贯标检查表（项目部安全环保管理）.docx

编号：MR/FXO12-2016序号:内部审核检查表审核要点审核记录标准/ 条款号判定123一1、目标、指标1、建立环境、职业健康安全目标和指标，上年度目标、指标完成情况2、制定、实施用于实现其目标、 指标的环境、职业健康管理目录二、法律法规和其他要求1、识别适用的环境、职业健康的 法律法规利其他应遵守的要求，建 立法律法规清单三、环境因素1、环境因素评价表；对所识别的 环境因素进行评价、打分2、建立重要因素清单，对已确定的重要环境因素清单进行实施控 制受审核区域:审核时间:年 月 日注：判定“1”表示审核结果合格；“2”表示审核结果可以接受；“3”表示审核结果不合格，应开不符合报告。审核员:审核员:审核组长:编号：MR/FXO12-2016序号:内部审核检查表审核要点审核记录标准/ 条款号判定123四、危险源辨识、风险评价 1、根据工程施工情况识别存在的 危险源及职业健康安全风险，制定 危险源辨识与风险评价表2、根据危险源辨识与风险评价表 的风险评价结果，编制重大危险源 清单五、对相关方施加影响1、抽查与施工队伍签订环境保 护协议书及安全生产协议书E8.12、询问项目部是否因环境污染事 故或职业健康安全问题受到上级 主管部门或环保部门处罚3、是否因环境、劳动保护和职业 健康安全问题受到相关方投诉受审核区域:审核时间:注：判定“1”表示审核结果合格；“2”表示审核结果可以接受；“3”表示审核结果不合格，应开不符合报告。审核员：审核组长:序号:编号:MR/FXO12-2016内部审核检查表审核要点审核记录标准/ 条款号判定123六、环境和职业健康安全运行 1、是否制定了环境、职业健康安全 管理制度2、是否对专业性较强、危险性较大 分部分项工程或关键特殊工序编制 安全专项施工方案3、抽查环境、职业健康安全运行情 况检查表E8.1七、环境和职业健康安全 监测和测量及合规性评价1、对不能自测的污水、噪声、粉尘、 固体废弃物、特种设备等项目是否 委托当地环境监测站及特种设备检 验进行监测2、对本单位的运行控制及指标完 成情况是否进行自查，查绩效测量 和监测检查表E9.L1受审核区域:审核时间:注：判定“1”表示审核结果合格；“2”表示审核结果可以接受；“3”表示审核结果不合格，应开不符合报告。审核员：审核组长：编号：MR/FXO12-2016序号:内部审核检查表受审核区域：审核时间:审核要点市核记录标准/判定条款号1233、是否根据重要环境因素、重大危 险源应遵循的法律法规等内容与所 实施的结果相对照，找出符合性证 据或尚存的差距，填写合规性评价 记录表、合规性评价报告八、应急准备和响应1、成立应急救援领导小组2、对本公司、本项目的施工特点， 识别潜在事故或紧急情况，制定环 境、职业健康安全应急预案3、根据应急预案的需求，配备应急E8.2设施，填写“应急设备清单”九、事故、事件处理1、抽查伤亡事故报表及事故快报 2、对己发生的事故、事件、不符合 和潜在的不合格是否进行了调查， 结果如何，采取了怎样的措施E6.1注：判定“1”表示审核结果合格；“2”表示审核结果可以接受；“3”表示审核结果不合格，应开不符合报告。审核员：审核组长: