鹅业有限公司双体系之设备设施风险分级管控清单.docx

编制:审核:审批:某鹅业有限公司套、口罩人员进 行救治5绝缘 套管 瓷瓶无灰尘，无 裂纹，无放 电现象3级黄触电购买合 格产品执行电力变 压器作业指 导书人员全部培 训合格之后 上岗工作服、 安全帽、 劳保手 套、口罩立即停 车断电 对受伤 人员进 行救治班组生产 部6外壳接地良好， 无锈蚀，渗 油4级蓝触电购买合格产品执行电力变 压器作业指 导书人员全部培 训合格之后 上岗工作服、 安全帽、 劳保手 套、口罩立即停 车断电 对受伤 人员进 行救治班组生产 部12设 备 设 施生 产 车 间1疏散 通道无占用、堵 塞，保持畅 通，设置应 急照明灯4级蓝堆放物品， 不畅通，无 应急照明。其他伤害按照建 筑设计 防火规 范执 行，安装 应急疏 散指示 灯。每天进行检 查，保持疏散 通道畅通组织进行应 急逃生知识 培训，提高 员工安全意 识。发生紧 急情况， 启动相 应应急 预案班组生产 部2示、线 警标志标警示标识 应符合 GB2894 安 全标志及 其使用导 则，标线应 符合建规4级蓝无警示标 志或不足， 无标线或 模糊不清。 其他伤害关设示标 有范警士" 按规置标线按照规定在 危险部位张 贴警示标识， 定期进行安 全检查组织进行危 险危害告知 培训，提高 员工安全意 识紧，相急 生腿动应案 发急启应预班组生产 部3、路电 开关线等气开关安装 规范，无破 损，线路无 裸露、破损4级蓝开关破损 无漏保、线 路无护套， 绝缘性能 差合开路 用的线 选格先定期检查配备消 防器材 等应急 物资，制 定相应班组生产 部火灾、触电现场处 置方案4应急 照明规范设置 安装消防 应急灯具4级蓝未按规范 要求设置 应急照明 或故障 其他伤害规范安 装合格 的应急 灯具定期检查灯 具状态，保持 完好。组织进行应 急逃生知识 培训，提高 员工安全意 识相场方 定现置 制应处案班组生产 部5灭火 器灭火器按 照要求配 置且有检 查卡片，灭 火器在正 常压力范 围内4 级蓝未定期检 测检查，压 力不足 爆炸、其他 伤害规范放 置，离地 0. 08-1.5m，设置 使用告 知牌定期检瓷，不 符合要求的 及时更换加强灭弧器 使用的培 训，提升全 员安全意 识，进行应 急演练度发生事 故按相 应现场 处置方 案处理班组生产 部6照明 设施照明灯具 安装牢靠， 照度符合 要求4级蓝照明灯具 安装不牢 固可靠，照 度不足 触电、其他 伤害选用照 度符合 要求的 灯具定期检查，及 时维修加强培训， 提升全员安 全意识，进 行应急演练 度发生事 故按相 应现场 处置方 案班组生产 部7墙体 或隔 断防火间距、 耐火等级、 材料、平面 布置应符 合相关法 规要求，无 裂纹3级黄不符合要 求 火灾、爆 炸、其他伤 害按照建 筑设计 防火规 范执 行；发生紧 急情况 时，立即 启动相 应事故 专项应 急预案。部门生产 部8安全 出口应符合 GB50016建筑设 计防火规 范5.5中 的内容4级蓝不符合要 求其他伤害出口尺 寸及出 口门开 向符合 要求，牢 固可靠。定期检查出 口门的牢固 情况，及时维 修组织进行应 急知识培 训,提高员 工安全意 识；发生紧 急情况 时，立即 启动相 应事故 专项应班组生产 部急预案。