目标指标、管理方案控制程序.docx

1目的建立、实施和持续改进质量、环境、职业健康安全和食品安全管理绩效，实现对综合 管理目标指标（质量/环境/职一业健康安全/食品安全）以及确保实施目标和指标而制定的环 境和职业健康安全管理方案的管理，改进公司的产品质量状况、环境行为、职业健康安全 和食品安全管理绩效，特制定本程序。2范围适用于公司综合管理目标指标（质量/环境/职业健康安全/食品安全）和环境和职 业健康安全管理方案的制定、修订批准与实施。3职责3.1 总经理负责综合管理目标指标（质量/环境/职业健康安全/食品安全）和环境和 职业健康安全管理方案的批准。3.2 管理者代表（食品安全小组组长）负责组织制定综合管理目标指标（质量/环境/ 职业健康安全/食品安全），并对其审核。3.3 体系部负责组织各职能部门进行环境和职业健康安全管理方案的编制，并负责 综合管理目标指标（质量/环境/职业健康安全/食品安全）和环境和职业健康安全管理 方案的监督、检查。3.4 各职能部门负责本部门的目标指标、管理方案的执行。4程序4.1 综合管理目标指标（质量/环境/职业健康安全/食品安全）4.1.1 制订的依据a）质量、环境、职业健康安全和食品安全方针；b）公司的质量、食品安全管理现状，重要环境因素的影响以及危险源的性质和风险程 度；C）技术的先进性、项目的可行性以及经济上运行的可行性；d）顾客、员工、相关方的期望和要求；e）适用的法律、法规及其他要求；f）质量监督检查结果，环境评审、职业健康安全控制和食品安全管理效果；g）内审、外审和管理评审的结果。4.1.2 制定方法管理者代表（食品安全小组组长）每年年末组织有关部门拟订下年度公司的综合管理 目标指标（质量/环境/职业健康安全/食品安全），审核后报总经理批准，做到目标明确并可 测量。4.1.3 目标与指标修订在质量、环境、职业健康安全和食品安全方针，法律法规及其他要求，环境和职业健 康安全管理方案、食品安全管理前提方案、操作性前提方案、HACCP 计划书的实施进度情况以及相关内外界因素发生重大变化时，体系部组织各有关部门对综 合管理目标指标（质量/环境/职业健康安全/食品安全）重新修订，经管理者代表（食品安 全小组组长）审查后，报总经理批准。4.1.4 目标和指标的宣贯通过发文通报、宣传栏、培训等方式进行宣传，确保职工熟知公司综合管理目标指标 （质量/环境/职业健康安全/食品安全），并在工作中落实。4.2 环境和职业健康安全管理方案421体系部组织有关部门，每年年末依据环境和职业健康安全目标和指标编制环境和 职业健康安全管理方案，经管理者代表审核后，报总经理批准。4.2.1 编制环境和职业健康安管理方案应考虑a）公司活动、产品及服务的性质；b）除正常运行外，考虑异常或特殊的运行情况；c）公司的财力、物力、人力。423环境和职业健康安管理方案至少包括以下内容a）依据的目标和指标；b）方法措施、技术手段；C）责任部门或责任人；d）预算经费；e）启动日期与完成日期。4.2.4 环境和职业健康安全管理方案的修订因目标和指标或活动、产品或服务等发生变化需要修订方案时，由体系部组织相关部门对环境和职业健康安全管理方案进行修订，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。4.2.5 管理方案的实施与监督环境和职业健康安全管理方案以文件的形式发至相关部门落实执行，由体系部对实 施情况进行监督检查。5相关文件5.1 综合管理目标指标5.2 环境和职业健康安全管理方案5.3 食品安全管理前提方案5.4 HACCP计划书5.5 操作性前提方案