2022年度长春市南关区第一幼儿园.docx

2022年度长春市南关区第一幼儿园预算2021年12月30日第三部分2022年度部门预算情况说明一、长春市南关区第一幼儿园2022年度财政拨款收入支出预算总体情况说明长春市南关区第一幼儿园2022年财政拨款总收支预算 259万元。本年收入预算包括：一般公共预算财政拨款259 万元；支出预算包括：教育支出257万元，住房保障支出2 万元。、长春市南关区第一幼儿园2022年度一般公共预算支出情况说明长春市南关区第一幼儿园2022年度一般公共预算支出 259万元，其中教育支出：257万元。教育支出中包括：普通 教育257万元，职业教育0万元，特殊教育0万元，进修及 培训0万元，教育费附加安排的支出0万元，其他教育支出0万元，住房保障支出2万元。三、长春市南关区第一幼儿园2022年度一般公共预算基本支出情况说明长春市南关区第一幼儿园2022年度一般公共预算财政支 出预算为259万元，其中：工资福利支出243万元、商品和 服务支出16万元、对个人和家庭的补助支出0万元。I、长春市南关区第一幼儿2022年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明长春市南关区第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，其中，公务接待费0万元, 公务用车费中公务用车运行维护费0万元。五、长春市南关区第一幼儿园2022年度政府性基金预算支出情况说明南关区第一幼儿园2022年政府性基金预算支出为0万元。六、长春市南关区第一幼儿园2022年度部门收入支出预算情况说明长春市南关区第一幼儿园2022年度财政拨款收支预算 万元。收入预算包括：一般公共预算财政拨款259万元；支 出预算包括：教育支出257万元，住房保障支出2万元。七、长春市南关区第一幼儿2022年度部门收入预算情况说明长春市南关区第一幼儿园2022年度部门收入预算259 万元。其中：一般公共预算收入259万元。按功能科目分类： 教育预算收入257万元，其中：普通教育257万元，按功能 科目分类：学前教育（）257万元，小学教育（） 万元, 初中教育（）0万元，其他普通教育支出（）0万元；职 业教育 0万元，其中中等职业教育（）0万元；特殊教 育0万元，其中特殊学校教育（）0万元；进修及培 训0万元，其中教师进修（）0万元；教育费附加安 排的支出万元，其中城市中小学教学设施（）0 万元，其他教育费附加安排的支出（）0万元；其他教育支出0 万元，其中其他教育支出O 0万元。按功能科目分类： 住房保障预算收入2万元，其中：住房改革收入预算2万元， 住房公积金（）2万元。八、长春市南关区第一幼儿园2022年度部门支出预算情 况说明长春市南关区第一幼儿园2022年度部门支出预算259万 元，其中：基本支出预算259万元、项目支出预算0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2022年长春市南关区第一幼儿园机关运行经费财政拨款 支出0万元。（二）政府采购支出情况2022年长春市南关区第一幼儿园政府采购支出总额0 万元。（三）国有资产占用情况2022年长春市南关区第一幼儿园有公务用车0辆。（四）预算绩效情况2022年长春市南关区第一幼儿园试行部门预算绩效目标 管理项目。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入，从区财 政以外的其他单位取得的经费。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务 和事业发展目标所发生的各项支出。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下 年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国 （境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的 租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励 费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。八、教育支出：反映政府教育事务支出。用于人员支出、 商品服务支出（购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用）、对个人和家庭补助支出（离退休人员支出等）、项目支 出等。目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分2022年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2022年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能长春市南关区第一幼儿园是南关区属差额拨款事业单 位。实施幼儿教育，促进区域学前教育事业发展、实行适龄 儿童学前保教服务。单位内设机构有园务处，人事处、党务 处，财务处，安全处，卫生保健，大班组，中班组，小班组 等部门。二、机构设置及部门预算单位构成根据上述职责，长春市南关区第一幼儿园内设9个机构, 分别为园务处，人事处、党务处，财务处，后勤安全处，卫 生保健，大班组，中班组，小班组。长春市南关区第一幼儿园纳入2022年度部门预算编制 范围的单位。2022年实有人员33人，其中在职人员2人，离退休人员0人。