第三部分新乡市森林病虫防治检疫站2020年度决算情况说明.docx

第三部分新乡市森林病虫防治检疫站2020年度 决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度收入362. 12万元，与上年度相比增加0. 05%；支 出342. 39万元，与上年度相比增加0.74%。主要原因是项目任 务增加。二、收入决算情况说明2020年度收入合计362. 12万元，主要是财政拨款收入 362. 12 万元，占 100%。三、支出决算情况说明2020年度支出合计342.39万元，主要是基本支出129. 84 万元，占37. 92%,项目支出212. 55万元，占62. 08%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入362. 12万元，与上年度相比增加0. 05%；支出342. 39万元，与上年度相比增加0. 74%。主要原因 是项目任务增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出342. 39万元，占本年 支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 减少2. 56万元，减少0.74%。主要原因项目任务减少。（二）结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出342. 39万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出8. 93万元，占2. 61%； 卫生健康（类）支出9.4万元，占2. 75%；农林水（类）支出324. 06 万元，占94. 64%。（三）具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支 出决算为342. 39万元，完成年初预算的92. 4%。其中：1 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9. 04万 元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的95.91%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。2 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0. 97万元，支出决 算为0.25万元，完成年初预算25. 77%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。3 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为4. 73万元，完 成年初预算的96. 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是决算数为年度应交纳数。4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为4. 88万元，支出决算为4. 67万元， 完成年初预算的95.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是决算数为年度应交纳数。5 .农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年 初预算为113. 24万元，支出决算为111. 52万元，完成年初预算 的98. 48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经 费进一步压缩节约，减少不必要的支出。6 .农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。 年初预算为200万元，支出决算为212. 55万元，完成年初预算 的106. 28%O决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目任务 增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出129. 84万元。其 中：人员经费125. 5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障 缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公 积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3. 48万元，主 要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明，2020年度，严控“三公经费”开支。“三公”经费支出决算 为0万元。八、2021年一般公共预算管理项目纳入绩效目标管理，均 按要求编制了绩效目标，从项目效益、满意度等方面设置了绩效 指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到了 社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元, 支出决算为0万元。十、机关运行经费支出情况说明我单位是事业单位，无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明2020年度政府采购支出总额0万元。十二、国有资产占用情况说明2020年期末，单位价值50万元以上通用设备0台（套）， 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各 项收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。十、森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森 林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。H"一、林木：生长在林内达到林冠层的乔木树种。林木的树 干比孤立木通直、高大，能产生圆满度较好的原木，它是构成森 林产量的主体，是经营和利用森林的主要对象。十二、森林分类：森林分为以下5类：（1）防护林：以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛， 包括水源涵养林，水土保持林，防风固沙林，农田、牧场防护林, 护岸林，护路林；（2）用材林：以生产木材为主要目的的森林和林木，包括 以生产竹材为主要目的的竹林；（3）经济林：以生产果品，食用油料、饮料、调料，工业 原料和药材等为主要目的的林木；（4）薪炭林：以生产燃料为主要目的的林木；（5）特种用途林：以国防、环境保护、科学试验等为主要 目的的森林和林木，包括国防林、实验林、母树林、环境保护林、 风景林，名胜古迹和革命纪念地的林木，自然保护区的森林。十三、生物多样性：生物多样性是指多种不同的动植物群落 类型、数量及它们之间的关系。森林是陆地上生物最多样、最丰 富的生态系统，是动植物和微生物的自然综合体，所以保护森林 就是直接和间接保护生物多样性。十四、林业生态环境建设：是指从国土整治的全局和国家可 持续发展的需要出发，以维持和再造良性生态环境以及维护生物 多样性和具代表性的自然景观为目的，在一个地域或跨越一个地 区范围内，建设有重大意义的防护林体系、自然保护区和野生动 植物保护等项目，并管护好现有的森林资源。十五、郁闭度：森林中乔木树冠彼此相接而遮蔽地面的程度。 用十分法表示，以完全覆盖地面的程度为1,分为十个等级，依 次为 1.0、0.9、0.80. Io十六、蓄积量：是指一定面积森林（包括幼龄林、中龄林、 近熟林、成熟林、过熟林和枯立木林分）中，生长着的林木总材 积（用立方米表示）。主要是指树干的材积。十七、森林覆盖率：是指全国或一个地区森林面积占土地面 积的百分比。它等于：（有林地面积+国家特别规定灌木林面积） 土地总面积X 100%得出的数称森林覆盖率。十八、林木绿化率：林木绿化率是指（有林地面积+灌木林地 面积+四旁树占地面积）小土地总面积X 100%o十九、人工造林：用人工进行植苗、播种等方法营造森林的 工作。二十、封山育林（封育）：指对具有天然下种或萌票能力的疏 林、无立木林地、宜林地、灌丛实施封禁，保护植物的自然繁殖 生长，并辅以人工促进手段，促使恢复形成森林或灌草植被；以 及对低质、低效有林地、灌木林地进行封禁，并辅以人工促进经 营改造措施，以提高森林质量的一项技术措施。二十一、森林资源连续清查（简称一类清查）：即国家森林资 源调查。在国家林业局组织下实施，复查间距期为5年。其目的 是通过查清全国或省、自治区的森林资源数量、质量及其消长变 化情况，为制定全国林业方针、政策，制定全国和各省区及大林 区的各种林业计划、规划和预测资源发展趋势提供科学依据。这 类调查以省、市、区或大林区为单位进行。二十二、二类森林资源清查：亦称森林经理调查。此类调查 是根据国家林业局的统一部署，由省林业主管部门或者其委托的 地州市林业主管部门负责组织，在林业生产单位内进行。复查间 距为10年。其目的是为林业基层单位掌握森林资源现状及动态, 分析检查经营活动效果，编制或修订森林经营方案及有关规划提 供依据。这类调查的森林资源数量和质量要落实到小班，其准确 度优于一类调查。二十三、三类调查：即作业设计调查。是林业基层生产单位 为满足伐区设计、造林设计和抚育采伐设计而进行的调查。十五、森林抽样调查：对一定范围内的森林，应用数理统计 学原理抽出部分样地进行调查，根据样地调查结果推算该范围内 全部森林的数量和质量的方法。十六、森林火灾分类：森林火警：受害森林面积不足1公顷或者其他林地起火 的；一般森林火灾：受害森林面积在1公顷以上不足100公顷 的；重大森林火灾：受害森林面积在100公顷以上不足1000 公顷的；特大森林火灾：受害森林面积在1000公顷以上的。