金属非金属地下矿山安全专项执法检查表.docx

金属非金属地下矿山安全专项执法检查表组织检查单位:检查人员:检查日期： 年 月日被检查企业名称：被检查矿山（生产系统）名称:口万检查项目检查主要内容检查结果符合性（不符合的说明存在的主要问题）矿山企业安全 风险管控情况是否按照要求建立安全风险分级管控体系并有效运行。防范地下矿山 采空区坍塌事 故措施落实情 况1.对矿区范围内采空区位置、体积、积水、形成时间、地质条件 等情况是否清楚，是否绘制采空区现状图，采空区相关资料是否 齐全。2.是否按照设计要求对生产形成的采空区进行处理。3.相邻矿山开采错动线重叠的，是否按照设计要求采取相应措 施。被检查企业名称:被检查企业名称:被检查矿山（生产系统）名称:序号检查项目检查主要内容检查结果符合性（不符合的说明存在的主要问题）矿山企业安全风 险管控工作情况是否按照要求建立安全风险分级管控体系并有效运行。*防范露天矿山边 坡垮塌事故措施 落实情况1.是否建立健全边坡管理和检查制度；作业前是否对工作面 进行检查，清除危岩和其他危险物体；是否对边坡重点部位 和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施。2.是否查清开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，设置明 显的警示标志，超前进行处理；节理、裂隙等地质构造发育、 容易引起边坡垮塌事故的，是否采取人工加固措施治理边坡。3.是否米用自上而下、分台阶或分层的方式进行开米。4.工作帮坡角是否大于设计工作帮坡角，台阶（分层）高度 是否超过设计高度。防范露天矿山边坡 垮塌事故措施落实5.是否擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿 体。序号检查项目检查主要内容检查结果符合性（不符合的说明存在的主要问题）情况6.是否按照国家标准、行业标准对采场边坡、排土场稳定性 进行评估。7.是否对高度200米及以上边坡或排土场进行在线监测；边 坡是否存在滑移现象。8.是否有在排土场捡拾矿石的情况。淘汰落后工艺与 设备是否按照原国家安全监管总局金属非金属矿山禁止使用的 设备及工艺目录（第二批）（安监总管一（2015） 13号） 要求，强制淘汰落后工艺及设备。四基建矿山安全管 理措施落实情况1.建设项目“三同时”手续是否完备；是否存在未批先建、 不按设计建设施工等违法违规行为。2.设计、施工、监理单位是否具备相应资质。3.是否压缩工期，编制的进度计划是否符合实际情况。序号检查项目检查主要内容检查结果符合性（不符合的说明存在的主要问题）4.建设单位是否组织设计，施工、监理单位进行工程技术交 底。四基建矿山安全管理 措施落实情况5.施工单位是否编制施工组织设计，并报监理单位审核；现 场人员、设备、设施等是否与施工组织设计一致；是否严格 按施工组织设计进行施工。6.施工单位是否存在将米掘工程违法分包或者转包的行为。7.施工单位是否设立安全生产管理机构、配备专职安全生产 管理人员；是否建立隐患排查治理制度。8.施工单位是否编制应急救援预案，并定期进行演练。9.施工单位是否按照施工组织设计方案进行作业。10.监理单位是否对施工组织设计中的安全技术措施或者专 项施工方案进行审查；是否编制监理规划；现场人员、设备、 设施等是否与监理规划一致。注：检查结果符合性填写符合或者不符合（不符合的说明存在的主要问题）或者无此项。序号检查项目检查主要内容检查结果符合性（不符合的说明存在的主要问题）五生产矿山采掘施 工单位安全管理 措施落实情况1.矿山企业是否与采掘施工单位签订安全管理协议。2.矿山企业是否把所有采掘施工单位纳入统一安全管理，是 否定期对采掘施工队伍安全管理工作进行检查，是否存在以 包代管、包而不管的情况。3.矿山企业应急救援方案是否与各个采掘施工单位应急救援 预案有效衔接，是否定期组织包括采掘施工单位的联合应急 演练。五生产矿山采掘施工 单位安全管理措施 落实情况4.采掘施工单位是否按照要求对从业人员进行安全培训；矿 山企业是否对采掘施工单位从业人员统一组织安全培训。5.采掘施工单位“三项岗位”人员是否持证上岗。