管道外制定管道维正确佩戴 防护手 套、空气 呼吸器， 穿戴工作 服水鞋配备事 故应急 沙、安全 绳污水 管道污水管道5级做保温修制度、安全对操作人员小江1无堵塞、蓝其他伤害隔热材操作规程，在进行管道维班组王广 部操作工渗漏料，社固显著位置张修安全培训定装置贴警示标志污水池无配备安渗漏、漂在污水正确佩戴全绳、救污浮杂物、池周围制定安全操对污水池操 作进行安全 培训防护手生圈发设水2污水曝气池、3黄其他伤害安装防作规程，在显套、空气生紧急部门生产13备处池沉淀池无级护栏，配著位置张贴呼吸器，情况立部设理渗漏，设备通风警示标志穿戴工作即启动施系备运转良装置服水鞋应急预统好案各潜水 泵、污水 泵、水处 理基础牢 固、防护 良好，正 常运行配备安正确佩戴全绳、救潜水制定安全操对污水池操 作进行安全 培训防护手生圈发3泵、污水4级蓝其他伤害、 窒息安装防 护罩作规程，在显 著位置张贴套、空气 呼吸器，生紧急 情况立班组生产 部操作工泵警示标志穿戴工作即启动服水鞋应急预 案轻伤采设 备 设 施基础 设施 完好 程度培训操作规用药箱14制 冷 机1固定完好4级蓝物体打击、 机械伤害班前检查、交 接班检查、班 中检查程，设备设 施管理制 度、巡回检穿戴劳保 用品简单包 扎，受伤 较重拨班组制冷 机房查管理制度打120等 待救援2设备 主体安装完整 螺丝齐全4级蓝物体打击、 机械伤害选用合 格设备班前检查、交 接班检查、班 中检查培训操作规 程，设备设 施管理制 度、巡回检 查管理制度穿戴劳保 用品轻伤采 用药箱 简单包 扎，受伤 较重拨 打120等 待救援班组制冷机房3接线 及控 制接线规范3级黄触电伤害班前检查、交 接班检查、班 中检查培训操作规 程，设备设 施管理制 度、巡回检 查管理制度穿戴劳保 用品轻伤采 用药箱 简单包 扎，受伤 较重拨 打120等 待救援车间制冷 机房4防护 装置外漏的联 轴器、皮带 传动装置 等旋转部 位必须设 置防护罩 或护栏，螺杆式空压 机保护盖 必须关闭3级黄机械伤害安装防 护罩防 护网班前检查、交 接班检查、班 中检查培训操作规 程，设备设 施管理制 度、巡回检 查管理制度穿戴劳保用品轻伤采 用药箱 简单包 扎，受伤 较重拨 打120等 待救援车间制冷 机房15设 备 设 施制 冷 设 备1容器 本体受压元件 无裂缝、容 器本体无 鼓包、变 形；焊缝或 可折连接 处无泄漏 现象3级黄机械伤害、 中毒窒息1、工程 技术措 施：超压 报警装 置；配备 氨气体 浓度检 测仪及1、管理措施： 定期对容器 进行防腐养 护；对低压容 器进行保温 处理；定期进 行检验检测；3、培训措 施：对检查 人员进行压 力容器安全 操作知识的 培训1;4、个体防 护措施： 对容器养 护时佩戴 护目镜、防毒面 具、胶皮手套；5、应急 处置措 施：原则 是首先 采取控 制，使事 故不再 扩大，然部门制冷 机房自动喷后采取淋、事故措施将防爆排事故容风机，设器与系置围堰、统断开，紧急泄关闭设氨器、事备所有故纳水阀门，用池，设水淋浇有24小漏氨部时监控位，容器系统；里氨液消防应要及时急器材做好排等；空处理。外观完好1、工程 技术措无腐蚀、指 针灵敏、可 靠、刻度清 晰，铅封完 好；量程选 用应不小 于容器工 作压力的L5倍,或 使用压力 范围不应5、应急施：安装2、管理措施：处置措使用符建立检测周3、培训教育4、个体防施：发生合国家期使用台账；措施：对检护措施：压力表压力 表3 级机械伤害、 中毒窒息行业相在检测周期查人员进行检测、更液氨泄制冷机房2黄关标准内使用；按时压力容器安换时佩戴漏，立即部门的液氨巡检；压力表全操作知识好防毒面关闭压专用压标盘上标有的培训；具和橡胶力表前力表,压警戒上下限手套；的截止力表前 安装截 止阀；红线；阀。超过刻度 极限的70%安全 阀外观保持3级机械伤害、 中毒窒息1、工程2、管理措施：3、培训教育4、个体防5、应急制冷 机房3清洁，安全黄技术措在校验周期措施：对检护措施：处置措部门阀与容器施：必须内使用；建立查人员进行拆卸、检施：立即的工作压 力相匹配； 铅封完好；垂直安 装；安全 阀泄压 管接至 室外，高 出周围 建筑物；安全阀使用 台账；压力容器安 全操作知识 的培训；验时佩戴 好防毒面 具和橡胶 手套；停止系 统设备 运行，对 超压设 备或容 器进行 降压处 理。