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丰南区东兴社区卫生服务站 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除2 2017 年丰南区东兴社区卫生服务站 部门决算公开 2018 年 7 月 部门决算公开目录 第一部分 丰南区东兴社区卫生服务站部门职责、机构设置概况 一、部门职责 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除3 二、机构设置 第二部分 丰南区东兴社区卫生服务站 2017 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 丰南区东兴社区卫生服务站 2017 年度决算情况说明 一、收入支出决算总表情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拔款收入支出决算总表情况说明 五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出情况说明 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除4 七、丰南区东兴社区卫生服务站预算绩效管理工作开展情况说明 八、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 2017 年度部门决算有关事项说明 第一部分:部门概况 一、主要职能 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除5 1、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等 2、社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。3、社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。4、社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。5、社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。6、社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具的功能。二、机构设置 我单位是财政差额补助事业单位，内设办公室、妇幼保健科、内科、外科、中医科、妇产科、儿科、放射科、心电 B 超室、公共卫生科、检验科、财务科等。实际在岗人数 11 人。其中在编人员 1 人，人事代理及聘用制 8 人，非在编合同制 2 人。第二部分:丰南区东兴社区卫生服务站 2017 年度部门决算报表 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除6 见附表 第三部分：部门决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明 2017 年度决算收入总计 1740878.73元，决算支出总计1724679.93元。与 2016 年相比，决算收支总计分别增加334370.31元，增长 23.77%；299571.39元，增长21.02%。年初结转和结余 0 元;年末结转和结余 0 元。二、2017 年度收入决算情况说明 本年收入合计 1740878.73元，其中:财政拨款收入1581601元；事业收入 143437.73元。具体情况如下:(一)财政拨款收入 1581601元，是当年财政安排的资金。较 2016 年决算增加 330044 元，增长 26.37%，主要原因是基本公共卫生项目提标，人员工资标准提高等。(二)事业收入 143437.73元，是基层医疗机构的医疗收入、药品收入，比 2016 年减少 11513.69元，减少7.43%,为 2017 年度业务量减少。三、2017 年度支出决算情况说明 本年支出合计 1724679.93元，其中:基本支出1724679.93元，为医疗服务和基本公共卫生项目支出。较2016 年度增加 299571.39元，增长 21.02%。四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 部门 2017 年度财政拨款收入决算总计 1581601元，财政拨款支出决算总计 1581601元。与 2016 年相比，收资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除7 支总计分别增加 330044 元，增长 26.37%；330044 元，增长 26.37%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 0 元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 0 元。五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 部门 2017 年度财政拨款支出年初预算为 1490000 元，本年支出决算为 1581601元，占年初预算的106.15%。(二)财政拨款支出决算结构 部门 2017 年度财政拨款支出 1581601元，按功能分类主要用于医疗服务和基本公共卫生服务项目，其中人员工资 1229027.38元，公用支出等 352573.62元。(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1581601元，支出具体情况如下:1、工资福利支出 1140981.38元，较 2016 年决算数增加 205130.17元，增加 21.92%，主要原因是调整财政补助支出结构。2、商品和服务支出 338135.62元，较 2016 年决算数增加 99899.83元，增长 41.93%，主要原因是是调整财政补助支出结构，基本公共卫生服务项目开展成本增加。资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除8 3、对个人和家庭的补助支出 88046 元，较 2016 年决算数增加 10576 元，增长 13.65%，主要原因 2016 年度住房公积金调整基数。4、其他资本性支出 14438 元，较 2016 年决算数增加14438 元，增长 100%，六、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计11787.93元。支出全部为公务用车运行维护费，比 2016年决算减少 4131.2 元，减少 25.95%。具体情况为：（一）全年发生因公出国(境)费 0 元(2017 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，因公出国(境)人次数 0 人)，与2016 年决算数据持平,无变化。