工程矿山依法取 得许可情况1.工程矿山建设项目是否通过安全设施“三同时。2.不符合工程性矿山条件的工程矿山，是否存在无安全生产 许可证采矿的违法行为。组织检查单位:尾矿库安全专项执法检查表检查人员:检查日期:年 月日被检查企业名称:被检查尾矿库名称:序号检查项目检查主要内容检查结果符合性（不符合的说明存在的主要问题）'尾矿库企 业安全风 险管控及 重要安全 管理工作 情况1.是否按照要求建立安全风险分级管控体系并有效运行。2.安全生产培训教育制度是否完善；排尾工是否100%持证上岗。3.尾矿库排尾作业安全规章制度与操作规程是否完善。4.是否建立尾矿库安全监测监控和安全检查工作制度。5.是否建立落实安全生产承诺制度。防范尾矿库 溃坝事故措 施落实情况1.是否设立专门的尾矿库管理部门和安全生产管理机构，配备专 （兼）职技术人员和安全管理人员、专兼职注册安全工程师；尾矿 库安全技术工作是否规范。2.是否按法规、国家及行业标准对坝体稳定性进行评估。防范尾矿库溃 坝事故措施落 实情况3.是否按照要求设置人工和在线安全监测设施，并有效运行。4.是否存在设计以外的尾矿、废料或者废水进库。序号检查项目检查主要内容检查结果符合性（不符合的说明存在的主要问题）5.坝体是否出现贯穿性横向裂缝,且出现较大范围管涌、流土变形， 坝体是否出现深层滑动迹象。6.坝体外坡坡比、浸润线埋深、安全超高和干滩长度是否满足设计 要求。7.坝体是否超过设计坝高，是否超设计库容储存尾矿。8.尾矿堆积坝上升速率是否大于设计堆积上升速率，浸润线埋深是 否小于控制浸润线埋深。9.是否定期对排洪系统进行检查，排洪构筑物是否堵塞、坍塌。10.冬季是否按照设计要求采用冰下放矿作业。11.采用上游式筑坝的，是否在坝前均匀放矿，是否未经论证在库 后或一侧岸坡放矿。防范尾矿库L排洪系统设计、施工、监理单位是否具备相应的资质。序号检查项目检查主要内容检查结果符合性（不符合的说明存在的主要问题）排洪系统损 毁安全管理 措施落实情 况。2.是否严格按照规范和设计要求建设排洪系统，制作拱板、盖板； 是否存在未经设计单位同意擅自改变设计参数的行为。3.是否建立排洪系统工程档案特别是隐蔽工程档案，保留隐蔽工程 施工、监理记录及相应影像资料。4.从事排洪设施操作（含排洪井拱板安装）的作业人员是否取得特 种作业人员操作证。5.是否严格控制拱板安装质量,安装排水井拱板前是否对拱板的质 量逐一检查；安装时拱板两端砂浆是否填充饱满、密实，拱板的施 工及安装过程是否留存隐蔽工程照片，建立验收档案。6.是否定期对排洪系统进行安全检查，发现问题隐患是否及时处 理。四监测监控系 统建设L是否按照要求建立监测监控系统，并保持良好运行。2.是否对监测人员开展尾矿库溃坝警示教育和监测监控系统的知 识培训，掌握相关预警和应急处置要求，提高履职责任心。注：检查结果符合性填写符合或者不符合（不符合的说明存在的主要问题）或者无此项。序号检查项目检查主要内容检查结果符合性（不符合的说明存在的主要问题）五排洪能力复 核测算重点尾矿库（主要指三年内未开展过排洪能力复核测算的运行尾矿 库和三等以上的停用尾矿库）是否委托设计单位复核测算排洪能 力。六库区管理1 .库区周边是否存在违规开挖、违规取砂、违规建设；2.库区周边和上游是否存在泥石流隐患，危及尾矿库安全。七停用尾矿库 管理1 .停用尾矿库是否按规定落实闭库销号措施。2.无主尾矿库是否落实管理主体。八尾砂回采1 .经批准实施尾砂回采的尾矿库，是否按照批准的设计进行尾砂回 采。2.回米进度是否符合要求，是否存在以尾砂回米拖延闭库时间的问 题。非煤矿山重大隐患明细表填报单位：截至日期：年 月日序号地市非煤矿山名称重大隐患内容挂牌督办单位整改情况（已整改/正在整改）采取的主要防范措施（正在整改的填写）口万检查项目检查主要内容检查结果符合性（不符合的说明存在的主要问题）4.开采错动线以内存在居民村庄或存在重要设备设施的，是否按 照设计要求采取相应措施。防范地下矿山 采空区坍塌事 故措施落实情 况5.是否擅自开采各种保安矿柱或保安矿柱形式及参数劣于设计 值。6.工程地质复杂、严重地压条件或开采深度超过800米的，是否 建立地压监测系统，并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查 制度。