2023年仓库管理制度12篇.docx

2023仓库管理制度（精选12篇）2023仓库管理制度（精选12篇）2023仓库管理制度篇1 一、总则1 .公司仓库是物资和商品运转、储存部门，积存着公司 大量财产，因此全部工作人员必须有高度的责任感，人人重 视平安，关心平安，提高警惕，预防和打击犯罪活动，同一 切扰乱破坏平安的行为作斗争。搞好内部治安，维护正常秩 序，确保平安生产。2 .切实贯彻预防为主、防消结合的平安方针，严格执 行国家消防条例，公安部 仓库防火平安管理规定，做好 平安管理工作，确保财产平安。3 .仓库管理工作必须坚持：领导负责，依靠群众，分级 负责，奖惩分明，保障平安。二、入库须知1 .与工作无关人员严禁进入仓库。2 .确实工作需要进入仓库人员，必须主动申请，经许可 后由库管人员伴随方可进入。3 .严禁携带火种及其他易燃易爆品、有害物质进入仓库， 违者罚款40元，并同时予以没收。任何人不得在仓库区吸 烟，违者每次能款100元，情节严重者直接报告相关部门。4 .非本公司业务人员必须按本公司的程序办事，不得在 仓库停滞、喧哗、吵闹。5 .携带领料单物品出库，必须出具本公司库管人员填制程序，维护公司资产的平安完整，加速资金周转，特制定本 制度及管理流程：第一章仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿 和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用 途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片半成品、产成品 应根据类型及规格型号设立明细账、卡片财务部门与仓库所 建账簿及挨次编号必须相互统一，相互全都。合格品、逾期 品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须准时逐笔录入MIS系 统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的 正确无误。准时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行 核对，确保两者的全都性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必 须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三 者全都。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并 记录，如有变动准时向事业部、财务部反映，以便准时调整。4、各事业部、分厂必须根据生产计划及仓库库存情况合 理确定选购数量，并严格掌握各类物资的库存量，有条件单 位逐步执行零库存仓库保管员必须定期进行各类存货的分 类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编 制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位 的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门准时 加以处理。第二章工程项目仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库 的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、平安、高 效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目 所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库 材料供给不延误工程项目的进度，较正确做好各工程项目成 本决算。特工程项目仓库管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切 所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以 指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出， 禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部 有权拒绝报帐。2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电 水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、 手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库全部物品必须根据材料的属性和类型安排固定位 置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便 拿取。4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库 帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按 仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生各工地 主管直接将材料报选购员购买的现象，公司直接授权给选购 员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进 行验收入帐后再按手续领出）。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点 并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时, 禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用要 登记的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废 旧、报废情况登记造表上报公司。特殊是由于使用寿命极限 报废的且属于公司固定资产的机具要准时上报公司财务部 销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应 在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的平安防范工作。合理摆放消防器具，仓库 内及仓库四面5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者 一次耨款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。 不听劝告者给予经济惩罚。10、做好仓库物品的平安保护工作。根据材料的性能合 理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。 要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要准时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料 底价和材料供给商有意图告知竞争对手或与公司不相关的 人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要专心审查仓库所 交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、 数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材 料店名）等交选购员，防止选购员误买、错买、多买、少买， 以至造成公司损失。13、专心做好材料选购工作。选购员要专心批阅选购单 的选购要求（不明白问清晰材料员），严格按选购要求按时将 材料购回仓库，避开工程材料长时间不到位而延误工程进度。 购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公 司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质 价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对比选购定单 及参考样品专心核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规 格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的 材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签 名，并将情况准时通报选购员。15、仓库人员、材料员及选购员必须定期总结材料工作 方面的问题。涉及材料价格问题应将情况准时通报设计师和 预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心， 造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。17、仓库人员应准时将公司办理材料退货的详细情况报 给公司财务部，避开公司遭受经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管 工作，以便于以后搞好售后服务工作。第三章入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单 办理入库手续如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝 不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或 边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、 合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时， 不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物 资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放 在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库 报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。 同时要留意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到 票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据准时填开货到 票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销 原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到 票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整，供给单位名称应填写全 称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明 原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上 必须有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。每批材料入库 合计金额必须与发票上的不含税金额全都。6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关 人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。第四章出库管理1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料（包 括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额 领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一 领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭 证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取, 领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况， 核对正确后方可发料仓管员应开具领料单，经领料人签字， 登记入卡、入帐。