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仓库管理制度（优秀3篇）仓库管理制度 篇一 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 （1）未经总经理或部门主管批准的采购。 （2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 （3）与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填；入库单；。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到；二齐、三清、四号定位；。 （1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 （2）三清：材料清、数量清、规格标识清。 （3）四号定位：按区、按列、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的"，库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人员和总经理签字。 四、物资退库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员根据；废品损失报告单；进行查验后，入库并做好记录和标识。 五、物资贮存与防护 1、物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。 2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。 3、仓库做到XX、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、XX。 4、有色金属上货架，保持XX，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。 5、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。 6、对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质检部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志不合格品识移交废品库。并作好记录。 7、对于长期库存在电脑帐及手工帐中做好标记并及时及通知财务部。 8、非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入账。 9、对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。 六、应急情况处理 1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。 2、灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。 七、库房管理规定 1、公司各类库房由指定专人负责。 2、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。 3、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 4、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。 5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。 6、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。 7、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。 8、严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。 9、库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。 10、库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。 11、因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。 风险提示： 企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。 劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。 仓库管理制度 篇二 一、岗位职责： 1、负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写产成品入库单交销售部、财务部各一份。 2、成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件独立堆放。 3、成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的。其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考紧急放行规定第四条)。 4、如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的出货通知单，经销售部经理签字确认，仓管员接出货通知单后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开发货单。 5、进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。 6、如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意发货单的时效。 7、销售部如有样品砖需求，应根据开具样板申领单，报总经理审批，后交成品仓领出。样板申领单一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。 8、成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将成品日报表交相关单位。（成品日报表一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联总办）。 9、成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。 10、每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写盘仓清点表（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。 二、管理制度： 1、成品库管理员必须提前十五分上岗。 2、上班期间不得擅自离开工作岗位。 3、成品库发货员必须严格按照销售部所开出货单发货。 4、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开力资单，并呈报物管部。 5、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。 6、在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。 7、货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。 8、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。 9、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。 10、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。 11、以上如有违反，公司将按照生产管理条例予以处罚。 仓库的管理制度 篇三 为了有效对本公司的产品及材料的使用和管理，防止公司材料及产品使用或发错，给公司造成不必要的损失，特制定本制度。 一、人员职责： 仓库保管员（孙玲娣）职责：对公司材料及产品进行接收、发放并及时登记入帐，负责公司内部材料的发料及登记入帐，对材料及产品存放进行有效管理。 仓库材料收发员（王兴旺）职责：对公司材料进行接收及公司产品或材料对外的发放。 仓库主管（许太春）：对仓库工作全权负责，对材料及产品的进出的审批。 二、操作细则如下： 1、材料入库： a、当材料进入厂区，保管员安排送货人员将材料放在待检区，保管员与收发员按采购单或请购单和对方的送货单对数量进行验收，完毕后通知材料检验员对质量进行验收； b、验收合格后办理入库手续，手续流程为：仓库保管员填写材料入库单，保管员在仓库负责人栏签字，交仓库主管在负责人栏签字，然后交入库经手人和材料会计在相应栏签字；入库单为一式三联，所有人签字后，入库联给入库经手人报帐，记帐联给材料会计做帐，存根由保管员保管并作记帐用； c、收发员协助保管员将材料放到规定地点，保管员在物料卡上登记增加的数量并及时在仓库账本上登记入帐； d、对不合格材料不得入库并通知采购员与供应商联系。 2、材料领用：如生产需领用材料，仓库保管员填写领料单并注明使用地点或工程，领用人签字并经其上级主管签字，然后自己在领料单上签字后发放物料，并在物料卡上减去领用的数量；领料单至少为一式三份，仓库保留底根，一份交材料会计，一份交总帐会计做帐。 3、材料及成品出库：产品需出货时，收发员填写发货清单，并经生产主管及经总经理或董事长签字确认后，仓库保管员、收发员根据清单发货，并在送货清单上签字。装车后填写出门证（出门证上注明发货的规格及数量）并签字，收发员将出门证给总经理或董事长签字后交送货人员作出公司厂门时用；发货后仓库保管员须及时在物料卡上登记减少的数量。 4、仓库盘点：仓库保管员应会同收发员和仓库主管每月最后一天对仓库盘点，对盘盈和盘亏数量应及时书面形式说明产生盘盈和盘亏的数量及原因，上交给总经理和董事长，然后根据批示在物料卡及帐薄上更新。 5、工具的管理：仓库保管员做好工具的每天领用登记和收回，上班前员工领工具要登记并签字，下班前负责收回。 三、要求及处罚规定： 1、仓库保管员应及时准确的做好账务登记，包括电脑账和物料卡；如一月内被查出当天内未登记的，第一次罚款10元，第二次罚款20元，第三次罚款50元；如两个月内发现5次未登记，撤职处理。 2、每月盘点仓库应准确及时，三天内须将盘点记录整理好交总经理和董事长，每推迟一天每人罚款10元 3、所有物料应摆放整齐，并做好工具发放和保管工作 4、钢板领用每天至少开一次领料单，如一天内领用钢板用于不同工程，每个工程至少开一次领料单位。10