天津市滨海新区人民检察院项目支出绩效目标023年.docx

天津市滨海新区人民检察院项目支出绩效目标表（2023 年）1 .非财政拨款资金结转-检察业务装备费(2023)绩效目标表.检察办案业务经费-2023中央绩效目标表2 .检察事务运维服务经费-2023中央绩效目标表.检察业务消耗装备经费绩效目标表3 .司法救助经费-2023中央绩效目标表1 .非财政拨款资金结转-检察业务装备费（2023 ）绩效目标表单位：万元项目名称非财政拨款资金结转-检察业务装备费（2023 ）预算规模及 资金用途预算数471.00其中：财政 资金其他资金471.00检察综合保障资金绩效目标1.保障办案及技术用房设备等维修维护、办案业务支出，驻检室搬迁弱电及办公迁移，保障 检察业务及装备需求。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标服务干警数 量服务干警数量之300人质量指标业务验收达 标率业务验收达标率100%时效指标项目完成期 限项目完成期限<1年成本指标中央空调维 修总费用中央空调维修总费用4210万元效益指标社会效益指 标有效保障检 察业务提升有效保障检察业务提升>98%满意度指标服务对象满 意度指标干警满意度干警满意度>90%270101天津市滨海新区人民检察院项目名称检察办案业务经费-2023中央预算规模及 资金用途预算数186.00其中：财政 资金186.00其他资金用于检察业务费支出，保障检察业务职能。绩效目标11保障干警获取业务知识所需书籍资料；2保障检察运行所需邮寄、网络费用，听证费用， 设备维修维护等检察业务费用支出，提高检察业务水平。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标购买书籍刊 物数量购买书籍刊物数量>1100本/份/套数量指标听证员出席 人次听证员出席人次>100人次数量指标检察专递收 发数量检察专递收发数量23100次质量指标书籍刊物合 格率书籍刊物合格率100%质量指标听证人员出 席率听证人员出席率>80%质量指标专递服务合 格率专递服务合格率>90%时效指标项目实施周 期专递服务合格率1年成本指标专递单件费用专递单件费用<25元成本指标项目总费用项目总费用4186万元效益指标社会效益指 标提升检察队 伍业务知识 水平、保障 水平及业务 水平提升检察队伍业务知识水平、保障 水平及业务水平有效提升满意度指标服务对象满 意度指标有效提升全 体干警满意 度有效提升全体干警满意度>90%单位：万元270101天津市滨海新区人民检察院单位：万元项目名称检察事务运维服务经费-2023中央预算规模及 资金用途预算数85.00其中：财政 资金85.00其他资金购买检察事务运维服务绩效目标1.通过购买运维服务，实现对基础设备设施及信息系统的综合管理监控和日常运维服务，快 速响应解决信息系统运行过程中出现的各种问题和故障。有效保障检察业务开展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标运维月报运维月报12次数量指标运维周报运维周报52次数量指标服务目录更 新次数服务目录更新次数12次质量指标系统正常运行率系统正常运行率>99%质量指标重大故障发 生次数重大故障发生次数M1次时效指标运维周期运维周期1年时效指标故障响应时 间故障响应时间<2小时成本指标运维总成本运维总成本<85万元效益指标社会效益指 标保障检察院 业务正常运 转保障检察院业务正常运转>98%可持续影响 指标保障全院信 息化系统持 续使用保障全院信息化系统持续使用>98%满意度指标服务对象满 意度指标有效提升干 警满意度有效提升干警满意度>99%270101天津市滨海新区人民检察院项目名称检察业务消耗装备经费预算规模及 资金用途预算数77.00其中：财政 资金77.00其他资金保障检察运行所需耗材及设备更新绩效目标1.保障检察运行所需办公耗材、设备更新运行，提供网络、电源、闪存、移动硬盘等电子耗 材。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标提供耗材数 量提供耗材数量>300 次数量指标保障干警数 量保障干警数量>300 A质量指标设备及耗材 购置合格率设备及耗材购置合格率100%时效指标设备及耗材 购置及时率设备及耗材购置及时率>90%成本指标消耗装备总 成本消耗装备总成本W77万元效益指标社会效益指 标提升检察业 务保障水平提升检察业务保障水平>95%满意度指标服务对象满 意度指标有效提升干警满意度有效提升干警满意度>90%单位：万元270101天津市滨海新区人民检察院项目名称司法救助经费-2023中央预算规模及 资金用途预算数52.00其中：财政 资金52.00其他资金开展司法救助绩效目标1.通过开展司法救助，对经济困难的当事人经济救助，切实保障当事人合法权益。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标发放人次发放人次26人次质量指标救助金发放 合规率救助金发放合规率100%时效指标切实保障依 法及时开展 司法救助切实保障依法及时开展司法救助有效保障成本指标司法救助金 额司法救助金额£52万元效益指标社会效益指 标切实解决当 事人因案致 贫返贫实际 困难切实解决当事人因案致贫返贫实际 困难有效保障满意度指标服务对象满 意度指标被救助对象 满意度被救助对象满意度>90%单位：万元270101天津市滨海新区人民检察院