4液位 计按规定使 用板式液 位计，液位 指示必须 要清晰、准 确、灵敏、 可靠。3级黄机械伤害、 中毒窒息1、工程 技术措 施：必须 垂直安 装;并有 防爆照 明装置， 液位计 上下方 安装防 泄漏装置；2、管理措施： 定期校验；液 位计设有高 低液位警告 红线；3、培训教育 措施：对检 查人员进行 压力容器安 全操作知识 的培训；4、个体防 护措施： 检修时佩 戴好防毒 面具和橡 胶手套；5、应急 处置措 施：发生 液位计 泄漏时 立即关 闭液位 计上下 方角阀， 对液位 计氨液 进行排 空。部门制冷机房16设 备 设 施制 冷 机 房1布置要求尽可能靠 近冷负荷 中心，氟利 昂压缩式 制冷装置， 可布置在 民用建筑、 生产厂房 及辅助建 筑物内，但 不宜直接4级蓝火灾、爆炸1、工程 技术措 施：严格 按照标 准要求 和建筑 设计防 火规范 要求进 行建设；2、应急 处置措 施：配备 云南白 药、创可 贴、双氧 水、止血 带等应 急药品， 发生紧 急情况班组制冷机房布置在楼立即启梯间、走廊动综合和建筑物应急预的出入口案。处；氨压缩式制冷装置，应布置在隔断开的房间或单独的建筑物内，但不得布置在民用建筑和工业企业辅助建筑物内；防火要求严格按照国家现行的建筑设计防火规范执行对于氟利2、应急昂压缩式1、工程处置措制冷，不应技术措施：配备低于3. 6M；施：严格云南白高度对于氨压4按照标药、创可制冷2蓝火灾、爆炸班组要求缩式制冷，级准要求贴、双氧机房不应低于进行建水、止血4. 8M；支于设；带等应漠化锂吸急药品，收式制冷，发生紧设备顶部 距屋顶或 楼板的距 离，不得小 于 1.2Mo急情况 立即启 动综合 应急预 案。3技术 要求制冷机房 内宜与辅 助设备间 和水泵间 隔开；应设 置两处互 相尽量远 离的出口 直接对外， 且应由室 内向外开 门；电源开关， 应布置在 夕卜门附近； 发生事故 时，应有立 即切断电 源的可能 性，但事故 电源不得 切断；应设 置必要的 消防和安 全器材； 设置集中 采暖的制4 级蓝火灾、爆炸1、工程 技术措 施：严格 按照标 准要求 进行建 设；2、应急 处置措 施：配备 云南白 药、创可 贴、双氧 水、止血 带等应急药品， 发生紧 急情况 立即启 动综合 应急预案。班组制冷 机房冷机房，其 室内温度 不低于15。 C o氨制冷 机房严禁 采用明火 采暖；制冷机房 应设给水 与排水设 施，必要时 宜设置电 话。地基无明1设备基础显沉降， 无倾斜、 风化、凹 陷、裂缝， 螺栓连接 心固4级蓝其他伤害选用材 质符合 要求班前检查、交 接班检查、班 中巡查设备设施管 理制度、巡 回检查制度 培训配穿相应 劳保用品发 故 相 案生 启 应事 用 预班组锅炉 房17设 备 设 施天奴 八、气锅炉2电源 开关、 电源 线电源开关 采用防爆 开关；电 源线无破 损3级黄触电、爆炸安装防 爆开关班前检查、交 接班检查、班 中巡查设备设施管 理制度、巡 回检查制度 培训配穿相应 劳保用品发 故 相 案生 启 应事 用 预部门锅炉 房接地线接3防 雷、 防静 电设地点不少 于2处， 法兰连接 螺栓低于3级黄触电、火 灾、爆炸选用符 合要求 的材质班前检查、交 接班检查、班 中巡查设备设施管 理制度、巡 回检查制度 培训1配穿相应 劳保用品发 故 相 案生 启 应事 用 预部门锅炉 房施5根时应 进行法兰跨接。