第二部分2022年度部门预算表、财政拨款收支总表1丸门女袁公亓表12财政拨款收支总表I34单侨名称长春市南关区第一幼儿园里侍：方亓5收入支出6项目预算数栏次合计一妥公关修寞勿去找政我在WW金行真三找营11（一）一般公共预算财磔放款初中教育012（二）政府性基金预算财政拨款其他普通教育支出013职业教育0014F中等职业教育015特殊教育0016特殊学校教育017讲修正培训0018教师进修019教育费附加安排的支出0020F城市中小学教学设施021其他教育超附加安排的支出022其他教育支出0023其他教苜支出024二、住房保障支出2225住区改革支出2226住房公积金2227收入总计259支出总计259259281直门讶算公开表22一般公共预算支出表3单付总称：长春市南美区第一幼儿同一I单借：百元4功能分类科目类款项）?算数5一、蜜育方由2576至通较育2577 一，学营救?2578小学较专910r其他善通教育支出11职业毂育012中等限业救有13特殡载育014特殡学校敦育15迂修及培训016r敦后法修17救音费附加安排的支出018城市中小学教学设施19其他教言费附加安排的支出20其他载育支出321'其他教有支出22二、住奇釜唐支出223V.住孱故至支出224住房公租金225合计259261部门预算公开表323一般公共预算基本支出表4单位名称：长春市南关区第一幼儿园单位：万元5经存吩类2022年基本支出67科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出2432430830101基本工资77910I1230102津贴补贴3330103奖金393930108机关事业单位基本养老至险宗关3330110职工基本医疗保险缴费111330112其他社会保障缴费111430113住房公积金221530199其他工资福利支出1871871617302商品和服务支出1601630201办公费01830208取暖费16161930226劳务费02030228工会经费02130231公务用车运行维护费02230239其他交通费用023303对个人和家庭的补助支出0002430301离休费02530302退休费026310其他资本性支出027合计2592431628部门预算公开表42一般公共预算“三公”经费支出表314 2本年预算数:的实有人员工人，其巾：在职人员上，离退休人员4单位名称；长春市南关区第一幼儿园单位：万元5项目2022年预算数比2021年预算数增 被增诚变化原因说明6合计0071、因公出国（境）费用0082、公务接待费0093、公务用车费0010L其中：（1）公务用车运行维护费0011L（2）公务用车购置费0012F 说明：13r1、舔年预算数4单位范围包括部门本级及”J_个预算单位。五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表QA1部门颈算公开表52政府性基金预算支出表34单位名称：长春市南关区第一幼儿园单位：万元5科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出6合计基本支出项目支出70. 000. 000. 0089101112131415161718合计19201部匚至夏公开表62部门收支总表345单信幺称：长春市南关区第一幼儿园单传：Titt.收入支出项目预算数项目预算数6一、一般公共预算财政拨款259一、教苜支出257二、政府性基金预算财政拨款普诵粒苜2571011三、事业收入'学前教育257四、经营收入'小学教育五、其他收入'初中教苜'其他普通教苜支出1213141151617职业却育0'中等职业教育I持珠粒盲0特殊学校教育讲传国信训0教师进修1819幼育粥咽加安排的古出0城市中小签到烹矍晚20212223出茸侬幼育多出0其他教育支出-、仔医保腹右出22425住层改革右出2住民公和全226272829本年收入合计259本年支出合计259用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计259支出总计259七、部门收入总表J 学 次262部门收入总表3第一名若：桧叁*W美区第一幼儿E1111IIIII）单位i万亓4功能科目算吗_妥公关改入芟器畲髭 事业事业单其W上纥附属单用事业基金需意功能科目名称息计有算勿比全修算勿黑温聿Tt也经营Sr补勖色上未弥补收支甚（关款项）投帔5rg签用i&A«&A ftA/上年结转5205一、数百支出257257I620502若遇数官 25725772050201学址数官25725782050202小竽教盲092050203制o教百0102050299其他苦通数音支出°1120503室立数盲°12r2050302u等取土:教宫01320507特殊数官°142050701特殊竽校教育。1520508进博及培训。162050801差卯进修01720509教官若的把安排的支出°f18205024城io小学教学设擅。19F2050999其池言言费时加安推g支出°2020599其泡数育M出°，212055555其他言言女总°22221二、住房保停支2222322102，住妄/三支出 22242210201住室公技金2225合计259259八、部门支出总表1三门三算公开表E2部门支出总表3成世名称：长春出两关区受一幼儿成IIIIII单位：4功?蕾需码功能科目名称总计基本支出 项目支出上缴忐级支事当襄经对喘卜助笑kJ贝】H吕文H文H5205一、数百支出2572570620502智道教盲257257072050201学鸵教盲25725782050202小学教育092050203初金教育0102050299其他若透教官文301120503空立教育0001220503026等取q教官01320507痔除教育000142050701停除学校欲育01520508进制所培训000162050801数呻进住01720509教育费附加安排的000182050904城日七小学教学设掩0192050999其信数官费附加安排的文占02020599其泡数百支出000212059999其他数言文出022221二、住房保陛五22223221-'三至M三交二22242210201住台公积殳2225合计259259026C