2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓 库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的 发货单仓库联发货，并登记卡片。第五章报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障 成本核算的正确性。2、必须正确准时报送规定的各类报表，收付存报表、材 料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料 明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无 误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应准时查明原 因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审 批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行 调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、 老化、变质或损坏等），应准时的用书面的形式向有关部门 汇报。4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报 经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案, 其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理外设仓库必须由 专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月 末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表 在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。5、仓库现场管理工作必须严格根据6s要求、IS09000标 准及各事业部分厂的详细规定执行。第六章仓管员工作职责1、正确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、专心做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。5、专心做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、专心做好仓库平安防范及仓库卫生工作。7、专心做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名 的领料单进行发放材料必须送至仓库门口后交接（重物品除 外）先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、专心做好退料工作。退料原则：不合要求材料准时通 知选购员退回供货商并报财务工地完工的剩余材料准时回 收仓库保管。9、专心做好各工地材料使用的监控工作。避开重复领料 和材料浪费。10、专心做好手动工具和机具的借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、专心协作各工地做好各项材料管理和保护工作。第七章仓库管理作业流程1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后专心批 阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天 列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、 数量，包括性能、状态、颜色（假如是非常用的材料，需设 计师提供样板或材料选购的店名）等提交仓库。2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况, 决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。3、材料员根据订购单专心审核（包括到工地实际测量数 量等）并与工地沟通后，提交订购单给选购员进行选购或通 知供给商送货。4、选购员（供给商）在接单2天内必须按订购单的要求将 材料购回送到仓库。5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、 入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应准时通知材料 员和工地主管到场验收以确保材料有效。6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并准时通知工地到 仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给 各工地并做好项目帐目。2023仓库管理制度 篇5 仓库管理制度是指对仓库各方面 的流程操作、作业要求、留意细节、7s管理、奖惩规定、其 他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工 作的方法和措施且在广的范畴内是由一系列其他流程文件 和管理规定构成的，例如 仓库平安作业指导书仓库日常作 业管理流程 仓库单据及帐务处理流程 仓库盘点管理流程 等等。一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进 行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检 验合格后，方可入库。2、对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单, 经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做 帐，选购人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的选购。b）与合同计划或请购单不相符的选购物资。c）与要求不贴合的选购物资。4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员 要到现场核对验收，并准时补填 入库单。二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类 分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发 现误差须准时找出原因并更正3、库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对， 确保报表数据的正确性和牢靠性。三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管 或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发 放物资。主管签发的单据方可出库。三、夜间平安有报警装置的管理1 .各仓库安装有报警装置，负责全仓库的夜间平安保卫 工作，报警装置必须于每日下班前由责任人（物流部指定）开 启报警功能定期对设备进行维护确保正常使用。2 .仓库工作人员在每日下班时，必须检查全公司各仓库 门窗是否严锁好，仓库电源是否切断。发现情况准时向负责 人汇报，做好记录，以分清责任。3 .夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须乐观参加消 防训练，熟悉消防知识，把握各种消防机具的使用技能。遇 有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并留意保护现场。4 .如因玩忽职守，使公司财产遭受损失要给予纪律处理 直至追究法律责任。四、消防平安管理1 .由公司行政管理办公室负责全公司的消防平安工作， 坚决贯彻预防为主，防消结合的方针。2 .义务消防组织，既是防火灭火组织，又是防汛抢险组 织，全体人员要乐观参加消防知识的学习和消防训练，常常 进行消防演习，把握消防技术，提高消防素养。3 .根据仓库、货场布局，配置各种消防设施。不准堵塞 消防通道及设施四周的通道。各种消防工具严禁乱拉乱动。4 .指定专人管理各种消防设施，常常养护维修，保证一 切设备有效好用。2、库管员根据进货时间务必遵守先进先出的仓库管理 制度原则。3、领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知使用者, 使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员准时 选购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物 资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正 其行为。5、以旧换新的物资一律交旧领新领用的各种工具均要上 工具卡，并由领用人和总经理签字。四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应准时退 库并办理退库手续。2、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查 验后，入库并做好记录和标识。2023仓库管理制度篇6 第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的 完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公 司详细情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条 对于选购人员购入的材料物资，保管人员要专心 验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内 容不符的，办理入库手续要照实反映。第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、 规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续, 并视详细情况报告业务部门和主管人员处理。第三章仓库物资的出库第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员 有权拒绝发货，并视详细情况报告主管人员。第四章仓库物资的保管第六条仓库保管员要准时登记各类物资明细帐，做到日 清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资 收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现 盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，准时写出书 面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条 做好仓库与供给、销售环节的连接工作，在保证 生产供给、合理储备的前提下，力求削减库存量，并对物资 的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条 件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进 出和盘存便利。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管 理，并设置明显标志。第十二条 建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗 工作，保证仓库和物资财产的平安。