高铁办部门整体支出绩效评价指标体系评分表.docx

高铁办 部门整体支出绩效评价指标体系评分表二级 指标三级指标评分标准得分指标名称指标解释说明投入（15 分）目标 设定（5 分）职责明确 （1分）部门的联责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年 度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计 划性。符合（1分）； 不符合（0分）。1活动合规 性（1分）部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用 以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相 符性情况。评价要点：1 .部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；2 .部门活动符合区工管委的发展规划及本部门的年度工作安 排与发展规划。全部符合（1分）；其中一项不符合（0分）。1活动合理 性（1分）部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是 否可衡隹，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。评价要点：1 .活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键 指标值予以体现；2 .在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目 标与工作任务。全部符合（1分）；其中一项不符合（0分）。1目标覆盖 率（1分）部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额 的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资 金覆盖情况。覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金 总额X 100%达到目标值得1分，未达到目标值 采用完成比率法计分：得分=覆盖 率/目标值XI,超过目标值不加 分。1部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况（一）部门职能与机构设置部门职责：负责牵头协调高铁站前区域综合管理工作；制定并组织 实施站前区域重大事项保障方案和突发事件应急预案；负责 制定站前区域长效综合管理方案和年度计划的具体措施，并 组织实施；负责与市、区各相关业务部门、托管镇、社区办 的协调沟通工作；承办高新区管委会交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式承德高新区高铁站前管理服务办公室事业正科级财政拨款（二）人员情况我单位共有行政人员1人，事业人员2人，劳务派遣人 员3人，共计6人。（三）部门年度整体收支情况本部门2022年度部门预算总计为128. 29万元，其中： 基本支出108.29万元，项目支出20万元。其中三公经费支 出0.03万元，无政府采购支出。（四）部门（单位）主要履职情况1、工作完成情况承德高新区高铁办在2022年在疫情特殊情况下，在相关 政策要求下.坚持党风廉政教育，打造风清气正的站前形象, 以党风廉政建设为依托，打造规范文明站前公共环境。坚持 “以人为本、执政为民”的党风廉政建设基础，切实做到全 心全意为人民服务，协调公安、交警、城管、运管、住建等 多部门联合执法，协调康达物业公司和汇诚物业公司对站前 卫生和停车场进行管理，坚持党风廉政贯穿协调工作中，努 力打造风清气正的公共环境。完善协调联动机制，不断提升 区域管理能力，设立联勤办公区。公安、运管、交警、城管、 综合执法、文旅执法等部门入驻，在重点点位安放治安警亭 2座、交警执勤亭2座；交通执法亭1座，相关单位靠前管 理、一线处置，最大限度做好区域管控工作；开展多部门联 合执法行动。协调治安、运管、交警、城管等部门组成联合 执法队，开展长期性、常态化的联合执法行动，对交通秩序、 拉客喊客、非法营运、无证摊贩等重点乱象进行集中整治， 达到整合管理力量、共享资源、集中力量执法的效果。强化 督查督导工作。联合区督考办、纪检监察组，定期督查站前 管理工作，对相关部门履职在位情况、站前乱象问题及时通 报，限时整改。重大节假日客流量增大期间，全员上岗，督 导各部门联合执法。进一步完善协调机制。完善联席会议制 度，建立站前综合整治微信工作群，实现方便快捷的工作调 度、情况通报、信息共享，今年以来，喊客乱象得到有效治 理，治安形势明显进一步好转，黑车、网约车、违规大客车 摩的及社会车辆乱停乱靠等乱象得到有效治理。发挥协调机 制，配合全市完成各项重点任务，迎检全国文明城市建设工 作。充分利用站前广场窗口优势，制作宣传资料广泛宣传创 城知识，在大型显示屏24小时不间断地播放市民义务、文 明守则和法律法规，在日常工作中，办公室注重文明建设， 工作中发现各类不文明行为，及时通知相关单位第一时间整 改，创城期间，充分发挥巡逻机制，实行无死角管控，创城 结束后，继续实行创城措施，形成文明长效机制；完成重要 旅客安保任务。对区域内基础设施进行检查、维修、更换， 对重要点位、制高点安排人员重点值守，对停车场、站前广 场进行不间断巡逻，确保区域内无危害公共安全行为，国家 领导人视察承德期间未发生区域内违规违纪违法问题。完成 建党100周年安保宣传活动。6月下旬，高铁办工作人员配 合区政法委、公安分局、宣传中心等单位，做好承德南站党 建宣传和进京安保工作，制作党建宣传标语5条，协助甄别 信访、不良记录进京人员30余人。重要枢纽重点盯防，全 力做好承德南站疫情防控工作，明确承德南站作为疫情消杀 主要责任单位，每2小时按要求对相关设备设施消杀，防止 病毒通过公共设备设施传播，抽调8名工作人员与承德南站 协调联动，做好承德南站上下车旅客的测温、验码工作，建 立临时隔离室2间和临时休息室2间，供涉疫人员和工作人 员使用。截止2022年11月份，承德南站累计查验进出站旅 客150万人次，对十余名涉疫人员按照疫情防控规定采取措 施。进一步完善基础设施，为接送站提供便利。完善临时停 车场。停车位由100余个扩容至300余个，车辆进出通道由 2个扩容至6个，旅客出站通道由2条扩容至3条，现有基 础设施可满足日均旅客3万人/次进出。增加指示标识。根 据群众需求在落客平台、站前路、U型桥、停车场、站后转 盘增设指示标识100余个，针对人员流动较为密集区域，设 置多种形势的指示标识，努力做到区域井然有序。开放临时 候车室。临时候车室全面对公众开放，保洁单位定期清理并 消毒，自动售卖机为旅客提供食品饮水服务，公交集团工作 人员为旅客提供旅游引导服务。做好广场管控工作，营造良 好区域环境，承德南站站前广场全面开通以来，协调区综合 执法局、区城管局，对广场内小商小贩、不文明行为等及时 清理纠正，协调二十二冶公司进一步完善了广场基础设施， 协调康达物业公司对广场卫生进行统一清理，高铁办开展定 时巡逻，对区域内存在问题沟通相关部门，努力做好及时发 现、及时整改。2、预决算公开本部门预决算按要求及时公开。