7.新建地下矿山未选用充填采矿法的，是否经过设计单位或专家 论证并出具论证材料。防范地下矿山 火灾事故措施 落实情况L是否严格执行动火作业审批制度，井下切割、焊接等动火作业 是否制定安全措施，并经矿长签字批准后实施。2.有自然发火危险的，是否按照国家标准、行业标准或设计采取 防火措施。3.井下是否存在吸烟，违规使用电器，违规使用电炉、灯泡等进 行防潮、烘烤、做饭和取暖等行为。联系电话：（试行）进行判定。填报人：注：1.重大隐患应根据金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准2.填报内容包括企业自查上报和监管部门检查发现的所有重大隐患。泰顺县非煤矿山安全生产专项执法检查工作（一）非煤矿山企业安全生产保障措施落实情况专项检查检查内容：是否落实停产安全生产保障措施1、 检查时间：2月份全县非煤矿山企业。（二）停产企业安全保障措施落实情况的督查1、履行了停产备案手续的企业的督查，防止出现未经批 复，擅自恢复生产（施工）的现象。检查时间：非煤矿山企业停工时期。2、安全生产许可证逾期失效，履行了审批手续，恢复安 全整改非煤矿山的督查。检查时间：非煤矿山企业安全生产（三）停产企业复产复工专项检查。1、检查内容：（1）是否对照相关文件要求，做好复产方案准备工作；（2）人员复产复工前安全教育培训是否到位；（3）安全生产设施设备是否达到复产复工安全标准。检查时间：春节后非煤矿山复产复工时期。口万检查项目检查主要内容检查结果符合性（不符合的说明存在的主要问题）4.井下油品是否单独存放在安全地点并严密封盖。5.井下消防设施是否完善，是否按照有关规定设置地面和井下消 防设施。6.是否制定火灾事故现场处置方案，并定期进行演练。四防范地下矿山 透水事故措施 落实情况L是否摸清矿区范围内的其他矿山、废弃矿井、老采空区，含水 层、岩溶带等详细情况，掌握矿井水与地下水、地表水和大气降 水的水力关系，并填绘矿区水文地质图。2.是否按照设计和规程要求建立排水系统，并确保排水系统完好 可靠。3.相邻矿山的井巷是否相互贯通；是否存在开采隔水矿柱等各类 保安矿柱等违规行为。4.露天转地下开采，地表与井下形成贯通，是否按照设计要求采 取相应措施。5.地表水系穿过矿区的，是否按照设计要求采取防治水措施。口万检查项目检查主要内容检查结果符合性（不符合的说明存在的主要问题）6.井口标高在当地历史最高洪水位1米以下的，是否采取相应防 护措施。7.是否严格落实探放水制度，严格按照“预测预报、有疑必探、 先探后掘、先治后采”的水害防治原则，落实“防、堵、疏、排、 截”综合治理措施。8.水文地质类型为中等及复杂的，是否设立专门防治水机构、配 备探放水作业队伍，配齐超前探放水等专用设备；水文地质类型 复杂的，关键巷道防水门设置是否符合设计要求。9.是否制定透水事故应急救援预案，配备必要的应急设备，并定 期进行演练。五防范地下矿山 中毒窒息事故 措施落实情况1.安全出口是否符合国家标准、行业标准和设计要求；是否在井 下主要通道明确标示避灾路线。2.是否建立通风管理机构或配备专职通风技术人员和测风、测尘 人员。3 .是否为从事井下作业的每个班组配备便携式气体检测报警仪； 是否为每名入井人员配备自救器，并确保随身携带。口万检查项目检查主要内容检查结果符合性（不符合的说明存在的主要问题）4.是否按照设计要求建立机械通风系统，安装主要通风机，并设 置风门、风桥等通风构筑物；是否及时封闭废弃井筒和巷道并设 置明显的警示标志；风速、风量、风质是否符合国家和行业标准 的要求。5.主要通风机是否安装开停传感器和风压传感器，在回风巷是否 设置风速传感器。6.矿井机械通风系统是否能实现反风，是否每年至少进行一次反 风试验，并保留试验记录。7.独头采掘工作面和通风不良的采场是否安装局部矿用通风机， 是否存在无风、微风、循环风冒险作业现象。8.是否定期对入井人员进行通风安全管理和防中毒窒息事故专 题培训、开展防中毒窒息事故应急演练。六防范地下矿山 坠罐跑车事故 措施落实情况1.所有一级负荷是否采用双回路或双电源供电2.