第十四条库管人员每日上下班前要做到三“检查”，确 保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律 内容规定：(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁任意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本制度自年 月 日起执行。2023仓库管理制度篇7、总则仓库是公司物料供给体系的一个重要组成部分，是公司 各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资, 做到数量正确、质量完好、确保平安、收发迅速，协作公司 提高营运效率。二、物资验收入库存1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核 对清点物资名称，数量是否全都，按物资交接单上的要求签 字，应当熟悉到签收是经济责任的转移。2、物料入库存，要照实填制 入库规格单，一式三份， 做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一 联交财务部，一联交客户服务部。三、物料的储存保管1、仓库物料必须按类别，在合理平安牢靠的前提下在 固定位置堆放，留意留通道，做到整齐，成行成列，过目见 数，检点便利。2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库 存内。3、仓管员要专心做好仓库平安工作，作业时要留意平 安，常常检查仓库，专心做好防火、防潮、防盗工作。4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。5、仓管员要爱惜物料，并留意物料清洁干净。6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员 予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一 联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财 务账、仓库实物账和实物相符合。四、仓库物料的出库1、物料出库按 推陈储新，先进先出原则发放，发料 坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导 请不。3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓 库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。 2023仓库管理制度 篇8 为加强成本核算，提高公司的基 础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和掌握 程序，维护公司资产的平安完整，加速资金周转，特制定本 制度：一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿 和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、 用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片半成品、产成 品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片财务部门与仓库 所建账簿及挨次编号必须相互统一，相互全都。合格品、逾 期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作, 仓库保管员对当日发生的业务必须准时逐笔录入MIS系统, 做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确 无误。准时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对, 确保两者的全都性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必 须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三 者全都。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核 对并记录，如有变动准时向事业部、财务部反映，以便准时 调整。4、各事业部、分厂必须根樨生产计划及仓库库存情况合 理确定选购数量，并严格掌握各类物资的库存量，有条件单 位逐步执行零库存仓库保管员必须定期进行各类存货的分 类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编 制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位 的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门准时 加以处理。二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单 办理入库手续如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝 不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或 边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、 合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时， 不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物 资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放 在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库 报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。 同时要留意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到 票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据准时填开货到 票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销 原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到 票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整，供给单位名称应填写全 称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明 原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上 必须有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。每批材料入库 合计金额必须与发票上的不含税金额全都。6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关 人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料（包 括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额 领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一 领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭 证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取, 领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况， 核对正确后方可发料仓管员应开具领料单，经领料人签字， 登记入卡、入帐。2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓 库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的 发货单仓库联发货，并登记卡片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进 出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障 成本核算的正确性。2、必须正确准时报送规定的各类报表，收付存报表、材 料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料 明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无 误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应准时查明原 因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审 批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行 调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、 老化、变质或损坏等），应准时的用书面的形式向有关部门 汇报。4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报 经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案, 其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理外设仓库必须由 专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月 末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表 在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。5、仓库现场管理工作必须严格根据6s要求、IS09000标 准及各事业部分厂的详细规定执行。2023仓库管理制度 篇9 一、为确保公司存放拍卖标的 仓库平安，切实加强仓库的规范化、科学化管理，保证公司经营活的动顺利进行，特制订本管理制度。二、库房安装适合的监控、报警和消防系统，满足各类 拍卖标的的保存条件。三、库房平安管理1 .库房严禁烟火，在明显处悬挂禁止烟火标志。库房平 安设备定期检查，如有故障，应立即修理更换。2 .非库房管理人员进入库房应有库房管理员在场，打开 仓库门时，需两名仓库管理人员都在场。全部进入库房人员不应携带私人箱包、提袋、 大衣、雨具以及易燃易爆品，库房内不宜使用钢笔、印油等 易污损拍卖标的的文具。库房管理员班前班后应检查各类库 房设族，并填写检查记录。3 .库房人员每日上下班前要做到四检查，确保则产物 资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。四、拍卖标的管理（一）拍卖标的的入库管理1 .入库核查。对征集到的标的准时入库，库房管理员应 根据委托拍卖合同，对入库拍卖标的进行核对验收，检查拍 卖标的的品名、规格、数量、包装等相关信息，验收无误后 方可签收库房管理人员如发现入库拍卖标的的品名、规格、 数量、包装等信息与委托合同内容不符的，应拒绝入库，并 通知业务部门。2 .填写入库单。对入库标的核查无误后，建立入库拍 卖标的登记帐目，填写入库单，一式两份，由禁的移交 人和仓库管理员各执一份，建立入库标的电子档案表。3 .标地的存放。入库标的的存放消依照标的的材质、包 装形态、质量及平安要求，设定合理的存放方式，避开标的 受损，存放应做到顺时顺出，因地适宜。（二）拍卖标的的盘存1 .仓库管理员应对库存拍卖标的每周定期盘点。盘点数 量与帐面数量若有差异，应立即会同相关部门查明原因，并 准时处理。2 .对库存标的每周进行全面检查。查看标的是否有破损 或其他问题，若有应立即向业务部门反映，准时处理。5.