交通运输局差旅费管理制度.docx

交通运输局差旅费管理制度为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理, 结合本单位实际，特制定本规定。本规定适用于单位全体干部。一、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补 助费及津贴等。二、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行 定额包干。三、出差前应填写出差审批单，并依照程序核实。职 工因公出差，应事先填写出差审批单，经科室负责人、 分管领导和主管领导批准。如因事情紧急而未能及时填表， 须事先向分管领导或主管领导口头报告，等返回单位后，立 即补办手续，出差人返回后五日内应按报销规定办理报 销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销 项目、金额等。四、严格按审批程序办理。按财务规范粘贴差旅费报销 单科室主管和办公室审核签字主要领导审核财务分管领导 审签交出纳领款报销。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。六、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。七、住宿费标准按照差旅费管理办法相关标准执行。八、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主 办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助 费。九、职工出差期间，非工作需要的开支的_切费用，由 个人自理。