提升运输设备是否取得矿用产品安全标志；是否违规使用带式 制动器的提升绞车作为主提升设备。序 号检查项目检查主要内容检查结果符合性（不符合的说明存在的主要问题）3.是否存在超员、超载、超速提升人员行为。4.罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器等是否与提升机信号实 现连锁，提升信号是否与提升机控制闭锁。5.提升矿车的斜井是否设置常闭式防跑车装置；斜井上部和中间 车场是否设阻车器或挡车栏，斜井下部车场是否设躲避洞室，倾 角大于10°的斜井是否设置轨道防滑装置。6.斜井人车是否装设可靠的断绳保险器，每节车厢的断绳保险器 是否相互连结，各节车厢之间除连接装置外是否还附挂保险链。7.斜坡道运输是否采用湿式制动的无轨胶轮车替换干式制动的 或者改装的车辆运输人员、炸药、油料、8.提升机、提升绞车、罐笼、防坠器、斜井人车、斜井跑车防护 装置、提升钢丝绳等主要提升装置，是否由具有安全生产检测检 验资质的机构定期进行检测检验。9.是否将乘载人数30人及以上的提升罐笼每半年一次的钢丝绳 检验报告（平衡用钢丝绳和摩擦式提升机的提升用钢丝绳除外） 和每年一次的提升系统检测报告报送属地应急管理部门。序 号检查项目检查主要内容检查结果符合性（不符合的说明存在的主要问题）10.是否严格按照要求加强提升运输设备维护保养，建立健全设 备档案管理。七淘汰落后工艺 与设备是否按照原国家安全监管总局金属非金属矿山禁止使用的设备 及工艺目录（第一批）（安监总管一（2013） 101号）、金 属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）（安监总 管一（2015） 13号）要求，强制淘汰采用干式制动的无轨胶轮车 或者改装车辆运输人员、炸药、油料等28项落后工艺及设备。八基建矿山安全 管理措施落实 情况。1.建设项目“三同时”手续是否完备；是否存在未批先建、不按 设计建设施工等违法违规行为。2.设计、施工、监理单位是否具备相应资质。3.是否压缩工期，编制的进度计划是否符合实际情况。4.建设单位是否组织设计、施工、监理单位进行工程技术交底。5.施工单位是否编制施工组织设计，并报监理单位审核；现场人 员、设备、设施等是否与施工组织设计一致；是否严格按施工组 织设计进行施工。序 号检查项目检查主要内容检查结果符合性（不符合的说明存在的主要问题）6.施工单位是否存在将采掘工程违法分包或者转包的行为。7.施工单位是否设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理 人员；是否建立隐患排查治理制度；是否严格落实领导带班卜井 制度。8.施工单位是否编制应急救援预案，并定期进行演练。八基建矿山安全 管理措施落实 情况。9.施工单位是否按照施工组织设计方案进行通风，独头掘进工作 面的风质风量是否满足要求；在通风和排水系统形成前，是否进 行其他掘进作业。10.监理单位是否对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施 工方案进行审查；是否编制监理规划；现场人员、设备、设施等 是否与监理规划一致。九生产矿山采掘 施工单位安全 管理措施落实 情况。1.矿山企业是否与采掘施工单位签订安全管理协议。2.矿山企业是否把所有采掘施工单位纳入统一安全管理，是否定 期对采掘施工队伍安全管理工作进行检查，是否存在以包代管、 包而不管的情况。序 号检查项目检查主要内容检查结果符合性（不符合的说明存在的主要问题）3.矿山企业应急救援方案是否与各个采掘施工单位应急救援预 案有效衔接，是否定期组织包括采掘施工单位的联合应急演练。4.采掘施工单位是否按照要求对从业人员进行安全培训；矿山企 业是否对采掘施工单位从业人员统一组织安全培训。5.采掘施工单位“三项岗位”人员是否持证上岗。6.采掘施工单位是否为从事井下作业的每个班组配备便携式多 功能气体检测报警仪；是否为每名入井人员配备自救器，并确保 随身携带。注：检查结果符合性填写符合或者不符合（不符合的说明存在的主要问题）或者无此项。金属非金属露天矿山安全专项执法检查表组织检查单位:检查人员:检查日期:年 月日