（二）全年发生公务用车购置及运行维护费 11787.93元(2017 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 1 辆，比 2016 年决算减少4131.2 元，减少 25.95%。具体原因为 2016 年度未全部列入基本公共卫生项目支出。（三）全年发生公务接待费 0 元。七、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算绩效管理要求，以“部门职责一工作活动”为依据，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除9 算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。(二)预算项目绩效评价开展情况 按照预算绩效管理要求，对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目全部开展了绩效自评。卫计部门决算项目 1 项，绩效自评覆盖率达到 100%。(三)预算项目绩效自评 基本公共卫生服务项目 1、基本情况 根据中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（中发2009 6 号）、卫生部、财政部、国家人口计生委关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见（卫妇社2009 70 号）、河北省关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施意见（冀卫疾控2009 63 号）及唐山市丰南区 2016 年基本公共卫生服务项目实施方案（丰卫发2016 50 号）设立本项目，服务对象面向全区常住居民，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益,全年基本公共卫生补助收入217201 元，支出 217201 元。具体指标为:（1）.电子健康档案建档率 75%，健康档案合格率90%，健康档案使用率 60%；（2）.儿童预防接种证建证率达到 100%；资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除10（3）.新生儿访视率 85%，儿童健康管理率 85%，儿童系统管理率 85%；（4）.孕产妇保健手册建册率 60%，孕产妇健康管理率 85%，产后访视率 85%；（5）.老年人健康管理率 65%，健康体检完整率70%；（6）.高血压患者健康管理率 40%，规范管理率60%，血压控制率 45%；（7）.糖尿病患者健康管理率 35%，规范管理率60%，血糖控制率 40%；（8）.严重精神障碍患者管理率 80%以上，规范管理率 50%，患者稳定率 60%；（9）.传染病疫情报告率 100%，报告及时率 100%；（10）.卫生监督协管巡查率、信息报告率 100%；（11）.65 岁以上老年人中医药健康管理率 40%，记录表完整率 60%，0-36 月儿童中医药健康管理服务率40%；（12）.结核病患者健康管理率 90%，规范服药率90%；基本公共卫生服务项目经费全部由政府承担，2017 年人均基本公共卫生服务经费补助标准从 45 元提高至 50元。2、项目执行情况 全区共建立居民健康档案 6329 份，并同步建立了电子档案，建档率均达 93%。按照服务规范的要求，我区以资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除11 传染病、慢性非传染性疾病、老年人保健及中医药服务为重点，开展各类健康教育讲座 12 余次，咨询活动 9 余次，影音播放 6 余次，健康教育宣传栏更换 12 块，参加群众 1.255 万余人次，发放各类宣传单、小册子、宣传画、折页、健康读本等健教资料 12 种，0.935 万余份，老年人健康管理率 75%，健康体检完整率 94%。全区共有原发性高血压病人 590 人，2 型糖尿病病人 249 人，全部纳入了慢性病管理，管理率均超过了省级标准。严重精神障碍患者管理率 100%，规范管理率 71.4%，患者稳定率 100%；传染病网络直报率 100%，及时审核率100%。卫生监督协管巡查率、信息报告率 100%。65 岁以上老年人中医药健康管理目标人群覆盖率为 42.33%。结核病患者健康管理率和规范服药率均达到 100%以上。3、项目绩效和评价结论 通过对项目实施情况的梳理，主要成果为：（1）.群众的健康意识有所提高，不良生活方式得到改变，逐步建立起自我健康管理的理念。（2）.一些健康危险因素得到控制，主要传染病和慢性病的发生和流行得到控制。（3）.提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护群众健康的第一道屏障，对于提高群众健康素质有重要促进作用。资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除12 评价组认为项目的实施科学充分，目标明确，组织得当，制度健全，资金落实到位，使用合理，管理规范，群众的满意度高。4、问题与建议 在项目执行过程中，部分居民对基本公共卫生服务认识不足，造成群众对工作不配合或配合力度不够，影响了工作开展。建议下一步通过健康教育等方式，加大宣传力度，进一步提高群众知晓率，引导群众自愿参加到基本公共卫生服务工作中来。八、2017 年度其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况的说明 2017 年度机关运行经费支出 0 元，比 2016 年增加 0元，增长 0%。主要原因是本单位为经费自理事业单位，单位业务经费为 338135.62元，包括办公费、印刷费、水电费等。(二)政府采购支出情况 2017 年度政府采购支出总额 0 元，其中:政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元。（三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产共 666931 元，车辆价值 49700 元，其他办家具及设备等固定资产617231 元。本部门共有车辆 1 辆。第四部分:名词解释 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除13(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除14(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(十三)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。