设施、设备管理控制程序.docx

1目的为确保设施、设备能满足公司产品生产及相关管理活动的要求，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司内所有设施、设备的管理与控制。3职责3. 1总经理负责设施新建、设备采购的批准。3. 2生产部、供应部和设备使用部门负责生产设备的验收。3. 3生产部负责设备调拨和报废过程的统筹管理；负责厂房、仓库及其配套设施的统筹 管理。3. 4供应部负责设备的采购。3.5使用单位具体负责本单位设施、设备的管理使用、维护、保养等工作。4程序4.1设施配置与使用管理4. 1. 1设施配置a）厂房的扩建、运输车辆的购买等重大事项由总经理决定。b）生产性辅助设施配置。如需购买生产性辅助设施，由使用部门填写计划进货通知 书等有关表单，经生产部经理批准后交供应部进行采购。c）办公设施，如电脑、电话、传真机等，由使用部门填写计划进货通知书等有关 表格，经总经理批准后交有关人员采购。4. L 2设施的使用管理a）设施的验收。设施/设备购回后，生产技术部与使用单位设备管理人员进行验收，并 办理接收手续，然后使用单位设备管理人员将设备登记在“设备/设施台账”上（200元以 下的低值易损的设施、设备可不计入记入台账）。b）厂房及其配套设施、设备（如通风设施、环保设施、安全消防器材、水、电、气设施 等）及生产性辅助设施、设备的日常维护保养，由车间维修人员负责，维护、保养情况记录 在"设备/设施维护保养记录”上。c）电脑硬件、软件的维修由办公室负责。d）电话、微机、打印机等办公设施，由使用部门维护保养。-31 -4. 2生产设备的配置和使用4. 2.1生产设备的配置生产技术部负责协助使用单位进行设备选型、协助供应部考察设备供应商、审核各使用 部门设备使用申请、组织大型及成套设备以及工程项目用的批量设备选型及报购、设备订购 过程中的技术解释，供应部负责设备购买，负责联系售后服务，具体执行设备管理工作流 程。5. 2. 2生产设备的使用管理a）生产设备的使用部门编写必要的设备操作维护规程。b）操作工必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。c）对公司的主要生产设备，应编制“设备维护保养制度或计划”，对其进行日常维护保 养。d）对于长期停用（停用日期1年以上）而又不报废的设备，使用部门应通知生产技术部, 经生产技术部确认后由使用部门对该设备进行封存并挂上停用标识。停用设备启封时应经生 产技术部同意。e）维修中的设备、报废设备都应挂牌标识。4. 2. 3生产设备的维修a）小型设备的维修由使用单位负责，大型设备的维修由使用部门提出申请，由生产技 术部进行维修或作相应处理。b）由生产技术部检修的设备使用前需由使用单位负责人签字认可。检修情况及结论记 录在设备检修记录表上。c）公司内部不能完成的维修，由生产技术部或供应部负责进行委托外部维修，并做好维 修记录。4. 3设施设备的报废技术性不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备或故障频繁、效率低、经济 效益差、技术改造又不经济的设备应当报废。4. 3. 2设备报废由使用部门提出，经生产技术部审核、财务部对报废设备进行估值，总 经理批准后报废，然后进行相关处置。4. 3. 3生产技术部做好设备报废记录。-32-4. 4设备调拨设备使用部门提出申请，生产技术部负责人与被调拨设备部门负责人协调沟通，被调拨 设备部门负责人同意后给予调拨。4.5设备清洗消毒食品生产车间编制适用于本部门的“清洗消毒制度”，并落实实施。4. 6特种设备管理本公司的特种设备包括锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、和场 （厂）内专用机动车辆。4. 6. 1生产技术部应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：a）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安 装技术文件和资料；b）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；C）特种设备的日常使用状况记录；d）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常 维护保养记录；e）特种设备运行故障和事故记录；4. 6. 2特殊设备日常维护保养使用部门应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。a）使用部门至少每月对特种设备进行一次自行检查，并作出记录。在对在用特种设备进 行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理；b）特种设备使用部门应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及 有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录；C）锅炉使用部门应当按照安全技术规范的要求进行锅炉水质处理，并接受特种设备检验 检测机构实施的水质处理定期检验。4. 6. 3特种设备作业人员管理特种设备作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理 部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 具体执行，特殊工种作业控制程序。-33-4. 6. 4特种设备检验生产技术部应按照检验周期及时委托资质单位对公司特种设备进行检验。5相关文件4.1 设备管理制度4.2 设备管理工作流程4.3 设备操作规程4.4 "清洗消毒制度”6相关记录6.1计划进货通知书6.2设备/设施台账6. 3设备验收报告单6. 4 "设施/设备维护保养记录”6. 5设备检修记录表6. 6维修交接班记录6. 7设备报废记录-34-