岗位廉政风险点清单.pdf

岗 位 廉 政 风 险 点 查 找 和 防 控 措 施 表 单位：核算中心 填表日期：2012 年 3 月 20 日 姓 名 周伟 职务（岗位）核算员 岗位职责 1、负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用；2、负责各类货币资金的收缴及工程款的支付；3、负责片区日常零星费用审核及报销；4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作；5、负责责任成本费用发生的控制；6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作；7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、付款工作；8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要素消耗情况；9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出；10、负责片区核算资料档案管理工作；11、完成企划部安排的其他工作。潜 在 廉风 险 种 类 廉政风险主要内容和表现形式 个 人 自 查 互?查 政 风 险 思想道德 风 险 不注重加强理论学习和业务学习 加强学习，提高能力 岗位职责 风 险 1、日常零星费用和原始经济凭证的审核及报销不细心，容易出错。2、上报责任成本报表不及时，可能出现迟报现象。加强对核算工作的审核和监督，诚信务实。业务流程 风 险 1、组团责任主体发生经济业务时，中间审核程序多，容易出错。2、按责任主体归集成本费用并进行业务核算，核对不清楚，容易出错。制度机制 风 险 加强对基层单位办事人员的指导和核查，对基层报送的原始凭证要认真核对，确保源头数据真实、可信。外部环境 风 险 熟人关系 利用工作方便照顾熟人 廉政风险 防控措施 个人防控措施承诺 建议采取的防控措施 1、建立健全核算工作制度，进一步做好核算的基础资料、责任成本核算报表的装订、归案工作，完善核算资料的管理，做好封面和目录；2、核算人员要规范开展各专业统计工作，建立、健全各项台帐；3、加强计算机操作技能的学习和使用；4、加强对基层单位办事人员的指导和核查，对基层报送的原始凭证要认真核对，确保源头数据真实、可信。加强学习，注重综合能力学习，提高廉洁自律的能力，加强思想道德建设，不断提高修养；严格执行核算相关管理制度。查找人签名：5、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。承诺人：柳青 备注：1、本表一式三份，一份个人自留，一份公示，一份党支部留存；2、上表中“查找人签名”分别为部室（车间或班组）同事及负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表 单位：核算中心 填表日期：2012 年 3 月 20 日 姓?名 柳青 职务（岗位）核算员 岗位职责 1、负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用；2、负责各类货币资金的收缴及工程款的支付；3、负责片区日常零星费用审核及报销；4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作；5、负责责任成本费用发生的控制；6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作；7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、付款工作；8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要素消耗情况；9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出；10、负责片区核算资料档案管理工作；11、完成企划部安排的其他工作。潜 在 廉政风 险 风险种类 廉政风险主要内容和表现形式 自评风险 等级 廉政风险 防控措施 思想道德 风 险 不注重加强理论学习和业务学习。3 加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。岗位职责 风 险 1、日常零星费用和原始经济凭证的审核及报销不细心，容易出错。2、上报责任成本报表不及时，可能出现迟报现象。2 严格执行公司统计核算制度，统计核算资料均应审核后上报。业务流程 风 险 1、组团责任主体发生经济业务时，中间审核程序多，容易出错。2、按责任主体归集成本费用并进行业务核算，核对不清楚，容易出错。1 严格执行统计核算程序。加强对基层单位统计人员的指导和核查，对基层报表要认真分析，确保源头数据真实、可信。制度机制 风 险 加强对基层单位办事人员的指导和核查，对基层报送的原始凭证要认真核对，确保源头数据真实、可信。1 加强对相关核算法规的学习。外部环境 风 险 熟人关系 2 严格执行统计核算管理制度。自评岗位廉政风险综合等级：2 单位分管纪检监察工作领导审核意见：单位领导班子会议研究意见：部门（单位）：盖章 备注：1、本表“风险主要内容和表现形式”、“风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏由岗位人员自评。“自评岗位廉洁从业风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。