3、存量资金管理本部门无存量资金。4、三公经费控制我部门继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求， 继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机 制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大 力推进建立和完善厉行节约。二、部门整体评价工作开展（一）绩效评价目的严格落实预算法及省、市绩效管理工作的有关规定, 进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升 部门责任意识，提高资金使用效益。（二）绩效评价实施过程我部门按时成立领导小组、制定自评方案、对照自查、 计算自评分数、撰写评价报告、查找问题、整改问题。三、部门整体支出绩效评价分析一、项目基本情况（包括项目概况、实施年限、组织计划等情况） 高铁办整体支出绩效设置是我部门为履行管理服务工作职责 活动设置的。主要项目内容包括以下几个方面：1、牵头协调高铁站前区域综合管理工作；提升管理水平、提 高服务质量、优化联勤办公区办公环境；降低运营风险，提升经济 效率，完善风险管理体系，充分发挥社会保险保障作用；制定并组 织实施站前区域重大事项保障方案和突发事件应急预案；负责制定 站前区域长效综合管理方案和年度计划的具体措施，并组织实施； 负责与市、区各相关业务部门、托管镇、社区办的协调沟通工作； 承办高新区管委会交办的其他事项。2、保障单位正常运行，无特殊情况下按时发放人员工资，缴 纳社会保险，在预算控制标准内，按照财务制度完成单位基本经费 支出，单位的工作正常运转。二、绩效目标总体目标2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，我部门将提升管理水平、提高服务质量，坚 持“以人为本、执政为民”的党风廉政建设基础，切实做到全心全意为人民服务，协调公安、交警、 城管、运管、住建等多部门联合执法保障高铁站前 区域和谐、稳定、美丽发展。产出目标产出指标4项，分别是：保障单位日常工作正常运 转；支出符合财经法规和财务管理制度规定；资金 拨付有完整的审批程序和手续；收到财政拨款及时 支付相关费用；基本支出指人员经费支出和公用经 费支出，基本支出控制率=（实际支出总额/预算安 排总额）*100%。效益目标效果指标2项，分别是：公共服务水平提升情况； 加强风险管控三、项目申报资金资金总额（万元）164. 13其中，财政拨款 数（万元）164. 13测算依据和标 准根据管委会会议纪要及工作需要投入计划（分季 度）按季度平均及实际需求投入计划二、项目评估内容实施方案 可行性能够明确、具体，与绩效目标匹配。申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付 等方面计划履行的程序规范。绩效目标合理性明确的绩效目标，绩效目标是与部门规划、年度 工作目标、项目内容相匹配；促进高新区经济发 展，提高高新区对外影响力。筹资合规性是属于财政资金支持范围投入经济性预算项目是绩效目标、项目内容相匹配； 以最低成本、最大限度达到预期工作目标，实现 预期项目效益。财政可持续性财政资金支持方式科学合理； 成本标准符合。四、存在的问题人员专业素质有待提高。五、整改措施或建议加强人员培训、加强调研，提出优化财政资源配置意 见建议、加大宣传力度，提高绩效意识。六、其他需要说明的问题无投入（15 分）目标管理 创新（1 分）部门编报整侬绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定 的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情;兄。 项目绩效目标创新二部门绩效目标编报数量-按财政部门要求 的绩效目标填报数量每超过1项得0. 1分，满分1分。1预算 配置 （10分）财政供养 人员控制 率（3分）部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评 价部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%o在职人员数：部门实际在职人数，以财政部嘀定的部门决算 编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员 除外。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。目标值近100%：达到目标值得3分， 每超出1人扣0. 1分，扣完为止。3“三公经 费”变动 率（4分）部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算 数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的 努力程度。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度 “三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额）X100% “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待强。目标值这0；达到目标值得4分， 未达到目标值的采用比率扣分法： 扣分值="三公经费”变动率X4X 10,变动率达10%以上的扣4分。4重点支出 安排率（3 分）部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总 支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责 或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支 出/项目总支出）X100%o重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门覆 职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关 心或社会比较关注的项目支出总具体由被评价部门提出 后经对口部门预算管理处审核瑞定。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。目标值270%以3分为上限，果 用完成比率法计分：得分-重点支 出安排率/70%X00%X3,超出目 标值未加分。3过程 （55 分）预算 执行 （27 分）预算完成 率（3分）通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价 部门预算的完成程度。预算完成率=（预算完成数/颈算数）X 100%»目标值2100%;达到目标值的得3分： 100%结果290%,得3分； 90%结果280$,得1分； 结果80%得0分。3预算调整 率（3分）部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部 门预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%.