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关于公司的规章制度的通知关于公司的规章制度的通知7篇 现如今，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是维护公正公正的有效手段，无论哪种方式，只要让劳动者知道就可以。下面是小编为您整理的规章制度范文，大家不妨阅读一下，看看能否有一点抛砖引玉。 关于公司的规章制度的通知【篇1】 第一条 与客户会面时，应主动与客户问好打招呼，然后作 1、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。 2、对其他人也要点头致意。 3、作 4、随身携带物品，在征求对方后，再放置。 5、打招呼时，不妨问寒问暖。 6、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能任凭离去。 7、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。 8、留意察言观色，相机行事，千万不能阻碍对方工作。 9、精确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。 其次条话题由闲聊开头 1、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感爱好，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。 2、留意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点不同引起分歧，破坏谈话气氛。 3、留意不能自己一个人滔滔不绝。急躁地听对方高谈阔论，更能取得好感。 4、见好就收，一旦发觉对方对某一话题不感爱好，应马上打住，再找其他话题。 5、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。 6、在闲聊中留意了解对方的家乡、母校、家庭、个人经受、价值观念、爱好爱好、业务专长等。 7、在交谈过程中，留意了解客户经营状况、将来进展方案、已取得的成就和面临的困难。 8、在交谈过程中，擅长征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的看法。不论对方看法如何，都要虚心听取，不能反对。 9、在交谈过程中，要留意自始至终赐予对方优越感。 10、在交谈过程中，应不断地向对方 第三条业务洽谈的技巧 1、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。 2、洽谈过程中，不要首先让对方确定订货数量，依对方的准备行事，敬重对方。 3、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种 4、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货状况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。 5、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四周出击。 6、适时地拿出样品，关心推销。 7、不能因小失大，以恳求的口吻要求对方订货。 8、留意战略战术，进退适宜，攻防结合，勿追穷寇。 9、在洽谈商品价格时，一方面申明本企业无利可图（举成本、利润等数字），一方面列举其他企业产品价格高不行攀。 10、在涉及其他企业及产品时，留意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。 11、在推销新产品时，要明示或示意本企业属独此一家，别无分店。 12、更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。 13、提示对方要保证销售，必需有充分的存货。若能列举出对方存货状况更佳。 第四条推销受阻应急技巧 1、当对方拒绝订货时，首先应问清缘由，以对症下药。 2、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。 3、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。 4、若对方提消逝在很忙，无暇洽谈时，要推断这是对方有意推辞，还是的确没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方，提出歉意。并提出与对方仅谈×分钟（可视状况递减）。留意洽谈确定要按商定时间结束。 5、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价 6、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清缘由。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。 7、若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产品畅销，应有充分的存货。 8、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。 9、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不行替代的特性。 10、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不快乐的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼赔礼，然后问明原由，做出解释。最终，恳切地希望对方对本企业和本人工作提出建设性看法。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。 11、若对方提出本企业供货不准时，推销员应首先表示歉意，然后讲明事出有因。最终保证改进工作，决不再发生类似问题。 12、若对方提出接受易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提出易货交易的种种弊端，促使对方放弃原来的建议。 13、若对方默不作声，有问无答时，应直接明白地提 反复讲明来意。 查找新话题。 询问对方最关怀的问题。 赞扬对方稳健。 接受激将法，迫使对方开口。 第五条不但善始还要善终 1、向对方在繁忙中予以接待表示谢意。 2、表明以后双方加强合作的意向。 3、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。 4、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。 5、向对方及其他在场人员致谢、辞行。 （二）销售访问客户的要点 第六条销售经理对客户进行访问，不同于推销员上门推销，但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问，可以： 1、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。 2、开拓新市场，争取到更多的新客户。 3、把握客户的信用状况。 4、为调整促销重点、促销方法、交易方法 第七条客户访问的主要目的是 1、与客户打招呼、问候、联络感情。 2、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。 3、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的缘由（如：使用优质材料。高质量。与其他企业产品的性能价格比等）。 4、向客户提出扩大订货量的要求。 5、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。 6、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。 7、从多个侧面了解客户信用状况。 8、与客户沟通经营管理阅历，互为 9、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。 第八条访问客户时，应正确确定访问的人及访问挨次。 1、客户若是小公司，访问人员级别与挨次是： （1）店长（或经理，或主任）。 （2）选购负责人。 （3）销售负责人。 2、客户是大公司，访问人员级别与挨次是： （1）选购部长（重点访问对象）。 （2）总经理（礼节性访问）。 （3）销售部长。 第九条会面时礼节性问候 与被访者会面时，不论是否已经相识，都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热忱。主要话题包括： 1、庆贺高升。 2、问候身体状况。 3、庆贺事业发达。 4、贸然打扰之歉意。 第十条进入正题时话题要点 1、向对方赐予本企业在业务上的厚爱和照看表示谢意，向对方赐予本企业推销员的照看表示感谢。 2、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，缘由何在。 3、请对方介绍其经营状况。 4、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。 5、请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提 6、听取对方陈述面临的问题或对本企业看法或建议，共商解决方法。 