卷烟内部专卖规范经营自查报告.docx

卷烟内部专卖规范经营自查报告卷烟内部专卖规范经营自查报告 本文关键词：自查，卷烟，专卖，规范，经营卷烟内部专卖规范经营自查报告 本文简介：XX烟草专卖局（分公司）卷烟经营内部专卖管理监督自查报告XX烟草专卖局：为了加强XX烟草专卖局（分公司）内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，依据XX省内部专卖管理监督工作规范的要求及9月30日XX局（公司）会议精神，我局（分公司）对2022年1月至9月以来的卷烟经卷烟内部专卖规范经营自查报告 本文内容：XX烟草专卖局（分公司）卷烟经营内部专卖管理监督自查报告XX烟草专卖局：为了加强XX烟草专卖局（分公司）内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，依据XX省内部专卖管理监督工作规范的要求及9月30日XX局（公司）会议精神，我局（分公司）对2022年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将开展自查工作状况汇报如下：一、2022年1至9月卷烟经营状况至二一二年九月，全市共有零售户XX户，入网供货零售户XX户。今年一至九月，XX市销售卷烟XX箱，完成年度安排XX箱的XX%，同比增加XX箱，增加XX%；实现销售收入XX万元，同比增加XX万元，增加XX%，单箱销售收入XX元，综合毛利率XX%。二、自查方法。（一）从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，刚好开展逐户逐份调查核实，查明异样的缘由。（二）询问业务经营部门的工作人员，要求其对有关事项作出说明。（三）要求业务经营部门供应、报送相关文件和资料，并对其所供应、报送的相关文件和资料的真实性负责。（四）实地走访经营户，并对送货员的货源流向进行跟送监督。重点核实是否存在送货不到位、私自截留紧俏卷烟、私自变更送货对象等违法违规违纪行为。三、自查重点本次监督检查工作，在XX局的统一组织领导下，各职能部门主动行动仔细开展检查，主要是对以下几个方面进行重点检查：(1)是否严格根据烟草专卖法律、法规和有关规定的许可范围购进烟草专卖制品；（2）是否是搞好每季度体外循环审查和核查工作。重点是确认状况、入网销售状况等。对数据平衡差数要精确说明缘由，并附上涉及的相关卷烟品牌以及数量等材料；(3)是否严格根据烟草专卖法律法规以及有关规定的许可范围、价格、渠道销售卷烟；(4)是否有拆单分摊、假入网销售；(5)是否是入网销售、落地销售、落户销售；(6)是否存在毗邻销售的状况。四、自查基本状况。（一）销售方面。2022年XX烟草分公司卷烟总销售安排为22180箱，截至9月份完成18128.042箱，完成安排81.73%。资料表明全部销售都是通电话访销或网上订货进行的,XX烟草分公司无任何私自向外调拔货源以及搞安排外卷烟销售违规状况发生.（二）“一价制”执行方面。检查组对一些市场紧俏品牌及滞销品牌的批发价进行了督查，看是否有提价或降价的状况发生，经实地调查，发觉XX烟草分公司建立严格的价格监测机制，加强对卷烟品牌管理，严格执行“西南五省一价制”的价格规定，没有提价或降价状况出现。（三）货源供应方面。核对客户资料，经审查没有发觉向无证户供货行为，全程监督货源流向，通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施，核实了日订单量、送货量、交易额数据以及配送路途等有关卷烟经营状况，没有发觉货源不入网经营的问题。（四）访销配送方面。以治理卷烟体外循环为突破口，通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施，对2022年度部分品牌卷烟销量靠前的49户卷烟重点零售户进行调查，核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一样，并实行单周实地走访随机抽查的50户经营户双周电话询访50户经营户及跟送监督等方法，从而确定访销配送的真实性，发觉楚雄市烟草分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的状况，完全达到入网销售、落地销售、落户销售。（五）零售户增订货方面。微机销售数据显示，今年XX烟草分公司在一季度有多次订货频次异样预警发生。经核查，月、月是春节期间，市场较为活跃，为满意市场需求，经零售户申请增加订货次数，已报经XX烟草公司卷烟营销部审批同意。（六）订单异样状况。2022年1月至9月，我市有部分订单有相同品牌、相同数量、相同金额状况发生。经查，一是由于相同订货周期畅销品牌在同类零售户中投放限量一样；二是客户经理在指导零售户订货及备货过程中工作较粗放，指导思路过于简洁，没有针对零售户市场销售状况来加于区分指导；三是相同销售区域消费者的需求相对一样，导致零售户部分订单相同。（七）代订货状况。部分零售户存在运用相同电话订货的状况。经查，共涉及零售户141户，订货电话号码56个。有46个号码92户属于注销新办证零售户，仍旧沿用以前的订货电话；有2个号码5户分属于一家人共用号码；有5个号码24户属于连锁店，由总店或总公司负责订货，但所订卷烟均配送到各分店，没有发觉窜码状况；有3个号码20户属于代订货零售户，卷烟销售科已向我局进行报备。