目标值为10%；达到目标值得3分， 未达到目标值的每增加0. 1个百分 点扣0. 1分，扣完为止。3支付进度 率（6分）部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率，用以反映和 评价部门预算执行的及时和均衡程度。半年支付进度=部门上半年实际支出 （上年结余结转+本年 部门预算安排+上半年执行中追加追减）X100%全年支付进度=部门全年实际支出+ （上年结余结转+本年部 门预算安排+全年执行中追加追减）X100%半年迸度：结果250%,得2分； 50%结果240%,得】分；结果V 40%,得0分。全年进度：结果2100%,得4分； 100$结果295%得3分；95% 结果290%,得2分；90%结果N 85%,得2分；结果V85%,得0分。2结转结余 率（3分）通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映 和评价部门时本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）X100%o目标值为0;达到目标值得3分， 未达到目标值的每增加0. 1个百分 点扣0. 1分，扣完为止。3结转结余 变动率（3 分）部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的 变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力 程度。结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度 累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额）X 100%。目标值为W0%：达到目标值得3分， 未达到目标值的采用比率扣分法： 扣分优=结转结余变动率X2X10, 变动率达10%以上的扣2分。3公用经费 控制率（3 分）通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公 用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际 控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经 费总额）xioo%0目标值为W100%;达到目标值得3 分，未达到目标值的每增加0. 1个 言分点扣0.1分.而完为止。3过程 （55 分）“三公经 费”控制 率（3分）部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数 的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实 际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费” 预算安排数）X100%目标值为W100%；达到目标值得3 分，未达到目标值的每增加0.1个 百分点扣0.1分，扣完为止。3政府采购 执行率（3 分）通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预 算项目个数的比较，反映和评价梆门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预 算项目个数）X100%o政府采购项目中非预算内安排的项目除外。目标值为100%；以3分为上限，采 用完成比率法计分：得分=政府采 购执行率X3。3算理181预管1分管理制度 健全性（2分）部门为加强f负算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职 责或促进事业发展的保障情况。评价要点：1 .是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 会计核算制度等管理制度;2 .相关管理制度是否合法、合规、完整；3 .相关管理制度是否得到有效执行。全部符合（2分）； 符合其中两项（1分） 符合其中一项及以下（0分）。2资金使用 合规性（9分）部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规 定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。便价要占.1 .符合盲豪财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金 管理办法的规定；2 .资金的拨付有完整的审批过程和手续；3 .项目的重大开支经过评估论证；4 .符合部门颈算批复的用途；5 .不存在截留情况；6.不存在挤占情况；7 .不存在挪用情况；8.不存在虚列支出情况。全部符合（9分）；符合其中七项（8分）；符合其中六项（5分）； 符合其中五项（3分）； 符合其中四项及以下（0分）。9过程 （55 分）预决算信 息公开性 （3分）部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息， 用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管 理相关的信息。评价要点：1 .公开预决算信息；2 .按规定内容公开预决算信息；3 .按规定时限公开预决算信息。全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。3基础信息 完善性（4分）部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管 理工作的支撑情况。评价要点：1 .基本财务管理制度健全；2 .基础数据信息和会计信息资料真实；3 .基础数据信息和会计信息资料完整；4 .基础数据信息和会计信息资料准确。符合全部四项（4分）； 符合其中三项（2分）； 符合其中两项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。4资产 管理 （8分）管理制度 健全性（2分）部门为加强赞产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度 是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主 要职责或促进社会发展的保障情况。评价要点：.是否已制定或具有资产管理制度；2 .相关资金管理制度是否合法、合规、完整；3 .相关资产管理制度是否得到有效执行。全部符合（2分）； 符合其中两项（1分） 符合其中一项及以下（0分）°2资产管理 完全性（3分）部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴， 用以反映和评价部门资产运行情况。评价要点：1 .资产保存完整；2 .资产账务管理是否合规，帐实相符；3 .资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。