7、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。 8、在适宜场合，介绍本企业的新产品。 访问结束时，销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行挨次是先高后低（即职务或级别凹凸。） （三）外销员业务技巧要点 第十一条外销员的素养要求 特殊的工作性质，要求外销员不断提高自身素养，陶冶情操，加强修养。 1、留意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。 2、工作要有方案性，条理性，适应性。 3、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。 4、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽敞的学问面，而且对本专业还要做到精通。 5、有超群的语言技巧、公关力气和灵敏的反应力气。 6、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信任，保持责任感，保持良好的人格与节操。 7、具有较强的统计分析力气，时刻留意搜集信息，推断信息，抓住机会，迎接挑战。 第十二条勤务要求规范 1、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。 2、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。 3、外出时没有他人监督，必需严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。 4、外出时，不能公私兼顾，公款私用。 5、外出访用本企业的商品或物品时，必需说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。 6、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊状况下，必需征得有关部门的同意。 7、在处理契约合同、收付款时，必需恪守法律和业务上的各项规定，避开消逝失误。 8、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应准时向上级汇报业务进展状况，听取上级指示，遇到特殊状况时，不能自作主见。外出归来后，要将业务状况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。 第十三条非外出时间的工作 1、日常业务 外销员因没有外出业务而在公司坐班时，主要负责订货单据的 2、市况报告 外销员将出差时所见所闻，包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发状况等准时地向相关负责人反映。 3、工作支配 出差前应对下一段工作做出方案，包括： （1）对上段工作的 （2）上级对下阶段工作的指示。 （3）下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。 出差前的预备应包括如下内容： （1）外销资料、样品的预备。 （2）制定出差业务日程表。 （3）各种票据、印章、介绍信的预备。 （4）车、船、飞机票的预定。 （5）差旅费预备。 （6）个人日常生活用品的预备。 关于公司的规章制度的通知【篇2】 一、 依据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。 二、 本制度制定的原则是：公正、公正、对己对人、对上对下。 三、 本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。 四、 制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。 五、 本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必需听从和遵守。 六、 本制度自制定之日起开头执行。 管理体系 指挥系统 1. 销售部实行经理负责制。 2. 指挥的原则 （1） 听从的原则 下级须听从上级的指挥，没有听从，就没有管理。 （2） 一个上级的原则 每个岗位 、每个人只有一个上级，只听从一个上级的指挥，只向一个上级报告。 （3） 逐级的原则 上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊状况除外）。 下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。 3. 指挥的形式 （1）口头指挥 （2）书面指挥 （3）通过会议指挥 不管实行何种形式，指挥的内容必需完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样把握和评估。 联络（沟通）系统 1. 加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。 2. 要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。 3. 要树立相互服务、相互制约的意识。 4. 正式的联络主要通过工作流程来实现。 5. 非正式的联络通过举办一些生活等来实现。 6. 制造一种团结协作、相互关怀的氛围。 关于公司的规章制度的通知【篇3】 （一）负责公司销售往来的核算工作。 （二）负责销售发票的开具工作。 （三）负责销售发货通知单的开具工作。严格遵守“先款后货”的销售原则，依据产品调拨审批手续开具发货通知单。 （四）严格管理和准时记录销售业务的应收、应付款项。 （五）定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的精确无误。 （六）定期与销售统计核对发货明细。 （七）月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。 （八）关心主管会计结算各项运费，按时完成主管会计交办的其他工作。 （九）完成领导交办的其他工作。 关于公司的规章制度的通知【篇4】 一、销售员岗位职责 1、在销售主管的直接领导下开展各项工作。 2、娴熟把握业务学问。 3、乐观进行销售工作，按时完成销售指标。 4、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。 5、如有疑问应准时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员共享。 6、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最终一周内递交下月工作方案。 7、在业余的时间充分学习销售理论和有关学问，接受公司的定期考核。 8、随时收集相应的信息，向公司供应有益的信息，以利于公司开拓新业务。 9、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行争辩。 10、销售员的日报表要在当天晚上或其次天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交。如消逝该种状况由主管视状况赐予相应的惩处。 11、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。 12、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必需接电话。接电话一律应答为“您好！_”。要让客户听清楚，然后为客户在最短的时间内介绍本项目并充分了解客户的意图可能的状况下要将客户约访来到现场。 二、销售员行为准则 1、对外工作必需坚持以维护本销售体利益，尽可能使客户满意的原则。 2、在业务交往中，不得泄露销售部内部机密，不得与客户进行私下交易牟取个人利益，如有此种状况发生公司将有权解聘该销售人员并扣发其剩余佣金与工资。给公司造成重大损失者，公司有权追究其法律责任。 3、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。 4、在业务洽谈过程中，应敬重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把冲突暴露给客户，有问题准时、低声询问、协调。 5、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。 6、忠诚狡猾，办事认真，任何人不得从事其次职业或兼职工作。 7、不准在工作区谈天，不准在工作时间作与工作无关的事。 8、销售员不许拿答客问接待客户，更不许给客户看。 9、上班时间不许打私人电话，复机通话时间不得超过三分钟。 10、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。 关于公司的规章制度的通知【篇5】 1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售方案。 2、依据公司市场营销战略，提升销售价值，把握成本，扩大产品在所负责区域的销售，乐观完成销售量指标，扩大产品市场占有率。 3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户供应主动、热忱、满意、周到的服务。 4、依据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。 