4管道 连接 及焊 缝无脱落、 无裂缝3级黄火灾、爆炸无损探 伤班前检查、交 接班检查、班 中巡查设备设施管 理制度、巡 回检查制度 培训1配穿相应 劳保用品发生事 故启用 相应预 案部门锅炉 房5安全 通道、 现场 应急 照明安全通道 畅通、现 场应急照 明完好3 级黄其他伤害设置安 全通道 购买合 格在应 急灯班前检查、交 接班检查、班 中巡查设备设施管 理制度、巡 回检查制度 培训1配穿相应 劳保用品发生事 故启用 相应预 案部门锅炉 房6可燃 气体 检测 报警 系统 自动 报警 切断 装置灵敏可靠3级黄火灾、爆炸选用灵 敏可靠 装置班前检查、交 接班检查、班 中巡查设备设施管 理制度、巡 回检查制度 培训配穿相应 劳保用品发生事 故启用 相应预 案部门锅炉 房7燃气 调压 柜开关乂 敏、无漏 电，接地 良好3级黄触电、火 灾、爆炸购买合 格产品班前检查、交 接班检查、班 中巡查设备设施管 理制度、巡 回检查制度 培训配穿相应 劳保用品发生事 故启用 相应预 案部门锅炉 房18设 备 设 施冷 冻 室 冷 库1建筑库址的选 择与总平 面、库房布 置、耐火等 级、防火4 级蓝火灾、爆炸1、工程 技术措 施：严格 按照 GB500722、应急 处置措 施：配备 云南白 药、创可班组冷库入库工生产车间设备设施风险分级管控清单风险点检查项目标准评 价 级 别风险 分级不符合标准情 况及后果管控措施管控 层级责任 单位责任人备 注编 号类 型名 称序 匕名称工程技术 措施管理措施培训教 育措施个体防护措 施应急处置 措施1设 备 设 施链 条 传 送 线1动传防罩 电机动护防护罩 安装牢 固可靠5 级蓝机械伤害可靠固定安 装加强班中检 查，发现问题 及时检修加强设 备实施 使用安 全培训按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱岗位产间 生车2链条链条接 头牢固、传 动时无 异响、 紧张度 适中5 级蓝机械伤害选用合格链 条加强班中检 查，发现问题 及时检修加强设 备实施 使用安 全培训按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱岗位生产 车间3导轨 及支 架无变 形，固 定螺栓 无松 动，焊 接可靠4 级蓝机械伤害选用合格材 质并且苦丁 牢靠加强班中检 查，发现问题 及时检修加强设 备实施 使用安 全培训按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱班组产问 生车4导轮完好无 破损5级蓝机械伤害选用合格导 轮加强班中检 查，发现问题 及时检修加强设 备实施 使用安 全培训按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱岗位生产 车间5挂架牢固、 可靠、 无变形5 级蓝配电箱线路凌 乱、破损、潮 湿及不锁闭 触电定期检查加强员 工教育 培训1为员工配发 防护用品， 监督规范佩 戴uu /a- 冈位产间 生不2设烫1不锈 钢池无破5蓝灼烫选用合格不加强班中检培训员按要求佩戴 防护用品配备急救岗位生产墙、冷藏门 设计等符 合 GB50072冷库设 计规范4 建筑的要 求冷库 设计规 范要求 进行选 址和建 设；贴、双氧 水、止血 带等应急药品， 发生紧 急情况 立即启 动火灾 事故专 项应急 预案。2结构冷库的建 筑材料、载 荷等符合 GB50072冷库设 计规范5 结构的要 求4 级蓝火灾、爆炸1、工程 技术措 施：严格 按照 GB50072 冷库 设计规 范要求 进行建 设；2、应急 处置措 施：配备 云南白 药、创可 贴、双氧 水、止血 带等应 急药品， 发生紧 急情况 立即启 动综合 应急预案。班组冷库入库工3制冷人员较多 的生产场 所不得采 用氨直接 蒸发制冷 空调系统；4级蓝火灾、爆炸1、工程 技术措 施：严格 按照 GB50072 冷库2、应急 处置措 施：配备 云南白 药、创可 贴、双氧班组冷库入库工冷却设备 负荷和机 械负荷、选 用制冷压 缩机和辅 助设备、管 道和吊架 符合GB50072冷库设 计规范6 制冷的要 求设计规 范要求 进行建 设；水、止血 带等应 急药品， 发生紧 急情况 立即启 动综合 应急预案。