坚持四节（五一、十一、新年、春节），三防（春防、 夏防、冬防）的定期检查与平时不定期检查，发现隐患，准 时排解。6.要与公安消防部门常常保持亲密联系，与友邻企业、 部队搞好联防。2023仓库管理制度篇2 第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库 的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、 高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项 目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓 库材料供给不延误工程项目的进度，较正确做好各工程项目 成本决算。特制定本管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切 所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以 指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出， 禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部 有权拒绝报帐。2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电 水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、 手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库全部物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便 拿取。（三）拍卖标的的出库管理1.临时出库因鉴定、拍照、巡展等需要临时提取拍卖标的时，经手人应与库房管理人员做好拍卖标的的出库交接手 续。归还时由经手人和库房管理员当面清点交接。2买受人提货拍卖人凭提货凭证为买受人办理提货手续。 买受人提货后，拍卖人应当场收回螯货凭证。买受人委托他 人提货时，代理人应出具买受人的授权委托书及提货凭证。 授权委托书应当载时代理人的姓名或名称、身份证明种类及 号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人 的有效身份证件，并复制留存。提货后，仓库管理员填写出 库单，并对提货标的的电子档案标注说明。3.拍卖标的的退还拍卖标的未上拍或为成交，拍卖人应 准时通知委托人凭有效身份证件及相关凭证办理退还手续， 领回拍卖标的。委托人委托他人办理取货事宜时，代理人应 出具委托人的授权委托书及提货凭证。授权委托书应当载时 代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代 理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并 复制留存。标的退还后，仓库管理员填写出库单，并对 退还标的电子档案标注说明。（四）拍卖标的的运输包装为确保拍卖标的的运输平安，拍卖标的的临时出库应根 据材质的不同，妥善包状，满足长途或短途动输要求。拍卖 人可根据实际情况以及各类标的的情况特点，制定短途、长 途运输包装要求。五、库房管理员岗位变更时，应按规定履行拍卖标的移 交工作。本制度由总经理批准实施，实施日期：2023仓库管理制度篇10 一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续 及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库平安，特制 定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需 而储存的各种成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入库管理：1.1 全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生 产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。1.2 物品入库单为：外购入库单由事业部、产品制造 部等相关部门办理物品入库手续时负责填写成品入库单 由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。1.3 仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库 单准时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过 一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根 据物品入库单登记物料卡及台帐如不符，则仓库人员予以拒 收并立即告知质量部。1.4 外购入库单第一联由仓库存档，第二联送财务部 报账，第三联由质量部存档，第四联由选购部门存档成品 入库单第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第 三联由产品制造部经办人存档。2、物品出库、发货管理：2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领 导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授 权亦可），相关单据上必须说明领货原因套料发放应附生 产通知单或生产计划单和（套料清单），仓库人员按单 的紧急程度准时发料，最长不得超过2个工作日。2. 2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部 门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授 权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行 部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合 部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方 可发货。2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需 部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授 权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。1.1 5全部物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中, 并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由 相关部门承担。2.6 生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理物 料申领单合同出货应办理成品出库单上述均为一式三 联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人 存档。2.7 仓库人员严格根据发货单上拟定的日期组织物品出 库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入 物料卡，以防止领出物品的任意调换物品不全应准时通知相 关部门人员。2. 8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项 无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发 货仓库人员均于出库当日将相关资料正确录入电脑台账，不 得隔日作业，以利于物品存量的精确。2.9因特殊情况，由供给商直接发货给用户的物品，由相 关部门、人员准时办理入库、出库、发货手续同类事项未准 时补办手续，原则不准再由供给商直接发物品给用户。3、借用物品管理：3.1 内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单， 该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部 经理核准方可借用（领导授权亦可）。3.2 出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备（委 托）申请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审 核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦 可）特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身 份（本表在键桥社区下载）。3. 3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5 个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后, 根据统计表上所规定的事项准时核对在借物品情况，并在8 个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管 处未按规定准时反馈将通知财务部门从次月起开头从工资 中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质 量部检验合格后，方可核销借用账三个月未能归还，借用人 应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月 如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用 年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。4、物品退回与归还管理：4.1 合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试 用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给 相关人员处理。4.2 合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单 和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理 核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方 可给予办理退库手续4.3 合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理物 品内部借用单手续待更换物品退回时持物料退仓申请单 办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由 相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部 签字确认，以冲减借用人的借用帐4.4 个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单， 标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门 经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。5、物品报废：5.1物品报废原因：仓库1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）2）超过使用寿命的3）已不再使用的4）在承担运输中损坏的。生产部1）因无法维修或无维修价值的2）生产过程中损坏的。事业部1）生产在途时，顾客取消合同2）因技术更改升级而造成报废的3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法 退回的4）合同发货后，因系统无法升级而退回的5）己购物品，在生产时发现为不良，经选购人员与供给 商协商不行退换的6）借用/试用后，经质量