5、动态把握市场价格，定期向公司供应市场分析及猜想报告和个人工作周报。 6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。 7、收集一线营销信息和用户看法，对公司营销策略、售后服务、等提出参考看法。 8、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。 9、乐观完成规定或承诺的销售量指标，并协作销售代表的工作。 10、办理各项业务工作，要做到：乐观联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。 11负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。 12、对客户在销售和使用过程中消逝的问题、须办理的手续，关怀或联系有关部门或单位妥当解决。 13、收集一线营销信息和用户看法，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考看法。 14、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。 15做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，在外收回的外欠款，要在三个月内上交公司，逾期未交，构成犯罪，按挪用公款罪追究法律责任。 16、对各项业务负责毕竟，对应收的款项和商品，依据合同的规定追踪和催收，消逝问题准时汇报、请示并处理。 17、乐观进展新客户，与客户保持良好的关系和长期的联系，不断开拓业务渠道。 18、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得铺张铺张。完成营销部长临时交办的其他任务。 关于公司的规章制度的通知【篇6】 企业零售业务接受两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。 1、设收款台（专人收款，钱货分开） （l）售货员在顾客选择好商品后，开具“交款凭证”（一式三联），第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员临时留存。 （2）顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。 （3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货（大件宝贵物品顾客需要发票，由售货员代理）。 （4）售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品伴同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。 （5）每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。 （6）收款员依据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”14联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。 （7）收款员清点货款后，填制“（）组交款单”（一式四联）签字后双人交会计室。 （8）商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。 （9）商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经（代）销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。 （10）商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”（一式三联），凭第1联记经销库存商品金额分类账削减，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。 （11）商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。 （12）商店会计室库存商品金额分类账把握商品账、库存商品金额分类账。 （13）顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。 2、无收款台（一手钱一手货） （l）顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。 （2）售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。 （3）每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。 （4）会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员（柜台），第3联转商品账，第4联封签。 （5）商品账依据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表13联”。 （6）商品账依据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台削减。 （7）无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经（代）销库存商品明细账”。月末依据公司主管经理审批签名的盘点表（实物盘点）统计公司内每一种商品的月销售数量。 （8）商品账依据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，依据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账削减，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。 （9）顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。 关于公司的规章制度的通知【篇7】 一、制定目的： 为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。 二、适用范围： 凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。 三、销售人员工作职责： 销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责： 1）负责完成公司所制定的年度销售目标。 2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。 3）对于本公司的销售方案、策略、客户关系等应严守商业隐秘，不得泄露；如有发生第一次赐予警告，再次发生，直接辞退。 4）严禁以不正值手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发觉以上状况属实，一律辞退。 5）货款处理： 收到货款应当日交到公司财务。 不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。 6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于准时催收尾款。 7）定期访问客户，了解客户新的动态及进展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心进展新客户。 8）准时了解客户项目的进度，每日生产、销售量准时上报至统计人员。 9）执行公司所交付的相关事宜。 四、统计人员职责： 1）准时、精确的统计过磅员上报的每日过磅单据。 2）设立单独的合同台账，包括： a、合同名称 b、沥青混合料型号、单价 c、付款方式 d、合同签订人信息。 3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。 4）针对每个合同的付款方式和工程进度，准时通知该合同的负责人进行账款的催要。 5）次月5日前上交单月工地各统计报表。 销售人员考核方法及嘉奖方法 一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓舞先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本方法。 二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。 三、销售人员的考核、嘉奖及惩处： 考核方法及嘉奖方法： 嘉奖金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元； 项目依据合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。 最终一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量x元x50%。 最终一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量x元x30%。 最终一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的嘉奖金额。 最终一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情惩处。21