配送站检查记录.docx

托付配送站内部监管制度第一条为加强对托付配送站的监管，法律规范托付配 送行为，杜绝配送不到位等不法律规范行为发生，依据行业 相关规定，制定本制度。其次条辖区内全部托付配送站要按时将卷烟100%送 货到位。第三条托付配送站监督管理制度，是指通过电话询访、 实地走访等方式，检查托付配送站仓库、车辆，核对送货小 票，核对送货纪录及登记状况，发觉和确认卷烟配送特别状 况，准时进行调查核实处理，确保卷烟100%送货到位的管 理制度。第三条托付配送站不得经营卷烟零售业务，不得为卷 烟零售户代订卷烟，不得私自现金结算货款。第四条 托付配送站原则上应在收到卷烟的当天或次日 将卷烟送达零售户，遇恶劣天气、客户关门等缘由无法送达 的，应与客户再次商定送货时间予以补送，不得擅自推迟送 货。第五条检查托付配送站对零售户要求退货且符合退货 条件的，是否按程序办理退货手续退货。第六条检查托付配送站是否存在关心零售户调剂卷烟第七条检查卷烟配送车辆是否有拆包、散条卷烟的状 况。第八条 检查托付配送站仓库，是否有三天以上的滞留 卷烟未送。第九条 检查托付配送站是否有克扣截留、挪用零售户 卷烟或采用工作之便套购倒卖卷烟的状况。第十条检查托付配送站是否照实登记卷烟数量，核对 送货小票与客户实际购进卷烟状况是否相符；订购的卷烟是 否全部配送到位。第十一条检查托付配送站是否向无烟草专卖零售许可 证的单位或个人销售卷烟。第十二条内管人员发觉上述特别状况的，上报内管办 负责人，县级局内管部门负责人依据上报的特别状况，提出 调查意见，启动调查核实流程，组织开展调查核实，五个工 作日内得出调查结论。托付配送站内部监管工作节点工作节点节点不法律规范情形调查方式特别状况处理配送到位1 .在收到卷烟的当天或次日未将卷烟送 达零售户，遇恶劣天气、客户关门等缘由 无法送达的，未与客户再次商定送货时间 予以补送，擅自推迟送货的状况。2 .卷烟仓库内有三天以上滞留卷烟未送 的状况。3 .未照实登记卷烟数量，送货小票与客户 实际购进卷烟状况不相符的状况。4 .向零售户收购卷烟或者要求零售户代 其订购卷烟的状况。5 .采用实际停止营业但未办理停业、歇 业、注销手续的卷烟零售户名义套购卷烟 的状况。6 .向无烟草专卖零售许可证的单位或个 人销售卷烟的状况。7 私自关心零售户调剂卷烟。8 .对零售户要求退货且符合退货条件的， 未按程序办理退货手续退货的状况。9 .经营卷烟零售业务、为卷烟零售户代 订卷烟、私自现金结算货款的状况。电话寻访、实地 走访内管人员发觉上述 特别状况的，上报内 管办负责人，县级局 内管部门负责人依 据上报的特别状况， 提出调查意见，启动 调查核实流程，组织 开展调查核实，两周 内得出调查结论。配送车辆卷烟配送车辆有拆包、散条卷烟；或将 卷烟带回等状况。电话寻访、实地 走访托付配送站内部监管工作流程一、县级局内管人员依据预定检查线路走访卷烟零售户 或电话询问卷烟零售户，检查托付配送站是否照实登记卷烟 数量，核对送货小票与客户实际购进卷烟状况是否相符；订 购的卷烟是否全部配送到位；是否向无烟草专卖零售许可证的单位或个人销售卷烟等状况。二、县级局内管部门发觉特别状况后，填写内部专卖 管理监督特别状况登记表，对特别状况进行描述，报县级 局内管部门负责人。三、县级局内管部门负责人依据实际状况，提出调查意 见，启动调查核实程序，组织开展调查核实。四、县级局内管部门将本流程调查核实所产生的文书、 表格等资料存档，本流程结束。五、工作表格（见附表）.托付配送检查纪录表1 .内部专卖管理监督特别状况登记表