符合全部三项（3分）； 符合其中两项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。3过程 （55 分）固定资产 利用率（3分）部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用 以反映和评价部门固定资产使用效率。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额xioo%0目标值为80%；以3分为上限，采 用完成比率法计分：得分=固定资 产利用率/80%X00%X3,超出目 标值不加分。3算效控理2 1 预绩监管 1 分监控率（2 分部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标 项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行 中实施绩效管理的水平和程度。监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数X 100%目标值为90%；以2分为上限，采 用完成比率法计分：得分=监控率 X2,超出目标值不加分。2产出 （15 分）职责 履行 （15分）项目实际 完成率（4 分）部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比 率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）X100%o目标值为100%：达到目标值得4分；100%结果295%,得3分；95%结果290乐 得2分；90%结果285乐得1分； 结果85%得0分。4项目质量 达标率（4 分）部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比 率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）x 100%o项目质量达标是指项目决算验收合格。目标值100%；以4分为上限，采用 完成比率法计分：得分=项目质量 达标率X4, W95$的扣4分。4重点工作 办结率（4 分）部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以 反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）X 100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工 作任务。目标值100%；以4分为上限，采用 完成比率法计分：得分=重点工作 办结率X4, W90%的扣4分。4产出 （15 分）部门绩效 自评项目 占比率（3 分）部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对 项目自评的重视程度。占比率=（自评项目资金量/项目支出资金量）X100%。部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排 的项目。达到目标值得3分，未达到目标值 采用完成比率法计分：得分=占比 率/目标值X3,越过目标值不加 分。3效果 （15）督现题2 > 监发问 < 分违规率（2 分）部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比 重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情 况。违规率=存在违规问题的资金弑/部门预算支出资金总额X 100%目标值0,达到目标值得2分，未 达到目标值的每增加0.1个百分点 扣0. 1分2工作 成效 （5）部门预算 绩效管理 考核评价 （5）财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反 映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。1 .财政部门对部门绫效管理工作开展情况进行核查评价，包 括结效目标管理、缭效执行监控、绩效自评和评价结果应用 等情况，按百分制。2 .以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评 价结果。综合得分=（部门缱效管理工作评 价结果/100） *5分5评价 结果 应用 （2分）应用率（2 分）部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重， 用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项 目数量X100%。应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被 评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实 整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结相、 改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问 贵。目标值为100%；以2分为上限，采 用完成比率法计分：得分=应用率 X2,超出目标值不加分。2效果 (15)结果 应用 创新 （1分）结果应用 创新（1 分）部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况 向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果 应用方面的创新情况。评价要点：1 .部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。2 .部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大 等部门报告。全部符合（1分）； 符合其中两项（0.5分） 符合其中一项及以下（0分）。1社会 效益 （5 分）社会公众满意度（5 分）通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、.解决民众关心 的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门 支出所带来的社会效益。按照满意度调查的优秀、良好、合 格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5分）；良好（3分）；合 格（1分）；不合格（0分）。5小计100100价果 阳为一口优秀90分得分W100分；口良好80分W得分89分； 口中60分得分W79分； 口较差0W得分W59分优秀部门整体支出绩效评价自评报告（ 2021年度）评价类型：项目实施过程评价 口项目完成结果评价部门全称：承德高新区高铁站前管理服务办公室（公章）主管部门审核意见：财政部门审核意见：填报日期2022年3月10日高新技术产业开发区财政局制