： 年 月 日序号整改内容所属单位责任人完成时间69IV 项目安全控制安全隐患整改复查验收表整改责任人序号整改内容主 办协 办整改完成时间实际完成时间复查验收人员： 复查验收时间： 月 日70管 理 表 格隐患整改催办通知项目部 安催字（ ）第 号单位：负责人：工段：班组：负责人：上次检查，曾发现并以项目部 安改字（ ）第 号通知你们整改。据了解，此隐患整改至今仍未落实。为保证职工在生产过程中的安全、健康，顺利完成生产任务，今特再次通知、催办。要求迅速组织力量，务于 月 日前完成。此通知报：送：年 月 日查封通知项目部 安封字（ ）第 号 部门：安全生产是企业管理的一项基本原则。经查你部门 隐患严重，不符合上级有关规定 。为保障职工的安全、健康，确保生产，特责令你部门于 年 月 日起查封停产，整改完工后报项目部批准使用。此通知报：送： 年 月 日71IV 项目安全控制经常性安全教育记录表教育日期教育内容理解程度或考试成绩讲课人签章听课人签章身体检查记录日 期内容及结果变动日期变 动 后单位工种变 动原 因发生事故日期发生事故或苗子原因及处理意见工 种 变