（八）大户监管方面。XX局加大对卷烟零售大户的走访调查力度，了解驾驭其卷烟销售流向，深化查找卷烟零售异样问题，杜绝其私自调剂、低价倾销、批发销售卷烟等不规范经营行为，进一步规范零售市场经营秩序，确保卷烟101%落地销售。通过每周登录卷烟销售系统，对卷烟大户所订购的各品牌卷烟及销售数据进行对比分析，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，刚好开展逐户逐份调查核实，查明异样的缘由，制定针对性监管措施，完善卷烟部门相关内限制度和工作流程，加强客户经理和主管卷烟货源安排人员履行职责的监管等，营销部门卷烟投放量及品牌结构做到卷烟零售户的经营业态、等级与经营实力基本相符。（九）卷烟规范经营方面。针对今年销售显著增长的订单品牌如云烟（紫）、红塔山（1956）、红梅（黄）、云烟（软珍品）等品牌卷烟和零售户进行重点关注和走访问询。依据走访问询状况，调查核实了所走访问询的卷烟零售户都能照实收到所订购的卷烟，没有发觉卷烟外流的不规范经营状况。卷烟订购量增加的主要缘由是卷烟零售户因为春节后要补充库存、盖房、办喜事等，属正常订货，零售户所订卷烟均101%入网、落地、落户销售。（十）婚庆促销方面。截至9月底，XX烟草分公司共胜利举办4101场婚庆促销活动，经检查，全部婚庆促销卷烟都在XX市辖区卷烟零售户处购入，没有指定的促销户。全部婚庆促销活动都能遵循合法、公允、诚恳、信用的原则，没有发觉XX市烟草公司和工作人员通过促销向工业企业索要和接受钱物，或收受工业企业供应的赞助、奖金、补贴和珍贵物品。没有发觉XX烟草分公司以促销的名义进行搭配销售、降价销售。严禁以促销名义不对卷烟品牌负责进行甩卖、破坏市场基础的行为。五、存在问题(一)卷烟营销方面1、在实地调查过程中卷烟供货服务成为零售户诉求焦点。紧俏卷烟需求得不到满意，货源满足度不高，供货宣扬说明工作仍旧无法令少数零售户满足。2、少数零售户柜台的陈设、卷烟品种的摆放，价格标签的维护，仍旧无法到位。3、存在少部分零售户订单数量一样的状况。4、卷烟预料工作精确率偏低，服务客户的实力有待加强。5、卷烟品牌培育工作实力有待进一步加强。（二）卷烟配送方面1、通过检查发觉有近50份配送单据客户“清点确认签字”有字迹相怜悯况。经查缘由如下：（1）中石油和中石化销售点属于联锁店，有的销售点在高速马路旁，配送车辆无法上路，故由总店统一签收。（2）部分客户因事临时外出托付接近烟店或亲朋签收。（3）同一配送区域内开有分店的，由一个店签收。（4）有的店主不识字，请邻居签收。2、XX市“定点取货/代送点”城区和开发区未设，仅在13个乡（镇）每乡（镇）设一个定点取货/代送点，无设置不合理现象。现有定点取货/代送点客户82户，占全部客户3.8%，未超过4%的要求。每个定点取货/代送点客户少的2户，多的9户。每个点取货/代送点均有相关资料，如协议、记录表等。通过检查也发觉一些问题。（1）年初确定的部分定点取货/代送点客户有的已经注销。（2）个别定点取货/代送点记录不完整。（3）有的客户取货签字不规范，有代送点代签字的状况。六、下步拟实行的监管措施依据XX省烟草行业内部专卖管理监督工作规范实施细则、XX市内部专卖管理监督工作制度规定要求，结合我单位实际，下步拟做好以下几方面工作：（一）加强教化，提高规范经营的自觉性。把规范经营纳入职工培训教化体系，定期组织学习专卖“一法两条例”和行业规范经营有关政策、精神，使每位“两烟”生产经营人员对有关法律法规和上级规范经营的纪律规定清晰主线，把握关键，牢记重点，从而对规范经营该干什么，不该干什么，提高全体员工对规范经营工作的重要性的必要性的相识，从思想上自觉做到遵纪遵守法律规范经营。（二）进一步拓宽监管思路，从市场调查、备案备查资料和微机查询等方面有机结合起来，切实发挥内部专卖管理的职责，仔细解决好行业内部提高效率和注意自律两个重要课题，制定出一套系统的切实可行的监督步骤、方法、模式。（三）加强内部监管部门与营销部门的联系，建立内管部门与营销部门间的协调关系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好规范经营，提高企业的经营管理水平。（四）规范卷烟经营工作，充分利用网络资源，支配专职人员实时登陆内部专卖管理监督信息系统，仔细负责分析每天卷烟购销存状况对出现的预警信息刚好进行上报处理，对出现的预警状况刚好支配人员调查，把“不能内部违规更不能内外勾结违规，卷烟要在辖区内销售”作为规范经营的两条底线，从观念上、制度上、流程上杜绝违规经营。（五）加大对专卖行政执法人员的监督力度，督促执法人员严格根据烟草专卖人员执法行为准则做到文明执法，防止出现违规执法行为。（六）做好对卷烟经营部门规范经营方面的监督检查，确保不发生一起被上级局查处的违规案件.我们将在以后的工作中，不断的建立和完善各项内部监管制度，从而进一步提高内部专卖管理监督力度，坚持做到不缺失一道监管工序，不放过一个监管细微环节，切实抓好卷烟经营关键环节、关键部位、关键问题的监管，以此推动卷烟规范经营不断深化。XX烟草专卖局二一二年十月五日-9-第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页