工作循环检查落实情况管理规定.docx

工作循环检查管理规定1目的为验证操作规程和实际操作的符合性及操作规程的合理性、完整性和可靠性， 特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司及为其提供服务的承包商。3应用领域本程序应用于公司所属各单位所有的生产规程。4术语和定义1工作循环检查（Job Cycle Check以下简称JCC）是以JCC检查者和员工合作的方式进行，对操作规程和员工实际操作行为进行 分析和评价的一种方法。实施JCC的前提是针对作业活动已经制定了操作规 程。4. 2 JCC协调员负责管理和升级操作规程的人员，一般由编制操作规程的人员承担。5. 3 JCC检查者负责执行JCC计划的人员，一般包括：各组组长、各组助理。4. 4关键工作可能对有关个人或组织带来重大危害的作业活动（例如：生产操作，关键设备 的维修作业等）。某些部件、设备或系统，它们的失效会造成或促进足够量的危害性物质的释 放，从而造成死亡、不可恢复的健康影响、大量的财产损失或重大的环境事 故。5职责工作循环检查管理小组机构组长：生产安全组组长副组长：各组操作规程编制人员组员：生产班班长、副班长2工作循环检查管理小组人员职责6. 2. 1组长职责(1)负责组建工作循环检查管理小组。(2)负责组织制定工作循环检查管理程序。(3)负责组织、指导、检查工作循环检查管理工作。(4)负责保证工作循环检查管理工作的进度。7. 2. 2副组长职责(1)负责编制生产操作JCC数据的统计和趋势分析，以及操作规程修订的管 理。(2)负责协助组长开展具体工作。8. 2. 3组员职责(1)负责执行工作循环检查管理程序。(2)根据生产实际操作对操作规程提出合理意见。5. 3生产安全组职责组织制定、管理和维护本程序，负责监督程序的执行情况。5.1. 2负责组织人员对本程序进行受众培训。6管理要求1基本要求5.1 .1实施JCC活动之前，属地负责人应对现场操作安全要求和区域风险控制 措施进行验证，以确保安全地实施JCC活动。5.2 . 2所有关键操作的规程每年至少分析一次，每个操作人员每年至少参与一 次 JCC。5.3 实施JCC6. 2.1准备阶段(1)各组应组织制定年度JCC计划表(附件1)并呈报给副总指挥审批。年度 JCC计划表包括需进行JCC的操作规程、JCC检查者和时间安排。JCC协调员应 将年度JCC计划表与JCC检查者进行沟通。(2)当发现实际操作与操作规程不符以及操作规程不合理或不完整时，JCC协 调员应完善、修订操作规程。(3) JCC检查者应按照年度JCC计划表来实施JCC。JCC检查者应该通知本次 JCC所涉及的每个人，确定实施时间。6. 2. 2初始评估在实际操作前，JCC检查者和员工讨论目前该工作是怎样做的，与书面的操作 规程有什么不同。假如是员工第一次进行JCC, JCC检查者应该事先向员工解释 JCC程序的目的和作用。JCC检查者应就以下方面内容(包括但不限于)与员工进行沟通交流，验证员 工对操作规程的理解程度以及操作规程的有效性、充分性和适宜性。(1)需要的防护设备及完好状态。(2)需要的工具及完好状态。(3)执行操作规程涉及的一些关键安全要求。(4)关键安全要求是否针对该工作，操作规程中是否已包含该安全要求。(5)执行该操作规程能否使工作安全、有效的进行。(6)关键的操作步骤是什么？(7)作业的注意事项是什么？6. 2. 3现场评估初始评估后，JCC检查者和员工应到现场，由操作人员按规程实施。若工作的 某部分无法按规程进行，但实际操作是安全的，应记下操作人员的实际操作过 程。如果现场不宜进行相关操作，可以进行模拟操作。现场评估结束后，JCC检查者应针对员工实际操作步骤与操作规程的偏差、操 作规程本身的缺陷，将这些偏差、缺陷潜在的风险及其他不安全事项和相应的改进建议一并填写至现场评估表(附件2)。不安全的事项(包括但不限 于)：(1)潜在的打击风险。(2)不安全进入受限空间。(3)有隐患的设备。(4)缺乏所需要的设备、工具、仪器。(5)没有逃生路线或被堵塞。(6)没有足够的空间实施工作。(7)缺少现场隔离措施。(8)环境危害(例如：泄漏)。(9)其他不安全行为和不安全条件。注：在验证过程中发现有重大隐患应立即整改(包括现场隐患和规程缺陷)。6. 2. 4最终评估(1) JCC检查者和员工应根据初始评估和现场评估情况，讨论发现的问题，确 认整改建议。(2)如果有修改规程或整改隐患的建议，JCC检查者应将建议填入JCC评估表 中最终评估部分，该JCC评估表一式两份，一份经技术工艺组批准报副总指 挥，另一份存档。(3)如果没有修改规程或整改隐患的建议，该JCC评估表直接存档。6. 3 JCC跟踪、监控和分析6. 3. 1生产安全组应该给每个员工都建立JCC记录表(附件3)。6.3.2 JCC协调员应建立JCC记录档案，当一个JCC完成时，将所有与这个JCC 有关的记录装订并保存到档案中。6. 3.3所有操作规程变化与修订的内容要被记录到档案中，一旦这些变化与修 订被确定，要在每个员工的JCC记录表内进行标记。6. 3. 4修订后的规程在实施之前，单位负责人应对操作人员进行充分的培训, 培训应留有记录。7管理系统7.1资源支持行政管理组应对本管理程序的实施提供资源支持。7. 2复核、更新与记录行政管理组保留本程序各版本的留存记录和修改明细。生产安全组对本程序定 期进行评审和必要时的修订，最低频次自上一次发布之日起不超过3年。8. 3培训生产安全组对有关员工进行本程序的培训，培训频率为每年一次，保存培训记 录。8附件附件1年度JCC计划表附件2现场评估表附件3 JCC记录表附件4 JCC工作流程图附件1年度JCC计划表区域：填写人（JCC协调员）：日期：年 月日操作规程时间差JCC顺序号章节作业名称JCC检查者有关员工初始最终01020304050607080910111213141516附件2现场评估表作业：顺序号:序号作业活动偏差关键点潜在的风险建议有无风险说明01020304050607080910填写人：日期:附件3JCC记录表姓名：员工号:序号验证的操作规程执行日期执行情况备注1234567891011121314151617附录4JCC工作流程图错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。无错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。有 错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。否 错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。是 错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。错误!未指定文件名。