4电气变配电所、 库房的电 气符合 GB50072冷库设 计规范7 电气的要 求4 级蓝火灾、爆炸1、工程 技术措 施：严格 按照 GB50072 冷库 设计规 范要求 进行建 设；2、应急 处置措 施：配备 云南白 药、创可 贴、双氧 水、止血 带等应 急药品， 发生紧 急情况 立即启 动综合 应急预案。班组冷库入库工5给水 和排 水冷库的给 排水、消防 给水符合 GB500724 级蓝火灾、爆炸1、工程 技术措 施：严格 按照2、应急 处置措 施：配备 云南白班组冷库入库工冷库设GB50072药、创可计规范7 电气的要 求冷库 设计规 范要求 进行建 设；贴、双氧 水、止血 带等应急药品， 发生紧 急情况 立即启 动综合 应急预案。6通风 和地 面防 冻冷库的通 风和地面 防冻符合 GB50072冷库设 计规范8 通风和地 面防冻的 要求4 级蓝火灾、爆炸1、工程 技术措 施：严格 按照 GB50072 冷库 设计规 范要求 进行建 设；2、应急 处置措 施：配备 云南白 药、创可 贴、双氧 水、止血 带等应 急药品， 发生紧 急情况 立即启 动综合 应急预案。班组冷库入库工备 设 施锅体损裂水级锈钢体查，发现问题 及时检修工烫伤 处理措 施药箱车间2蒸汽 管道无裂 缝、漏 蒸汽现5级蓝灼烫选用合格蒸 汽管道加强班中检 查，发现问题 及时检修培训员 工烫伤 处理措 施按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱岗位生产 车间3安全 警示 标志正确使 用安全 警示标 志5级蓝灼烫粘贴小心烫 伤警示标志加强班中检 查，发现问题 及时检修培训员 工烫伤 处理措 施按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱岗位生产 车间3设 备 设 施脱 毛 机1防护 罩防护罩 安装牢 固可靠3 级黄机械伤害可靠固定安 装加强班中检 查，发现问题 及时检修设施安训 强实用培 加备使全按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱车间生产 车间2传动 皮带传动平 稳，状 态良好4 级蓝其他伤害选用合格皮 带制定设备安 全操作规程培训安 全规程佩戴好防护 用品配备急救 药箱班组生产 车间3器制统 电控系开关灵 敏，无 漏电， 电源线 无破损，绝 缘良好3 级黄触电选用合格产 品每日对电控 系统进行点 检培训员 工电气 安全操 作规程操作员工穿 绝缘鞋等防 护用品发生事 故，启动 相应应急 预案车间生产车间4电机平杂电连范 行无，线规 运稳音源接4 级蓝触电安装牢固， 电源线合乎 规范每日对电控 系统进行点 检培训员 工电气 安全操 作规程操作员工穿 绝缘鞋等防 护用品发生事 故，启动 相应应急 预案班组生产 乍1,川5安全 警示 标志正确使 用安全 警示标 志5级蓝灼烫粘贴小心烫 伤警示标志加强班中检 瓷，发现问题 及时检修培训员 工烫伤 处理措 施按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱岗位生产 乍可4设 备打包1防护 罩防护罩 安装牢 固可靠3 级黄机械伤害可靠固定安 装加强班中检 查，发现问题 及时检修加强设 备实施 使用安按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱车间生产车间设 施机全培训2传动 皮带传动平 稳,状 态良好4级蓝其他伤害选用合格皮 带制定设备安 全操作规程培训安 全规程佩戴好防护 用品配备急救 药箱班组生产车间3器制统 电控系开关灵 敏，无 漏电， 电源线 无破损，绝 缘良好3 级黄触电选用合格产 品每日对电控 系统进行点 检培训员 工电气 