2022年三峡后续工作专项资金区域绩效目标表.docx

2022年三峡后续工作专项资金区域绩效目标表项目名称湖北省三峡后续工作合计12345678910111213所属专项国家重大水利工程建设基金中央主管 部门水利部、自然资 源部省级主 管部门省水利厅、省自然资源厅宜昌市恩施州黄冈市荆引1市潜江市省水利厅宜昌市直夷陵区祐归县兴山县枝江市巴东县黄州区荆州市直石首市公安 县松滋 市潜江市省水利 厅本级省樊口 电排站省水 科院资金情况 （万元）年度资金总额（总投资）281564573513255134526231122226750774200022903253052513206842201146567其中：财政资金（补助专项资金）200493573513255678-1517229222674355320002290319775255886842201146567其它资金（自筹资金）810716668158837221553732总体目标通过实施移民安稳致富项目56个，帮助库区和安置区移民群众就业，增加收入，促进移 通过实施库岸生态环境建设与保护项目4个，综合整治库岸38公里，生态修复和水土流;通过实施地质灾害防治项目22个，保障移民安置区居民的生命财产安全；通过实施三峡工程运行对长江中下游重点影响区影响处理项目8个，治理岸线55. 14公里 通过实施三峡工程综合能力建设和效益拓展项目9个，进一步提高综合管理能力和信息化毛安稳致富，使帮扶城镇移民小区和农村移民安置区的人居环境和生产活条件逐步达至底 夫治理1.52平方公里等，进一步保护三峡库区生态环境，保障库区城镇安全和生态安全,保护项目区堤岸安全，缓解所在区域居民生活用水矛盾，改善居民用水质量；，水平。t超过当地平均水4 *i.绩效指标一级指 标二级指 标三级指标年度指标年度指标年度指标年度指标年度指 标年度指标年度指标年度指标年度 指标年度指标年度 指标年度 指标年度指 标年度指 标年度指 标年度 指标产出指 标数量指 标移民安 稳致富 和促进 库区经 济社会 发展实施项目数量（个）56827429231产业帮扶项目使移民受益人数（人）1264949266915808城镇帮扶项目使移民受益人数（人）29578369711616244011825农村帮扶项目使移民受益人数（人）2230740979072251129541536265491004库区生 态环境 建设与 保护实施项目数量（个）4112库岸环境综合整治长度（km）38353生态修复和水土流失治理面枳（km2）1.520. 321.2项目名称湖北省三峡后续工作合计12345678910111213所属专项国家重大水利工程建设基金中央主管 部门水利部、自然资 源部省级主 管部门省水利厅、省自然资源厅宜昌市恩施州黄冈市荆见潜江市省水利厅宜昌市直夷陵区祷归县兴山县枝江市巴东县黄州区荆州石首市公安 县松滋 市潜江市省水利 厅本级省樊口 电排站省水 科院库区地 质灾害 防治实施项目数量（个）22236371地质灾害隐患治理处数（处）6213地质灾害避险人数（人）178178高切坡监测预警处数（处）48442192250高切坡监测保护受影响居民人数 （人）4394638002387816268长江中 下游相 关影响 处理实施项目数量（个）8121211治理岸线长度（km）55. 144. 7414. 330.535. 57三峡工 程综合 管理能 力建设 和效益 拓展实施项目数量（个）92111121质量指标工程质量合格率（黯100100100100100100100100100100100100100100100100项目验收通过率（%）100100100100100100100100100100100100100100100100时效指标项目按时开工率（%）100100100100100100100100100100100100100100100100项目按时脸收率（给100100100100100100100100100100100100100100100100年度预算执行率（%）80808080808080808080808080808080成本指标实际完成投资控制在概算内的项目比例（）100100100100100100100100100100100100100100100100项目调整概算程序完备率（%）100100100100100100100100100100100100100100100100项目名称湖北省三峡后续工作合计12345678910111213所属专项国家重大水利工程建设基金中央主管 部门水利部、自然资 源部省级主 管部门省水利厅、省自然资源厅宜昌市恩施州黄冈市荆见潜江市省水利厅宜昌市直夷陵区药归县兴山县枝江市巴东县黄州区荆州石首市公安 县松滋 市潜江市省水利厅本级省樊口 电排站省水 科院效益指 标经济效 益指标促进城镇移民小区居民人均增收额（元）500500500500500促进农村移民安置村（组）居民人均增收额 （元）550550550550550社会效 益指标城假居民受益人口（人）87582726745603693827774农村居民受益人口（人）49032834312677292149001200465005491138生态效 益指标库区干流水质达到类别（类）n-ni1P1IIinnIPIII库区森林覆盖率战）7070707070对当地生态环境产生积极影响（是/否）是是是是是是是是是是是是是是是是可持续 影响指 标项目完成后正常运行比例（%）100100100100100100100100100100100100100100100100对移民收入增长的促进作用（是/否）是是是是是是是是是是是是是是是是满意度 指标服务对 象满意 度指标移民安置区居民（含移民）满意度（%）9595959595951009010090促进相关信访问题化解率（笳9295929292909295959510010010095