项目专项支出绩效运行跟踪监控管理表.docx

项目（专项）支出绩效运行跟踪监控管理表（2018年度）填报单位：（盖章）金额单位：万元单位零陵区水利局单位负责人吕松桑项目资金33项目名称零陵区2018年山洪 预警系统维护经费项目负责人刘少华联系电话项目资金总投资额财政资金自有资金小计中央省级市级县级主管部门安排资金3333到位资金3333项目计划期限2018年3月-2018年9月跟踪期限2018年3月-2018年9月项 目 管 理 情 况是否制定了项目实施管理办法是V否 口是否采用招投标制是 V否 口是否执行政府采购制是口否 V是否采取了信息公示制是V否 口是否签订了项目责任书或合同书是J否 口是否制定项目资金管理办法是J否 口是否专账管理是J否 口有无竣工验收制度有 V无口有无竣工结算制度有 V无 口有无资产管理办法有 V无口项一级指标二级指标绩效目标目标完成情况目 绩 效 完 成 情 况产出目标数量对全区83个预警广播主站、86 个分站、28处图像站、21处雨 量水位一体站进行维护。完成质量保障了预警系统正常运行，为 防汛抗旱提供保障。完成时效合同时间内完工验收完成成本33万完成效益目标经济效益保护了人民群众的生命财产 安全。完成社会效益保护了人民群众的生命财产 安全。完成生态效益完成资 金 使 用 情 况支出明细项目支出数额项目关联性支出非关联性支出支出小计2018年n月支付3333合计33存在问题 及绩效目标 出现偏差的 原因1 .自身问题。我局对财政支出绩效自评工作经验不足，绩效目标制定不够全面、 规范。2 .资金问题。本次项目财政资金补助有限，不足以完成更全面的管理、保护工作。整改措施及 建议1、加强资金投入进行管理升级。建议加大山洪预警预报维护资金投入，全面 提高全区山洪灾害防御能力。2、加强业务指导。建议上级水利、财政部门加强干部的专业指导和培训，在水 利专项资金使用公开透明的同时，得到更加合理有效的使用。3、完善指标，推进发展。根据水利管理工作实际，咨询相关部门，认真研究分 析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到加强财政资金预 算管理，推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益的作用。4、明确责任，强化落实。进一步落实责任领导和责任科室，建立领导带头、科 室负责、全员参与的工作格局，使分解的年度财政支出绩效目标任务落实到科室 岗位，确保目标任务的完成。填报人：刘少华填报日期：2018. 12.26