安全操 作规程操作员工穿 绝缘鞋等防 护用品发生事 故，启动 相应应急 预案车间生产车间4电机平杂电连范 行无，线规 运稳音源接4 级蓝触电安装牢固， 电源线合乎规范每日对电控 系统进行点 检培训员 工电气 安全操 作规程操作员工穿 绝缘鞋等防 护用品发生事 故，启动 相应应急 预案班组生产 车间5安全 警示 标志使全标 确安示志 正用警5级蓝灼烫粘贴小心烫 伤警示标志加强班中检 查，发现问题 及时检修培训员 工烫伤 处理措 施按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱岗位生产车间5设 备 设 施预 冷 机1防护 罩防护罩 安装牢 固可靠3级黄机械伤害可靠固定安 装加强班中检 查，发现问题 及时检修加强设 备实施 使用安 全培训按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱车间生产 车间2传动 滚轴传动平 稳，状 态良好4 级蓝其他伤害选用合格产 品制定设备安 全操作规程培训安 全规程佩戴好防护 用品配备急救 药箱班组生产 车间3器制统 电控系开关灵 敏，无 漏电， 电源线 无破损，绝 缘良好3 级黄触电选用合格产 品每日对电控 系统进行点 检培训员 工电气 安全操 作规程操作员工穿 绝缘鞋等防 护用品发生事 故，启动 相应应急 预案车间生产 车间4电机平杂电连范 行无,线规 运稳音源接4 级蓝触电安装牢固， 电源线合乎规范每日对电控 系统进行点 检培训员 工电气 安全操 作规程操作员工穿 绝缘鞋等防 护用品发生事 故，启动 相应应急 预案班组生产 车间6设 备电 子 秤1底座 及称 体安装牢 固可靠5级蓝机械伤害安装牢固可 靠加强班中检 查，发现问题 及时检修加强设 备实施 使用安 全培训按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱岗位生产 车间设 施2托盘完好无 损5级蓝机械伤害选用合格托 盘加强班中检 查，发现问题 及时检修加强设 备实施 使用安 全培训按要求佩戴 防护用品配备急救 药箱岗位生产 车间1接地 线设备接 地良好4 级蓝机床接地不 好。发生触电安装机床时 做好接地处 理，电源开 关带漏电保 护。定期检杳机 床接地线，确 保接地良好。培训设 备安全 操作规 程规范穿着工 作服等防护 用品。按触电现 场处置方 案处理班组生产 车间7设 备 设 施封 口 机2电气 开关电气开 关可靠 有效， 带漏电 保护装 置4 级蓝电气开关无漏 保。触电安装带漏 电保护的开 关每周对漏电 保护开关进 行检查，发现 故障及时维 修或更换培训设 备安全 操作规 程规范穿着工 作服等防护 用品。按触电现 场处置方 案处理。班组生产车间3皮带传动平 稳，状 态完好4 级蓝传动不平稳， 状态差 其他伤害选用合格产 品制定设备安 全操作规程培训设 备安全 操作规 程规范穿着工 作服等防护 用品。班组生产 车间公辅设备设施一一风险分级管控清单风险点检查项目标准评 价 级 别风险 分级不符合标 准情况及 后果管控措施管控 层级责任 单位责任人备 注编 vTnj号类 型名 称序 号名称工程技 术 措施管理措施培训教育措 施个体防护 措施应急处 置措施8设 各 设 施灭 火 器1外观瓶体无锈 蚀，胶管 无老化破 损、保险 销有铅 封、压力 合格。4级蓝瓶体锈蚀 严重、胶管 老化、无保 险销或铅 封、压力不 足。爆炸、其他 伤害购买有 资质生 产厂家 生产的 灭火器编制灭火器 使用操作规 程、管理制度对灭火器的 操作及检查 内容培训启动相 应事故 现场处 置方案班组生产 部2安装设置底部距地 面至少 0.8厘米， 顶部距地 面不超过 1.5 米。4级蓝灭火器直 接放置在 潮湿地面 或顶部距 离地面超过1.